對于2017年旗本級財政收支預算安排匯報

　 關于 2017 年旗本級財政收支預算安排的匯報

　 從 2016 年 11 月份開始，旗財政局會同開發區、各鎮、旗直有關部門測算 2017 年公共財政預算收入,并著手編制 2017 年旗本級財政收支預算，現將預算編制情況匯報如下，請予審定。

　一、編制原則 根據旗委、政府決策部署，嚴格執行新《預算法》，牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，充分發揮財政職能，優化財政支出結構，深化公共財政管理改革，完善預算編制體系，嚴格執行厲行勤儉節約的有關規定，從嚴從緊編制預算，強化預算績效管理，嚴格預算執行，積極服務于“五位一體”和“四個全面”戰略布局。具體編制遵循以下原則：

　一是積極穩妥、收支平衡。收入預算與全旗地區生產總值、固定資產投資等主要經濟預期指標相協調，結合國家財稅體制改革要求，分行業、分稅種實事求是地測算收入和財力。支出預算與收入預算相適應，做到收支平衡。

　二是勤儉節約、突出重點。突出“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;。從嚴壓縮“三公”經費、

　行政運行及政府投資的基建工程等一般性支出，重點保障轉型發展、脫貧攻堅工程等旗委、政府重大決策部署。

　三是嚴肅紀律、提升績效。進一步嚴肅財經紀律，依法依規及時公開財政預決算、部門預決算和“三公”經費預決算。加快推進財政資金統籌使用，加大盤活財政存量資金力度，實行財政管理績效綜合評價，不斷提升資金使用效益。

　二、旗本級財政收支預算安排情況 按照新《預算法》要求，地方政府預算應包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本”預算，因 2017 年我旗暫無國有資本收益，未編制國有資本經營預算，所以我旗地方政府預算為“三本”預算。統籌考慮各類支出需要，建議安排 2017 年全旗地方公共財政預算收入 27.35 億元，支出 27.16 億元，結余 0.19 億元；政府性基金預算收支 3.24 億元；社會保險基金預算收支 1.45 億元。

?。ㄒ唬┕藏斦A算 1. 公共財政預算收入。2017 年按照全旗本級公共財政預算收入目標完成 19.5 億元和現行財政體制測算，旗本級可形成財力收入 27.35 億元，具體包括：

?。?）2017 年本級公共財政預算收入目標 19.5 億元（包括開發區 1.1 億元），較 2016 年實際

　收入增長約 8%。預算收入主要包括：①稅收收入 13 億元，占總收入的 67%，其中：國稅 1.5 億元，同比增長 7.14%；地稅 11.5 億元，同比增長 5.5%。②非稅收入 6.5 億，占總收入的 33%，其中：旗級行政事業性收費、罰沒收入、專項收入等 0.59 億元，盤活國有資產 5.91 億元。

?。?）上級轉移支付收入 3.37 億元，同比降低 13.59%（按照歷年財政體制規定的自治區及市級固定補助轉移支付預算），降低的主要原因是市級提前下達專項轉移支付減少（2017 年提前下達1109 萬元，同比減少 6487 萬元，降低 85.4%）。

?。?）上年結余（含上級專項）4.48 億元（開發區 0.16 億元）。

　2. 公共財政預算支出。繼續實行“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;的要求，與收入相適應，建議旗本級公共財政預算支出安排為 27.16 億元（包括開發區 0.96 億元），同比降低 4.23%。具體包括：

?。?）正常運轉支出預算安排 10.32 億元，占總支出的 38%。其中：

?、偃藛T經費安排 8.6 億元，增長 8.86%，增長原因主要是 2016 年養老保險及職業年金政策未能執行，因此列入 2017 年預算中；養老保險及職業年金新增 0.77 億元，公車改革新增 500 萬元。財政供養人數 5974 人，其中：旗直機關事業單位在職 4049 人（2017 年法院減少 99 人，檢察院減少 57 人）；離退休 1925 人（包括離休 12 人、遺屬補貼 249 人、合同制退休 451 人）；其他人員 1299

　人，包括：見習生 112 人，雇用工 651，村官 53 人（自治區村官 14 人，旗級村官 39 人），試用人員 127 人，臨時聘用代課教師 150 人，公益性崗位 47 人，“三支一扶”39 人，公安協警及雇用工120 人。

　人員經費需要補充說明：

　見習生每人每月 2000 元； 雇傭工每人每月 2500 元并核定全年養老保險、醫療保險及工傷保險； 公安協警及雇用工每人每月 3120 元（包括加班補貼 320 元/月，崗位津貼 300 元/月）并核定全年養老保險、醫療保險及工傷保險； 自治區村官每人每月 2760 元，自治區發基本工資每月 760 元，生活補助 2000 元由市級承擔 800 元、旗級承擔 1200 元，養老金和醫療保險由自治區承擔；旗級 村官每人每月 2500 元，養老保險、醫療保險及工傷保險全部由旗級承擔；教育聘用代課教師每人每月 2000 元； 公益性崗位每人每月 1500 元，核定全年養老保險、醫療保險及失業保險 11460 元，自治區 40 人自治區承擔 30%、旗級承擔 70%；旗級招聘 7 人全部由旗級承擔；“三支一扶”每人每月 1600 元（包括交通費每月 100 元），由自治區、市、旗按 5：2：3 比例承擔，養老保險、醫療保險、工傷保險及失業保險金由自治區承擔； 大學生參加就業見習，給予每人每月1200 元補貼，補貼時間不超 6 個月，補貼資金從就業專項資金中支出。

?、谡＿\轉公務經費 1.42 億元，同比增長 0.71%，其中“三公”經費預算 0.14 億元，同比下降 0.3%。公務費預算嚴格實行“編財掛鉤”制度，嚴格控制和審批“三公”經費預算。核定辦

　法：旗行政事業單位按三個類別和特殊行業類別劃分，核定標準：按單位類別分類，一類部門為常委部門，公務費按照上年實際支出核定；二類部門辦公、印刷費按照每編每年 2500 元核定；三類部門辦公、印刷費按照每編每年 2000 元核定；咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費參照上年度部門預算及 2016 年單位實際支出核定；公務接待費核定標準和上年度一致，公務用車運行維護費標準按照暫定車改后車編標準核定：（1）實務保障車輛為每編每年 6 萬元；（2）一般執法執勤車及機要應急通信車為每編每年 5 萬元；（3）調研車、綜合執法執勤車、特種車輛每編每年 3 萬元；（4）無車編的單位每年核定其他交通費用 1.5 萬元。

　特殊行業部門 5 個，公安局(包括刑警隊、看守所)、司法局、國家安全局按政法系統公務核定標準執行，按編每人每年核定日常運行經費 1 萬元、辦案及裝備經費 1 萬元；武警中隊、消防隊按上級文件要求核定伙食補助及相關運行經費。四個鎮按每個鎮核定公務費 200 萬元（包括工會經費、福利費、供暖費、鎮人大、紀檢、工會、團委、婦聯、文化站、食品藥品、計生、關心下一代委員會等部門運行經費）。

　正常運轉公務經費增長的主要原因：1.教育系統新增 5 個二級單位; 2.旗委辦、政府辦正常運轉經費增加；3.紀檢委新增 56 人。

?、壅少?0.3 億元，與上年預算相同。

?。?）公共事業預算安排 3.75 億元，占總支出的 13.81%。其中：①政策性資金 1.35 億元，同

　比降低 10%，（降低原因是 2017 年部分個人補貼列入政府性基金預算中）。政策性資金主要用于歷年出臺的民生個人補貼以及實施的惠民實事。主要包括教育文化惠民、免費教育、城鄉困難家庭臨時救助、少數民族發展資金、民族教育專項補助資金、少數民族貧困救助金、民族文化遺產保護、新型農村合作醫療保險、城鄉居民養老保險及醫療保險繳費補貼、企業退休人員生活補貼、長壽老人補貼、城鄉低保補助、孤兒等困難群體生活補貼、大學生創業及就業獎勵、殘疾人補貼、政府購買社會化養老服務、生態移民生活補貼、草原生態獎補配套、布病防控、扶貧等。②事業費 1.86億元，同比增長 12.73%。事業發展安排項目全部為旗委、政府會議決定及有關文件規定，結合“三保”要求及 2017 年實施的惠民實事，按輕重緩急分類排隊，優先保障最緊要的項目安排。③非稅彌補事業支出 0.3 億元，同比增長 50%。主要用于幼兒及小學教育事業發展、上海廟鎮支付水洞溝（北區）景區土地租用款及附著物補償款。④“一事一議”獎補資金 300 萬元，市、旗兩級按 3:1比例承擔。⑤預留項目前期費用及配套資金 2100 萬元，其中項目前期費 600 萬元，項目配套資金1500 萬元。

?。?）注冊資本金安排 5.07 億元，占總支出的 18.67%。

?。?）保重點工程安排 2.97 億元，占總支出的 10.94%，其中：①紅色培訓基地建設、大數據中心、余糧畜業等 1.9 億元；②惠民實事及民生工程安排 0.3 億元，主要用于全民免費健康體檢、互

　聯網+醫療、大病醫療救助、wifi 全覆蓋、大沙頭蔬菜便民超市等；③創建全國文明城 0.2 億元。④精準扶貧 600 萬元；⑤電子商務發展基金 200 萬元；⑥智慧黨建 800 萬元；⑦科技支出 0.41 億元，按總支的 1.5%核定。

?。?）預備費安排 0.3 億元，占總支出的 1.1%，符合新《預算法》要求，主要用于應對當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出以及其他難以預見的開支。

?。?）上級專項 3.74 億元，占總支出的 13.77%。其中：歷年結轉專項 3.63 億元，提前下達的2017 年專項 0.11 億元。

?。?）專項上解上級支出 500 萬元，占總支出的 0.18%。征訂《鄂爾多斯日報》、強制免疫疫苗購置等需要專項上解的支出。

?。?）開發區 0.96 億元，占總支出的 3.53%。

　3. 公共財政預算收支結余 9 0.19 億元。

?。ǘ┱曰痤A算 建議安排旗本級政府性基金收入 3.24 億元，同比增長 22.73%。收入包括：①旗本級政府性基金收入 2.97 億元、增長的主要因素是考慮 2017 年上海廟經濟開發區華星煤制天然氣項目建設預計可增加土地出讓收入 1.8 億元左右。②2016 年結余結轉資金 0.27 億元；建議安排旗本級政府性基

　金支出預算 3.24 億元，包括：土地征收、上海廟鎮以工補農、草原生態獎補、轉移農牧民生活補助、產業發展基金等共計 3.24 億元。

?。ㄈ┥鐣ｋU基金預算 目前全市社會保險基金實行市級統籌，建議安排全旗社會保險基金收支預算 1.45 億元、同比降低 15.2%。其中：養老保險 0.88 億元，降低 22.81%；失業保險 0.07 億元，增長 16.67%；醫療保險0.45 億元，與上年一致；工傷保險 0.04 億元，增長 33.3%，生育保險 0.02 億元，降低 33.3%。

　以上匯報，不妥之處，請予指正。

　附：鄂托克前旗 2017 年公共財政預算表

　鄂托克前旗 2017 年政府性基金預算表

　鄂托克前旗 2017 年社?；痤A算表