2022 年市直財政重點支出績效評價報告

　 2 28 018 年市直財政重點支出績效評價報告

　項目名稱：

　部門整體支出

　項目單位：

　武漢市人力資源和社會保障局

　主管部門：

　武漢市人力資源和社會保障局

　市財政局主管業務處室：

　社保處

　承擔評價的第三方機構：

　武漢達泰會計師事務有限責任公司

　2 29 019 年 年 7 7 月

　 目

　錄

　一、單位概況及項目基本情況 ............................... 4 （一）單位基本情況 .................................... 4 （二）整體支出績效目標 ................................ 5 1、產出目標 ........................................ 5 2、效果目標 ........................................ 5 二、績效評價工作情況 ..................................... 5 （一）績效評價目的 .................................... 5 （二）績效評價工作內容 ................................ 6 （三）績效評價框架 .................................... 6 （四）證據收集方式 .................................... 6 三、績效評價分析 ......................................... 7 （一）投入指標設置情況及完成情況分析 .................. 7 1、指標設置情況 .................................... 7 2、指標完成情況及分析 .............................. 7 （二）過程指標設置情況及完成情況分析 ................. 11 1、指標設置情況 ................................... 11 2、指標完成情況及分析 ............................. 12 （三）產出指標設置情況及完成情況分析 ................. 13 1、指標設置情況 ................................... 13 2、產出目標完成情況及分析 ......................... 13 （四）效果指標設置情況及完成情況分析 ................. 14

　 1、指標設置情況 ................................... 14 2、效果指標完成情況及分析 ......................... 15 四、評價結論 ............................................ 16 （一）綜合評價結論 ................................... 17 （二）綜合評分結果 ................................... 17 五、主要經驗及做法，存在問題和建議 ...................... 17 （一）主要經驗及做法 ................................. 17 （二）存在的問題 ..................................... 17 （三）改進的建議 ..................................... 21 六、其他需說明的問題 .................................... 22 七、報告使用范圍 ........................................ 22 八、附件：

　.............................................. 22

　 部門整體支出績效評價報告

　武達泰審字[2019]第 245 號 武漢市人力資源和社會保障局：

　為加強財政項目資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，根據財政部印發的《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預［2011］285 號）、《省人民政府關于推進預算績效管理的意見》（鄂政發［2013］9 號）有關財政支出績效目標申報的文件精神，我們接受委托，對武漢市人力資源和社會保障局（以下簡稱“人社局”）2018年度整體支出績效情況進行了評價。本次評價遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，根據單位實際情況，對資金到位、管理、分配、使用環節等進行客觀、公正的評價。

　現將有關情況報告如下：

　一、 單位 概況及項目基本情況

?。ㄒ唬﹩挝换厩闆r 人社局機關主要職責：一是以促進就業和完善勞動社會保障體系為核心的社會管理和公共服務職能；二是以機關事業單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。主要承擔就業再就業、社會保障、人事人才、公務員管理、收入分配、軍轉安置、勞動關系等方面工作。

　登記住所：武漢市江岸區金橋大道 111 號凱旋名苑 3 號樓 法定代表人：黃松如 經費來源：財政補助 舉辦單位：武漢市人力資源和社會保障局 統一社會信用代碼：114201000108910549 人社局編制人數 1712 人，其中：行政編制 151 名，工勤編制 9

　 名，下屬單位參公編制 761 名，財政補助人員 791 名。2018 年末在職人員 1504 人，其中：行政人員 150 名，參公人員 671 名， 財政補助人員 674 名, 工勤人員 9 名。

?。ǘ┱w支出績效目標 1、產出目標 數量指標：城鎮新增就業 18 萬人，扶持勞動者創業 2 萬人，新增參保擴面征繳人數 35 萬人，高層次創新創業人才引進 260 人，事業單位崗位管理制度實施率 96%，法定期限內勞動人事爭議仲裁案件結案率 99%。

　質量指標：就業綜合指數得分 85 分以上，社保綜合指數得分 85分以上。

　2、效果目標 社會效益指標：城鎮登記失業率 3.80%，機關事業單位養老保險參保登記 28 萬人。

　可持續影響指標：高校畢業生就業 20 萬人，武漢技師學院新校區建設完成土地購買投資2億元，事業單位專技人員創新創業40人，處理拖欠農民工工資案件 300 件左右。

　二、績效評價工作情況

?。ㄒ唬┛冃гu價目的 本次評價的目的是為規范財政資金管理，通過評價人社局 2018年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。

　 進一步增強人社局支出管理的責任，優化支出結構，提升預算管理水平，加強財政資金管理，合理、規范、有效使用財政資金，保障更好地履行職責，以達到改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益，充分發揮人社局的職能作用。

?。ǘ┛冃гu價的工作內容

　 績效評價的工作內容主要是績效目標的設定和績效目標的評價，對于績效目標的設定，在投入指標的設定上，主要考慮資金預算情況，資金來源情況，資金實際使用情況綜合設置；在過程指標的設置上，主要考慮是三公經費是否在預算內使用，項目資金是否按規定開支；在產出、效果指標的設定上，主要將人社局 2018 年的整體績效支出申報表與人社局主要職能工作結合考慮。在績效目標的評級方面，綜合資金使用情況、職能工作完成情況和相關的社會影響綜合評價。

?。ㄈ┛冃гu價框架 本次評價從投入、過程、產出、效果四個方面進行評價，投入指標總分 25 分，過程指標總分 15 分，產出指標總分 40 分，效果指標總分 20 分。具體得分情況根據人社局預算執行情況、預算資金使用情況和重點工作完成情況綜合評價。

?。ㄋ模┳C據收集方式 本次評價的證據包括兩個方面：財務資料和業務資料，財務資料包括年初預算、年末決算、各項目支出會計憑證及附件。業務資料主要是與業務人員溝通，各個單位的工作總結，系統統計數據，研究報

　 告、申報資料、評審資料等檔案資料。

　三、績效評價分析

?。ㄒ唬┩度胫笜嗽O置情況及完成情況分析 1、指標設置情況 預算完成率（10 分）：預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

　預算調整率（5 分）：預算調整率=（決算數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。預算包括一般公共預算與政府性基金預算。

　項目支出支出進度率（5 分）：項目支出進度率=（實際支出/支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度。綜合考慮支出進度情況。

　預算編制準確率（5 分）：部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。預算編制準確率＝其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。

　2、指標完成情況及分析 2018 年人社局預算完成指標 98.15%（支出年初預算 77,235.47萬元，決算支出數 75,712.16 萬元），指標得分 9.5 分。

　 2018 年人社局預算收入總計 77,235.47 萬元，其中財政撥款收入68,115.40萬元，事業收入 2,698.00萬元,經營收入200.00萬元，其他收入 4,537.73 萬元，上年結轉 1,684.34 萬元；2018 年人社局決算收入總計 78,988.52 萬元，其中財政收入 71,006.39 萬元，事業收入 2,285.54 萬元，其他收入 2,065.74 萬元，用事業基金彌補收支差額 364.29 萬元，結轉結余 3,266.55 萬元。

　2018 年人社局預算支出總計 77,235.47 萬元，其中基本支出41,310.95 萬元，項目支出 35,924.52 萬元；2018 年人社局決算支出總計 78,988.52 萬元,其中基本支出 42,319.83 萬元，項目支出33,392.33，結余分配 48.89 萬元，結轉結余 3,227.47 萬元；預算支出完成率為 98.03%. 2018 年人社局預算整體調整率為-1.97%，基本支出調整率為2.44%，項目支出調整率為-7.05%，指標得分 5 分。

　2018 年人社局項目支出進度率為 92.95%,指標得分 4 分。

　2018 年人社局基本支出預算數為 41,310.95 萬元，其中人員經費支出 34,109.07 萬元，占基本支出總額的 82.57%，日常公用經費7,201.88 萬元，占基本支出總額的 17.43%；實際支出數為 42,319.83萬元，其中人員經費支出 36,649.10 萬元，占基本支出總額的 86.60%，日常公用經費 5,670.73 萬元，占基本支出總額的 13.40%?；局С鲚^上年增加的主要原因：一是按全市預算編制口徑的要求，編制了機關事業單位基本養老保險繳費；二是提高了在編人員公積金、醫療等標準，公用經費和專項物業管理費增加。

　2018 年，項目資金年初預算數 35,924.52 萬元，項目經費來源數36,455.45 萬元，其中年初結轉和結余 3,263.72 萬元，財政撥款29,699.68 萬元，財政專戶管理資金 1,429.81 萬元，其他資金

　 2,062.24 萬元。項目實際支出 33,392.33 萬元。其中財政撥款支出29,699.52 萬元，財政專戶管理資金 1,429.81 萬元，其他資金2,263.00 萬元。實際支出較預算減少的主要原因：一是局機關 2018年新增高校畢業生創業項目資助 1,941.73 萬元，新增國家助學金及免學費資金 901.84 萬元，建筑業工傷保險經辦服務費減少 224.7 萬元，工傷預防及宣傳費支出減少 192.44 萬元，監察支隊、仲裁處辦公用房租金支出減少 108.00 萬元等；二是硚口區政府收回硚口社保處往來資金 100.00 萬；洪山社保處綜合服務設施維修改造進度較慢使項目支出減少 217.67 萬元；信息中心追加了信息化建設資金408.13 萬元；職鑒中心可鑒定的職業大幅取消，由近 400 個職業銳減至 40 余個，降幅達 90%，導致鑒定量減少 311.86 萬元；技師學院增加了 562.42 萬元，用于專業建設、教學實訓設備購置、校園基礎設施維護等；人才服務中心 2018 年根據城市合伙人實際申報情況，合伙人補貼減少 2,872.66 萬元，代發電科院退休人員退休金及社保減少 324.6 萬等；人事考試院 2018 年湖北省人事考試院在劃轉到各地市的考務費中，直接扣除了需上繳的考務費，減少相關支出1,001.28 萬元。各單位項目資金收支明細情況如下：

　各單位項目資金收支明細表

　單位：萬元 序號 項目實施單位 項目資金預算數 項目收入來源數 實際用于項目的支出數 其他資金 項目本期結余結轉數 1 武漢市人力資源和社會保障局 8,816.56 9,666.07 9,401.18 - 264.89 2 武漢市人力資源和社會保障局東湖新技術開發區分局

　 248.06 249.51 247.76 - 1.75 3 武漢市人力資源和社會保障局江岸社會保險管理處

　 546.29 546.29 526.29 - 20.00 4 武漢市人力資源和社會保障局江漢社會保險管理處

　 162.79 142.79 142.79 - -

　 序號 項目實施單位 項目資金預算數 項目收入來源數 實際用于項目的支出數 其他資金 項目本期結余結轉數 5 武漢市人力資源和社會保障局漢陽社會保險管理處

　 119.17 119.01 119.01 - - 6 武漢市人力資源和社會保障局洪山社會保險管理處

　 1,532.40 657.12 544.10 - 113.02 7 武漢市人力資源和社會保障局武昌社會保險管理處

　 112.26 86.81 86.81 - - 8 武漢市人力資源和社會保障局青山社會保險管理處

　 237.83 236.86 211.86 - 25.00 9 武漢市人力資源和社會保障局硚口社會保險管理處

　 374.80 351.88 351.72 - 0.16 10 武漢市人力資源和社會保障局武漢經濟技術開發區（漢南區）社會保險管理處 335.50 289.71 289.71 - - 11 武漢市人力資源和社會保障信息中心 1,170.11 1,434.81 1,434.81 - - 12 武漢市失業保險管理辦公室 131.29 127.64 127.40 - 0.24 13 武漢市社會保險中心 437.59 248.59 248.59 - - 14 武漢市勞動就業管理局 435.70 3,175.72 379.95 - 2,795.77 15 武漢市人力資源和社會保障投訴咨詢服務中心 417.79 631.87 631.87 - - 16 武漢市職業技能鑒定指導中心 855.48 543.81 543.81 - - 17 武漢市人才服務中心 3,754.72 3,055.04 3,055.04 - - 18 武漢市勞動和社會保障監察支隊 243.64 162.55 161.48 - 1.07 19 武漢市軍隊轉業干部服務中心 6,272.34 5,951.46 5,951.46 - - 20 武漢市人事考試院 2,247.00 1,249.53 1,200.64 48.90 - 21 武漢市直屬機關幼兒園管理處 435.00 371.72 371.72 - - 22 武漢市醫療保險中心 927.78 787.88 787.88 - - 23 武漢市勞動人事爭議仲裁院 259.57 179.57 179.57 - - 24 武漢市直屬機關育才幼兒園 679.00 500.05 500.05 - - 25 武漢市直屬機關永紅幼兒園 426.77 508.49 508.49 - -

　 序號 項目實施單位 項目資金預算數 項目收入來源數 實際用于項目的支出數 其他資金 項目本期結余結轉數 26 武漢市直屬機關曙光幼兒園 1,662.22 1,570.16 1,570.16 - - 27 武漢市勞動能力鑒定中心 580.02 524.59 524.59 - - 28 武漢市直屬機關健康幼兒園 722.35 573.88 573.88 - - 29 武漢技師學院 1,780.49 2,512.06 2,719.73 - -

　 合計 35,924.52 36,455.46 33,392.33 48.90 3,221.90 注：武漢市技師學院存在用事業基金彌補收支差額 207.67 萬元。

　2018 年度人社局預算編制準確率為-54.48%，指標得分 3 分。

　2018 年人社局其他收入預算數 4,537.73 萬元，決算實際收入數2,065.74 萬元，預算編制準確率-54.48%。

?。ǘ┻^程指標設置情況及完成情況分析 1、指標設置情況 “三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。

　部門（單位）資產管理是否規范，用以反映和考核部門（單位）資產管理情況。規則如下：1.新增資產配置按預算執行。2.資產有償使用、處置按規定程序審批。3.資產收益及時、足額上繳財政。

　部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。規則如下：1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；2.資金的撥付有完整的審批程序和手續；3.重大項目

　 開支經過評估論證；4.符合部門預算批復的用途；5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　2、指標完成情況及分析

　2018 年度人社局三公經費”控制率為 48%，指標得分 5 分。

　2018 年人社局資產管理規范，用以反映和考核部門資產管理情況。指標得分 5 分。

　2018 年資金使用合規性指標的分 3 分，扣分主要原因是部分項目存在項目資金相互挪用的情況。

　2017 年三公經費預算總數為 263.13 萬元，2018 年三公經費預算數 255.95 萬元，三公經費預算較上年基本持平，2017 年三公經費實際支出數 131.42 萬元，2018 年三公經費實際支出數 123.92 萬元，實際支出數與上年基本持平，2018 年較 2017 年小幅下降。因公出國（境）費方面， 2017、2018 年均為 4 人，公務用車購置及運行維護費方面， 主要系加強了公務用車管理，費用較上年下降；公務接待費方面，本年接待人次較上年有所增加，導致本年公務接待費小幅上漲。明細如下：

　2017-2018 年三公經費對比表

　單位：人民幣萬元

　 項目 2017年預算數 2018年預算數 2017年決算數 2018年決算數 因公出國（境）費 49.95 49.95 21.80 22.81 公務用車購置及運行維護費 163.29 161.00 104.36 95.42 公務接待費 49.89 45.00 5.26 5.69 合計 263.13 255.95 131.42 123.92

　 （三）產出指標設置情況及完成情況分析 1、指標設置情況 數量指標：城鎮新增就業 18 萬人（5 分），扶持勞動者創業 2萬人（5 分），新增參保擴面征繳人數 35 萬人（5 分），高層次創新創業人才引進 260 人（5 分），法定期限內勞動人事爭議仲裁案件結案率 99%（5 分）。

　質量指標：事業單位崗位管理制度實施率 96%（5 分），就業綜合指數得分 85 分以上（5 分），社保綜合指數得分 85 分以上（5 分）。

　2、產出目標完成情況及分析 實施積極就業政策，抓好重點群體就業和創業帶動就業。開展216 場“春風行動”招聘會，組織 2.57 萬家用人單位提供就業崗位32.3 萬個，幫助企業解決了 9.5 萬人的用工需求。開展就業援助月等活動，幫扶困難群體就業 3 萬多人，發放社保補貼、公益性崗位補貼、困難畢業生求職補貼 15 億元。全市城鎮新增就業 21.7 萬人，完成新增就業 18 萬人目標，其中，失業人員再就業 5 萬人、幫扶困難群體就業 2.58 萬人；扶持勞動者創業 3.27 萬人，創業帶動就業 12.32萬人；大學生創業培訓 0.63 萬人；返鄉創業 4661 人。

　武漢市社會保險擴面新增 87.29 萬人次，完成市級 40 萬人目標任務的 218.23%，其中，養老保險擴面凈增 15.24 萬人，完成 7.15萬人目標任務的 213.11%，社會保險覆蓋率為 99.1%。

　高層次、高技能人才加速集聚。人社局會同市招才局，加大對諾獎得主、院士等頂尖人才引進力度，目前已引進諾獎專家 2 名、外籍外地院士 29 名，5 人入選國家第十四批“千人計劃”。推薦 1 人獲

　 得人社部高層次留學人才回國資助，推薦 3 人入選中國留學人員回國創業啟動支持計劃。制定“武漢工匠”培育計劃和實施辦法，已向市委組織部作專題匯報。選拔推薦高技能領軍人才，全市入選“湖北工匠”5 人、“湖北省技能大師”7 人、“湖北省技術能手”20 人。實施緊缺高技能人才振興計劃，推進高技能人才培養工程，建成一批高技能人才培訓（實訓）基地和技能大師工作室。

　加強勞動監察執法，建設和諧的勞動力市場。全面推行“雙隨機一公開”監管，建立健全“兩庫一單”，制定抽查辦法，開展隨機抽查。為全市 65988 戶企業建立一戶一檔誠信檔案，實施分類監管。檢查排查各類用人單位 87504 家涉及農民工 59.9 萬人，向社會公布 2批 39 件重大勞動保障違法行為，曝光 20 件欠薪典型案例，定期向市文明辦、市信用辦推送欠薪失信信息并發布。起草《武漢市拖欠勞動者工資“黑名單”管理暫行辦法》，推動實施聯合懲戒。2018 年度全市勞動人事爭議仲裁結案 11714 件、勞動保障舉報投訴辦結 1744件，法定期限內結案率 100%。

?。ㄋ模┬Ч笜嗽O置情況及完成情況分析 1、指標設置情況 社會效益指標：城鎮登記失業率 3.80%，機關事業單位養老保險參保登記 28 萬人。

　可持續影響指標：高校畢業生就業 20 萬人，武漢技師學院新校區建設完成土地購買投資2億元，事業單位專技人員創新創業40人，處理拖欠農民工工資案件 300 件左右。

　 2、效果指標完成情況及分析 深入推進“百萬大學生留漢創業就業工程”。開展大學生留漢政策調查研究，參與研究制定大學生留漢新政 2.0 版。貫徹落實國務院領導重要指示精神和全國普通高校畢業生就業創業工作電視電話會議要求，做好高校畢業生就業指導工作，進一步規范畢業生就業報到和檔案接收流程，簡化辦理手續，優化就業服務。探索高校畢業生就業實名制管理服務，推進湖北省公共就業服務信息系統登記新增大學生就業創業人數 16.7 萬人。開展高校畢業生就業情況調查研究，及時跟蹤分析武漢地區普通高校應屆畢業生在漢就業狀況。

　城鎮登記失業率 2.51%，控制在目標值 3.8%以下。

　在推進機關事業單位養老保險方面，2018 年人社局完成全市4176 家單位參保預登記工作，3949 家單位登記入庫，3924 家單位上線運行，單位參保率達 99%；上線人數 271106 人，上線率達 98%。已實現征收 99.5 億元，11.5 萬名退休人員養老金平穩社會化發放。

　在技師學院新校區建設方面，人社局成立了工作專班，局機關規劃財務處及學院多方謀劃。2018 年 9 月 19 日，市政府副秘書長陳紅輝召集市人社局、發改委、教育局、財政局、國土規劃局、城建委、蔡甸區規劃局及技師學院等部門召開了協調會，目前正在按市政府協調會的要求調整方案，統籌推進此項工作。項目績效目標未完成。

　在公務隊伍管理上，深化行政機關公務員履職盡責管理，年度崗位責任書（項目清單）確定的績效目標任務完成率達 95%，人社局緊緊圍繞中心工作，狠抓公務員履職盡責管理，引導公務員在其位、謀其政、干其事、求其效，全市行政機關處以下公務員崗位責任書（項目清單）確定的績效目標任務完成率超過 95%，一些單位達到 100%。

　舉辦 2018 年武漢地區高校創業師資培訓班，深入武漢各高校、

　 創業園開展就業創業活動 218 場。全市 136 家企業（行業、區域）將最低年薪標準寫進集體合同?；I建“武漢大學畢業生最低薪酬聯盟”，市本級近 500 家企業承諾兌現大學畢業生最低年薪標準。

　在構建和諧的勞動關系上，連續 11 年為武漢籍外出農民工購買意外傷害保險。積極開展個性化幫扶，緩解部分制造業企業“用工難留人難”，保障全市重大項目投產和重點企業正常運轉。今年已向2090 戶企業發放 1.89 億元穩崗補貼。

　在社保經辦服務上，提升經辦服務水平增強群眾獲得感和滿意度。探索推行社保業務經辦“綜合柜員制”改革，對接省人社廳改革部署，努力全面提升武漢市社保經辦服務效能。大力推進社保領域“三辦”改革，社保公共業務推行“承諾辦結制”、社?？ù嫔矸葑C使用、在靈活就業窗口實行“免填單、免復印件”服務，社保經辦機構實行午間輪流值班制等舉措，進一步方便群眾辦事。正式上線實施“為靈活就業窗口參保人員提供繳費信息提醒服務”，及時提醒靈活就業人員參保繳費。

　加大農民工工資拖欠問題治理力度，保障農民工合法權益。建設保障農民工工資支付長效機制，保障農民工工資支付監管平臺建設方案已報市政府。立案查處拖欠農民工工資案件 592 件，妥善處置討薪突發事件 117 件，向公安機關移送涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件85 件，為 1.4 萬名農民工追發工資 2.38 億元。落實工資保證金制度，收繳全市 90%在建工程項目工資保證金 3.25 億元，依規動用保證金為 456 名農民工解決了工資拖欠問題。全市拖欠農民工工資涉及人數和欠薪金額較去年同期分別下降 33.6%和 28%。

　四 、 評價 結論

　 （一）綜合評價結論

　 人社局 2018 年整體支出績效總體情況良好，在勞動就業、勞動保障、社會保險、人才引進及人才服務等重點工作上較好的完成了當年的工作，在預算安排方面，應加強對預算資金的整體把控，編制項目資金預算時，適當考慮未來事項對項目資金使用的影響。

?。ǘ┚C合評分結果

　整體績效評價預算執行情況總分 25.00 分，實際得分 21.50 分，預算管理情況總分 15.00 分，實際得分 13.00 分，項目產出指標總分40.00 分，實際得分 37.50 分，項目效益指標總分 20.00 分，實際得分 15.50 分。整體支出績效總得分 87.50 分。

　五、 主要經驗 及做法 ，存在問題和 建議

?。ㄒ唬┲饕涷灱白龇?在人才引進和人才服務上，深化“百萬大學生留漢就業創業工程”，全年吸引大學生超過 20 萬人。舉辦 35 場校園巡回招聘活動，累計參與企業 6295 余家，供崗 27.15 萬余個，吸引 11 萬人次大學生進場接洽，3.27 萬人次達成簽約意向。組織開展省、市優秀大學生創業項目評選，為 279 個省級優秀大學生項目撥付扶持資金 1826 萬元，為260 個市級優秀大學生創業項目資助 987 萬元。建立大學生實習實訓基地 263 家、就業見習基地 25 家，全年實習實訓大學生 34.97 萬人，為 59 家企業、2718 名大學生發放就業見習補貼 773.75 萬元。

　深化“城市合伙人”計劃，引進 2 名諾獎得主、20 名外籍外地院士和商界領袖、世界頂級產業科學家。參與人才“金字塔”政策研

　 究，研究起草《關于優化調整全市市級人才計劃項目的方案》，打造武漢市人才計劃項目構架。修改完善武漢“城市合伙人”計劃、黃鶴英才計劃等兩大引才工程及其配套文件，推動認定和服務工作科學化、制度化、規范化。實施“千企萬人”支持計劃，210 家高新技術和創新型企業入圍，預計將發放引才獎勵 1000 萬元左右。

　在實現就業和創業目標上，推進更高質量和更充分就業，全年城鎮新增就業 19 萬人，扶持創業 3 萬人，創業帶動就業 10 萬人，城鎮登記失業率控制在 3.8%以內。精準服務企業用工。開展“春風行動”，組織 2.5 萬家用人單位供崗 32.3 萬個，促成近 11 萬名求職者實現就業。開展“百名就業專員服務千企”等活動，進行個性化幫扶，緩解部分制造業企業“招工難留人難”，保障全市重大項目投產和重點企業正常運轉。加大創業扶持力度。出臺《武漢市創業孵化示范基地認定和服務管理辦法》，認定首批 11 家市級示范基地，幫助全市 34 家創業孵化示范基地落實場租水電等補貼 688 萬元，直接帶動就業 2 萬余人。出臺《關于調整創業擔保貸款財政貼息政策的通知》，進一步擴大了貸款對象，調整了貸款期限和貼息次數。促進重點群體就業。開展就業援助月等活動，幫扶困難群體就業 3 萬多人，發放社保補貼、公益性崗位補貼、困難畢業生求職補貼 15 億元。繼續為武漢籍外出農民工購買意外傷害保險。幫扶 2249 名有就業意愿的貧困勞動力實現就業，完成目標的 99.6%。

　在社會保險方面，全面啟動實施統一的城鄉居民基本醫療保險、大病保險制度，對城鄉居民醫保制度實施情況進行跟蹤監測，重點對參保繳費、待遇落實、基金運行等情況進行監測分析，印發簡報通報制度運行情況。針對發現的問題，及時向省廳請示匯報，并協調相關部門和單位，研究解決辦法和措施。進一步完善大病保險政策,對大

　 病保險的籌資方式和標準、合規費用范圍等做出了明確規定。報市政府同意，分別與中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司和中國人民財產保險股份有限公司武漢市分公司續簽了 2018 年度的合同。確定大病保險籌資標準，印發《關于調整我市城鄉居民大病保險籌資標準的通知》（武人社發〔2018〕30 號），確定 2018 年大病保險籌資標準提高 20 元，達到每人每年 60 元，提高的 20 元從 2018 年城鄉居民基本醫保財政補助資金中劃撥。

　在事業單位人事制度改革中，出臺公立醫院、中小學和高等院校崗位設置、人才引進和人員激勵等方面的政策措施，公開招聘事業單位工作人員 1500 人以上。將江漢大學、兒童醫院納入武漢市公益二類事業單位人事制度改革試點范圍，下發了試點工作指導意見，指導兩家單位完成了配套制度建立工作，下放了崗位管理、人才引進、職稱評審、收入分配等自主權限。研究提出了支持全市中小學人事制度改革的 8 條政策措施，在中小學崗位設置、人才引進、人員激勵等方面進行探索。配合市教育局制訂了《以增量改革方式完善對優秀校長教師激勵政策的實施意見》，對部分中小學崗位聘任、高級崗位結構比例進行政策傾斜。支持在漢高?？蒲性核扇∧晷街?、協議工資制、項目工資等靈活多樣的形式，引進緊缺或高層次人才。今年 9 月 12日，人社局印發了《武漢市部分公益二類事業單位實行靈活多樣分配方式試點方案》（武人社發〔2018〕34 號）。9 月 13 日，人社局召集 6 家試點單位（其中，高校 3 所、醫院 1 所、科研單位 2 家）及其主管部門召開了專題會，部署了試點工作。目前，已有 4 家試點單位向人社局報備了工作方案，另外 2 家單位正在抓緊擬訂工作方案。

　在保障農民工權益上，加強農民工欠薪治理，勞動人事爭議仲裁案件和勞動保障舉報投訴案件法定期限內結案率達 96%以上。制定了

　 保障農民工工資支付監管平臺建設方案并以市政府辦公廳名義印發（武政辦〔2018〕134 號），運用“互聯網 ”思維和現代信息技術手段，健全武漢市治欠保支長效機制。

　會同有關部門組織開展專項檢查，對重點區域、重點行業實行拉網式排查，建立全市欠薪不穩定問題數據庫，定期分析研判，及時預警防范隱患。全市共為 1.7 萬名農民工追討工資 2.9 億元，欠薪金額、涉及人數和討薪群體性事件數量較去年同期均有下降。未發生重大討薪群體性事件和極端事件，未發生政府投資工程項目因拖欠工程款導致拖欠農民工工資問題。制定了《武漢市拖欠勞動者工資“黑名單”管理暫行辦法》，進一步加大對欠薪違法行為的信用懲戒力度。聯合市文明辦通過長江日報、武漢電視臺、文明網、信用武漢向社會公布重大欠薪違法案件 46 件，公布典型案例 20 件。

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　1、局機關在 2018 年“創新創業人才培養及資助” 項目預算支出 3,291.99 萬元，占項目支出總預算的 34.2%。預算執行中，項目進展緩慢，支出進度不符要求，嚴重影響市人社局機關預算執行進度考核。主要原因：一方面，市人社局機關專技處與市招才局工作協調不夠，謀劃不深，工作推進不力，部分預算安排項目未按期開展；另一方面，人事人才資助等項目，考核、認定標準比較嚴格，程序較為嚴謹，手續復雜，過程漫長，客觀上拖慢了經費支出進度。

　2、就業綜合指數得分提升困難。主要原因一是“就業創業補貼政策覆蓋率”可能失分。由于武漢市人口基數大，享受補貼人數占比較小，且此項考核指標項在百分制的就業綜合指數得分構成中占 30分，雖然人社局多次向省廳建議降低該項指標權重，但未被采納。二

　 是“‘我選湖北’計劃完成情況”可能失分。此項考核指標項在就業綜合指數中占 10 分，而省下達武漢市新增高校畢業生就業創業人數24.3 萬人，截至 11 月底，省就業信息系統中錄入的有效數據只有 6萬多人，按此進度年底前難以完成數據錄入任務。

　3、洪山社會保險管理處在上年度編制預算時，對社會保障綜合服務設施維修改造項目預計較高，造成預算調整幅度較大。

　4、人才服務中心在 2018 年預算執行中，因政府采購項目啟動較晚，造成年初預算無法按進度完成，年底出現多個政府采購項目合同款未完結的現象。

　5、考試院在預算執行中存在的問題主要為：一是每年考生報名人數的不可預見性，無法準確預測考務費收入。預算申報無法做到精準，也影響到決算的準確。二是人事考試工作存在的特殊性，需要加強與市財政及主管部門的溝通，使考試工作開展的更加順利。

?。ㄈ└倪M的建議 1、加強項目經費支出進度監控，及時督促相關處室落實相關要求。

　2、加強部門協調，積極推進數據錄入工作，真實反映就業創業狀況。

　3、加強對項目支出預算編制的前瞻論證，確保往來資金預算編制規模適當。

　4、高度重視政府采購項目，內部各部門之間高度協調，提前做好相關準備工作，爭取在上半年完成各項審批、招標工作，為順利完成年初預算打下堅實基礎。

　5、加強部門間協作和部門間信息的交流。做到信息及時有效溝

　 通。

　六 、其他需說明的問題

　無。

　七 、報告使用范圍

　本報告僅供上報財政部門審批，以及貴單位主管部門審查績效評價之用，非法律、行政法規規定，報告的全部或部分內容不得提供給其他任何單位和個人，不得見諸于公開媒體。

　八、 附件：

　 1、2018 整體支出績效評價表

　武漢達泰會計師事務有限責任公司

　中國注冊會計師

　中國注冊會計師

　中國

　 武漢

　 2019 年 7 月 1 日