新型煙草電子煙項目建議書范文

　 新型煙草電子煙項目

　建議書

　 MACRO 泓域咨詢

　 新型煙草電子煙項目建議書說明

　 全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。

　該新型煙草電子煙項目計劃總投資 9629.69 萬元，其中：固定資產投資 7575.81 萬元，占項目總投資的 78.67%；流動資金 2053.88 萬元，占項目總投資的 21.33%。

　達產年營業收入 17426.00 萬元，總成本費用 13292.82 萬元，稅金及附加 179.27 萬元，利潤總額 4133.18 萬元，利稅總額 4882.54 萬元，稅后凈利潤 3099.89 萬元，達產年納稅總額 1782.66 萬元；達產年投資利潤率42.92%，投資利稅率 50.70%，投資回報率 32.19%，全部投資回收期 4.61年，提供就業職位 359 個。

　本報告所涉及到的項目承辦單位近幾年來經營業績指標，是以國家法定的會計師事務所出具的《財務審計報告》為準，其數據的真實性和合法性均由公司聘請的審計機構負責；公司財務部門相應人員負責提供近幾年

　來既成的財務信息，確保財務數據必須同時具備真實性和合法性，如有弄虛作假等行為導致的后果，由公司財務部門相關人員承擔直接法律責任；報告編制人員只是根據報告內容所需，對相關數據承做物理性參照引用，因此，不承擔相應的法律責任。

　......

　報告主要內容：基本情況、建設背景及必要性分析、項目市場空間分析、產品規劃分析、選址方案、項目工程方案分析、工藝先進性分析、環境保護說明、職業保護、項目風險評價分析、節能方案分析、項目進度說明、投資分析、經濟效益、項目綜合結論等。

　第一章

　基本情況

　 一、項目概況

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　新型煙草電子煙項目

　全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。

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　xxx 經濟示范中心

　 （三）項目用地規模

　項目總用地面積 27713.85 平方米（折合約 41.55 畝）。

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　該工程規劃建筑系數 54.67%，建筑容積率 1.49，建設區域綠化覆蓋率5.38%，固定資產投資強度 182.33 萬元/畝。

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　項目凈用地面積 27713.85 平方米，建筑物基底占地面積 15151.16 平方米，總建筑面積 41293.64 平方米，其中：規劃建設主體工程 30571.08平方米，項目規劃綠化面積 2220.03 平方米。

?。┰O備選型方案

　項目計劃購置設備共計 123 臺（套），設備購置費 2665.26 萬元。

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　1、項目年用電量 768583.24 千瓦時，折合 94.46 噸標準煤。

　2、項目年總用水量 13757.80 立方米，折合 1.18 噸標準煤。

　3、“新型煙草電子煙項目投資建設項目”，年用電量 768583.24 千瓦時，年總用水量 13757.80 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）95.64噸標準煤/年。達產年綜合節能量 33.60 噸標準煤/年，項目總節能率29.03%，能源利用效果良好。

?。ò耍┉h境保護

　項目符合 xxx 經濟示范中心發展規劃，符合 xxx 經濟示范中心產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

?。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成

　項目預計總投資 9629.69 萬元，其中：固定資產投資 7575.81 萬元，占項目總投資的 78.67%；流動資金 2053.88 萬元，占項目總投資的 21.33%。

?。ㄊ┵Y金籌措

　該項目現階段投資均由企業自籌。

?。ㄊ唬╉椖款A期經濟效益規劃目標

　預期達產年營業收入 17426.00 萬元，總成本費用 13292.82 萬元，稅金及附加 179.27 萬元，利潤總額 4133.18 萬元，利稅總額 4882.54 萬元，稅后凈利潤 3099.89 萬元，達產年納稅總額 1782.66 萬元；達產年投資利潤率 42.92%，投資利稅率 50.70%，投資回報率 32.19%，全部投資回收期4.61 年，提供就業職位 359 個。

?。?十二）進度規劃

　本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

　將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。

　二、報告說明

　該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等，從技術、經濟和環境保護等多個方

　面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。

　三、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合 xxx 經濟示范中心及 xxx 經濟示范中心新型煙草電子煙行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xxx 經濟示范中心新型煙草電子煙產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

　2、xxx 投資公司為適應國內外市場需求，擬建“新型煙草電子煙項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xxx 經濟示范中心經濟發展，為社會提供就業職位 359 個，達產年納稅總額 1782.66 萬元，可以促進 xxx經濟示范中心區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產年投資利潤率 42.92%，投資利稅率 50.70%，全部投資回報率 32.19%，全部投資回收期 4.61 年，固定資產投資回收期 4.61 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　4、在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營企業數量占比已達90%以上，民間投資的比重超過 85%，成為推動制造業發展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，2015 年首次低于10%，2016 年繼續下滑至 3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，

　近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩回升，今年 1-10 月，制造業民間投資增長 4.1%，高于去年同期1.5 個百分點。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國 65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80%，而新增就業貢獻率超過了 90%。

　綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

　四、主要經濟指標

　 主要經濟指標一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　27713.85

　41.55 畝

　1.1

　容積率

　 1.49

　 1.2

　建筑系數

　 54.67%

　 1.3

　投資強度

　萬元/畝

　182.33

　 1.4

　基底面積

　平方米

　15151.16

　 1.5

　總建筑面積

　平方米

　41293.64

　 1.6

　綠化面積

　平方米

　2220.03

　綠化率 5.38%

　2

　總投資

　萬元

　9629.69

　2.1

　固定資產投資

　萬元

　7575.81

　 2.1.1

　土建工程投資

　萬元

　3386.52

　 2.1.1.1

　土建工程投資占比

　萬元

　35.17%

　 2.1.2

　設備投資

　萬元

　2665.26

　 2.1.2.1

　設備投資占比

　 27.68%

　 2.1.3

　其它投資

　萬元

　1524.03

　 2.1.3.1

　其它投資占比

　 15.83%

　 2.1.4

　固定資產投資占比

　 78.67%

　 2.2

　流動資金

　萬元

　2053.88

　 2.2.1

　流動資金占比

　 21.33%

　 3

　收入

　萬元

　17426.00

　 4

　總成本

　萬元

　13292.82

　 5

　利潤總額

　萬元

　4133.18

　 6

　凈利潤

　萬元

　3099.89

　 7

　所得稅

　萬元

　1.49

　 8

　增值稅

　萬元

　570.09

　 9

　稅金及附加

　萬元

　179.27

　 10

　納稅總額

　萬元

　1782.66

　 11

　利稅總額

　萬元

　4882.54

　 12

　投資利潤率

　 42.92%

　 13

　投資利稅率

　 50.70%

　 14

　投資回報率

　 32.19%

　 15

　回收期

　年

　4.61

　 16

　設備數量

　臺（套）

　123

　 17

　年用電量

　千瓦時

　768583.24

　 18

　年用水量

　立方米

　13757.80

　 19

　總能耗

　噸標準煤

　95.64

　20

　節能率

　 29.03%

　 21

　節能量

　噸標準煤

　33.60

　 22

　員工數量

　人

　359

　第二章

　建設背景及必要性分析

　 全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。

　各國控煙政策趨嚴，煙草產品減害是必然趨勢。吸煙的危害巨大，世界衛生組織在過去數十年也一直致力于推動人們戒煙。隨著各國控煙政策趨嚴，人們的健康意識不斷提高，全球煙草產品從有害發展到微害，甚至到無害，是必然的趨勢。危害性更小的新型煙草制品將成為繼 1881 年美國人伯賽克發明第一臺卷煙機，1952 年洛里拉德公司推出帶有微型過濾嘴的香煙后，煙草行業的第三次重大技術變革。

　目前來說新型煙草制品主要包括有煙煙草制品和無煙煙草制品。有煙產品包括電子煙和加熱不燃燒煙草制品兩種，在抽吸過程中會產生煙氣。電子煙的原理是將含有尼古丁的煙堿液（也叫煙油）霧化形成氣狀物。加熱不燃燒煙草制品則是將特制的煙草加熱到一定溫度，

　但不點燃煙草，也可以形成煙草味氣體，口感更接近真煙。無煙煙草制品具體包括口含煙、鼻煙和嚼煙三種?？诤瑹熓菍煵菽コ煞勰┰偌欲}和水混合而成，通過口含將尼古丁攝入至體內，其源自瑞典，瑞典吸食口含煙的人口比卷煙還多。鼻煙則是通過鼻子吸食的方式，嚼煙則是通過口嚼煙草的方式。無煙煙草制品事實上并非一種新產品，嚼煙早在 19 世紀 60 年代就十分流行，所謂新型主要是區別于主流的卷煙產品。

　卷煙銷量不斷下降，僅靠提高單價難以維系煙草公司營收增長。目前全球主流煙草制品仍是卷煙，據 2017 年世界煙草發展報告，2017年全球卷煙銷售額（含稅）約 4700 億美元，同比增長約 2%，占據總煙草市場份額的 90%以上。盡管卷煙銷售額增長，但銷量卻不斷下降。據國家統計局數據，2017 年中國卷煙銷量累計達 23486.62 億支，產銷率同比下降 1.5%，庫存比年初增長 12.9%。2017 年，全球其他地區卷煙銷量合計約 6200 萬箱，同比下降約 2%。除土耳其、埃及、孟加拉國以及越南等少數地區外，主要地區卷煙銷量均呈下降趨勢，預計未來 5年仍將以 1%-2%的速度逐年遞減。與此同時，卷煙的平均售價提高，達到 3.1 美元/包，同比增長約 3%。長期來看，僅靠提高卷煙的價格難以維系煙草公司的營收增長，開拓新型煙草制品市場將為煙草公司創造

　新的利潤增長點。預計未來 5 年，卷煙銷售額占煙草制品總銷售額的比例仍將以每年 1 個百分點的速度下降，達到 90%以下。

　電子煙和加熱不燃燒煙草制品是新型煙草制品的主流產品。據中國卷煙銷售公司數據，2017 年，全球電子煙銷售額為 120.54 億美元，同比增長 18.5%。加熱不燃燒煙草制品的全球銷售額為 50.03 億美元，雖然因為起步較晚，市場規模尚不及電子煙，但增速高達 135.6%。無煙氣煙草制品相比之下，銷量連續多年下降，2017 年全球總銷量為12.90 萬噸，僅是 2011 年總銷量的五分之一。

　據歐睿國際預測，無煙氣煙草制品市場可能會繼續收縮，年下降約 1.4%。無煙產品市場規模的快速萎縮，一方面是由于電子煙等新產品的擠壓，另一方面也是由于部分國家發布禁令，如印度 2012 年出臺了對部分嚼煙的禁令。細分產品來看，主要是嚼煙的銷量大幅下降，口含煙市場仍有小幅上升，2017 年，口含煙總銷量為 7.35 萬噸，同比增長 2.4%，超過嚼煙市場。

　全球主要煙草公司近幾年積極轉型新型煙草制品，并有較成熟的產品推出。全球共有 120 多個國家生產卷煙，管理政策基本分為壟斷經營、部分開放、完全開放三類，大多數國家實行完全開放的政策，包括我國在內的 9 個國家采取壟斷經營，還有 6 個國家采取部分開放

　的政策。我國煙草行業由國家煙草專賣局/中國煙草總公司負責，實行統一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制。

　歐盟民意調查（多選）顯示，61%的民眾選擇吸食電子煙的原因是想要戒煙或減少煙草攝入量，31%的民眾認為電子煙比傳統卷煙更健康，25%的民眾認為電子煙比傳統卷煙更便宜，有 15%的人認為電子煙受到的限制更少，可以在一些無煙場所吸食。此外，還有 12%的人認為口味也是影響因素之一，6%的人認為電子煙更酷、更具吸引力。從以上結果可以看出，健康仍是人們從傳統卷煙轉向電子煙等新型煙草的主要原因，其次還有價格、吸食場所以及口味等影響因素。在歐盟另一項民意調查（多選）中顯示，47%的電子煙用戶更喜歡水果味，36%的用戶更喜歡煙草味，22%的用戶選擇了薄荷味。女性更喜歡煙草味，而男性更喜歡水果味，年齡較大的用戶更喜歡煙草味而年輕人更喜歡水果味和糖果味。

　目前對于新型煙草制品，全球各國的政策還不完善?？傮w來說，HnB 的銷售政策相對嚴格，目前只在全球 37 個國家和地區有售，包括日本，韓國，新西蘭、留尼汪島、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、摩爾多瓦、塞浦路斯、亞美尼亞、塞爾維亞、巴勒斯坦、以色列、英國、

　歐盟地區、多米尼加、庫拉索、加拿大、危地馬拉、哥倫比亞和南非等。

　美國方面，FDA 正在進行 IQOS 在美上市的審批過程，菲莫國際方面已經為美國新增市場準備好了產能擴充。我國因為對煙草是壟斷經營，因此明令禁止銷售 IQOS 等加熱不燃燒制品，但只限于煙彈，煙具不受限制。盡管如此，仍然阻擋不了消費者的熱情，近幾年，IQOS 代購火熱，也因此滋生了許多違法犯罪的行為。事實上，在網絡上銷售包括 IQOS 在內的電子煙已經形成了一個完整的灰色產業鏈，利潤驚人，據說一個 IQOS 煙具賣家可凈賺 500 元，一條煙彈可凈賺七八十元。這從側面也說明了國內對于加熱不燃燒產品的強烈需求。

　目前 HnB 已經成為全球大趨勢，我國相關核心技術正逐步被攻克，政策監管口徑趨于積極，2018 年全國煙草工作會議上更是明確深化新型煙草創新改革，推進新型煙草制品定型化、產業化、品牌化發展，推進政策法規研究。今年的全國煙草工作會議上對新型煙草在中國市場今后的發展做出明確部署：要求加強電子煙等新型煙草制品的研發，推進電子煙、加熱不燃燒煙草制品研發創新，《電子煙》國家標準獲國家標準委立項。未來 1-2 年，國家政策有望放開，國內將銷售自己的加熱不燃燒煙草品牌。未來煙草公司會將煙彈和煙具捆綁銷售，還

　是生產可以適配 IQOS 等煙具的煙彈，還不得而知。如果煙草公司選擇自己生產煙具，則需要考慮到繞開 IQOS 的諸多項專利。這將對電子煙具行業的競爭格局產生較大影響。

　電子煙銷售相對寬松，除南美大部分地區、中東部分地區、歐洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亞、中國香港等地區外，基本允許使用電子煙，歐洲少部分地區以及澳大利亞等地區對只允許銷售不含尼古丁的煙油、還有小部分地區對煙油中的尼古丁含量做出限制。此外，非洲大部分地區還沒有相關政策。我們認為電子煙替代卷煙的趨勢不可阻擋，美國、歐盟等地區對電子煙行業規范的不斷摸索將給全球其他國家做出指引。目前美國 FDA 要求電商賣家在線銷售電子煙需實施年齡認證，從而可以減少電子煙對青少年的吸引力，并限制青少年對此類產品的接觸。歐盟地區則早在 2016 年 5 月，就發布 TPD（煙草產品指令），要求廠家必須提前六個月向監管部門提交產品銷售申請才能發布，所有的零售煙油單瓶容量不得超過 10 毫升，尼古丁含量必須低于 20mg 每毫升，油倉容量要控制在 2ml 以下，并且要有防漏裝置。電子煙行業的進一步規范將有利于行業的健康成長。我國目前對于電子煙行業還沒有明確管制，未來可能會對煙油產品進一步規范。（東方財富證券研究所）

　第三章

　投資單位說明

　 一、項目承辦單位基本情況

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　xxx 公司

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　公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！

　公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單

　位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。

　二、公司經濟效益分析

　上一年度，xxx 投資公司實現營業收入 17157.65 萬元，同比增長16.33%（2408.58 萬元）。其中，主營業業務新型煙草電子煙生產及銷售收入為 16075.02 萬元，占營業總收入的 93.69%。

　 上年度營收情況一覽表

　序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

　營業收入

　3603.11

　4804.14

　4460.99

　4289.41

　17157.65

　2

　主營業務收入

　3375.75

　4501.01

　4179.51

　4018.76

　16075.02

　2.1

　新型煙草電子煙(A)

　1114.00

　1485.33

　1379.24

　1326.19

　5304.76

　2.2

　新型煙草電子煙(B)

　776.42

　1035.23

　961.29

　924.31

　3697.25

　2.3

　新型煙草電子煙(C)

　573.88

　765.17

　710.52

　683.19

　2732.75

　2.4

　新型煙草電子煙(D)

　405.09

　540.12

　501.54

　482.25

　1929.00

　2.5

　新型煙草電子煙(E)

　270.06

　360.08

　334.36

　321.50

　1286.00

　2.6

　新型煙草電子煙(F)

　168.79

　225.05

　208.98

　200.94

　803.75

　2.7

　新型煙草電子煙(...)

　67.52

　90.02

　83.59

　80.38

　321.50

　3

　其他業務收入

　227.35

　303.14

　281.48

　270.66

　1082.63

　 根據初步統計測算，公司實現利潤總額 4081.93 萬元，較去年同期相比增長 663.47 萬元，增長率 19.41%；實現凈利潤 3061.45 萬元，較去年同期相比增長 422.69 萬元，增長率 16.02%。

　上年度主要經濟指標

　項目 單位 指標 完成營業收入

　萬元

　17157.65

　完成主營業務收入

　萬元

　16075.02

　主營業務收入占比

　 93.69%

　營業收入增長率（同比）

　 16.33%

　營業收入增長量（同比）

　萬元

　2408.58

　利潤總額

　萬元

　4081.93

　利潤總額增長率

　 19.41%

　利潤總額增長量

　萬元

　663.47

　凈利潤

　萬元

　3061.45

　凈利潤增長率

　 16.02%

　凈利潤增長量

　萬元

　422.69

　投資利潤率

　 47.21%

　投資回報率

　 35.41%

　財務內部收益率

　 21.56%

　企業總資產

　萬元

　16409.43

　流動資產總額占比

　萬元

　35.39%

　流動資產總額

　萬元

　5807.30

　資產負債率

　 40.34%

　第四章

　項目工程方案分析

　 一、建筑工程設計原則

　建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

　二、項目總平面設計要求

　針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。undefined

　三、土建工程設計年限及安全等級

　建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。

　四、建筑工程設計總體要求

　土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。

　五、土建工程建設指標

　本期工程項目預計總建筑面積 41293.64 平方米，其中：計容建筑面積41293.64 平方米，計劃建筑工程投資 3386.52 萬元，占項目總投資的35.17%。

　第五章

　選址方案

　 一、項目選址原則

　投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。

　二、項目選址

　該項目選址位于 xxx 經濟示范中心。

　 園區是 1994 年經省人民政府批準成立，并于 2006 年 3 月經國家發改委審核通過的省級經濟園區。園區地處全國區域經濟增長最具潛力的長江三角洲地區。核定規劃面積 60 平方公里。園區按照“布局集中、用地集約、產業集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規劃、高標準建設、高效能管理、高效益經營”開發建設理念，經過近 20 年的開發建設，規模從小到大，功能逐漸增強，服務不斷升級，設施不斷完善，配套日益齊全。

　三、建設條件分析

　隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；

　憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。

　四、用地控制指標

　投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。

　五、地總體要求

　本期工程項目建設規劃建筑系數 54.67%，建筑容積率 1.49，建設區域綠化覆蓋率 5.38%，固定資產投資強度 182.33 萬元/畝。

　 土建工程投資一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　27713.85

　41.55 畝

　2

　基底面積

　平方米

　15151.16

　 3

　建筑面積

　平方米

　41293.64

　3386.52 萬元

　4

　容積率

　 1.49

　 5

　建筑系數

　 54.67%

　 6

　主體工程

　平方米

　30571.08

　 7

　綠化面積

　平方米

　2220.03

　 8

　綠化率

　 5.38%

　 9

　投資強度

　萬元/畝

　182.33

　六、節約用地措施

　投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。

　七、總圖布置方案

?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則

　按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷

　流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。

?。ǘ┲饕こ滩贾迷O計要求

　道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。

?。ㄈ┚G化設計

　 （四）輔助工程設計

　1、場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。

　2、項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓0.35Mpa。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。

　3、變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在 75.00KW 及以上，電熱設備單臺容量 50.00KW 及以上的設備均

　應單獨裝設電度表。電源設備選用隔爆型 dⅡBT4 級防爆電器，照明導線穿鋼管敷設，其他環境按一般建筑物設計；進入易燃易爆區域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜；場內配電采用放射式配電方式，室外電纜直埋或電纜溝敷設，直埋埋深 1.00 米，過路及穿墻以鋼管保護。為節約電能，設計中選用節能型電器產品，照明選用光效高的光源和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產，加強用電監督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。

　4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

　5、話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環境。

　八、選 址綜合評價

　第六章

　工藝先進性分析

　 一、原輔材料采購及管理

　原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。

　二、技術管理特點

　項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM 明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。

　三、項目工藝技術設計方案

?。ㄒ唬┕に嚰夹g方案要求

　工藝技術經濟合理性與可靠性相結合的原則：在確保產品質量穩定可靠的前提下，生產工藝和技術的選擇還必須針對生產規模、產品制造工藝特性要求，采用合理的工藝流程，同時，配備先進、經濟、合理的生產設備，使項目產品生產工藝流程、設備配置及自動化水平與生產規模及產品質量相匹配，力求技術上實用、經濟上合理。工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。生產工藝設計要滿足規?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。

?。ǘ╉椖考夹g優勢分析

　投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：

　四、設備選型方案

　投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

　項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 123 臺（套），設備購置費 2665.26 萬元。

　第七章

　環境保護說明

　 推進工業節能，優化工業結構是根本，優化能源消費結構是關鍵。“十二五”期間，結構節能對工業節能的貢獻率由“十一五”期間的 1.6%提高到 17.5%，隨著供給側結構性改革力度的加大，預計“十三五”時期結構節能的貢獻率將達到 28.9%。因此，“十三五”時期，工業內部結構優化將是實現工業節能目標的主要途徑。結構優化包括產業結構優化、產品結構優化和能源消費結構優化，“十三五”時期我國工業將圍繞上述領域推動結構節能。首先，推進產業結構優化，一方面提高高耗能行業準入門檻，嚴控新增產能，積極淘汰落后和化解過剩產能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術含量高的綠色產業發展。其次，推進產品結構優化，積極開發高附加值、低能源消耗、低排放的產品。最后，推進能源消費結構優化，一方面降低化石能源使用，推動工業企業分布式可再生能源或清潔能源中心建設，另一方面，提高煤炭清潔高效利用水平。2015 年，我部與財政部聯合發布了《工業領域煤炭清潔高效利用行動計劃》，“十三五”時期，我部將繼續深入推進焦化、工業爐窯、煤化工、工業鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造，推進煤炭清潔、高效、分質利用。

　一、建設區域環境質量現狀

　二、建設期環境保護

?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策

　運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵塵，以減少運輸過程中的揚塵。對建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環境空氣質量影響較??；如果有條件，建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在建設期間對項目區域大氣環境影響較小。

?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策

　建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、

　電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為 110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。

?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策

　施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為 SS。施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放；砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處置。

?。ㄋ模┙ㄔO期固體廢棄物環境影響防治對策

　對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生揚塵；工程施工現場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。

?。ㄎ澹┙ㄔO期生態環境保護措施

　水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設區域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設區域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。

　三、 運營期環境保護

?。ㄒ唬┻\營期廢水影響分析及防治對策

　清凈水回收系統采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水處理系統處理后達到再生水水質指標后作為循環水補水。

?。ǘ┻\營期廢氣影響分析及防治對策

　對于一般類工業固體廢棄物的治理，包括包裝廢料、廢屑、生產過程中產生的廢料等，均可回收利用，在各生產場所設置廢料收集點和放置區域，以收集可利用廢物，并委托有資質的廢品回收站定期清運。危險廢棄物治理措施，包括：廢棄礦物油、含油廢布或手套等，場區暫存后送至危險固體廢棄物處置中心進行合理處置。

?。ㄈ┻\營期噪聲影響分析及防治對策

　采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料，安裝隔音板等措施降低噪音污染，根據吸聲材料的吸聲系數，建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料，在建筑中采用薄板共振吸聲結構，使其具有低頻的吸聲特性。建議項目承辦單位加強管理，嚴格控制和規范降噪設施，廠界聲環境可以滿足所采用的《工業企業廠界噪聲分級標準》（GB12348）中的Ⅱ類標準限值要求，噪聲源對廠界噪聲的貢獻值較小，可以保證廠界噪聲達標，有效地保護周圍聲環境質量。

　四、 項目建設對區域經濟的影響

　根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰，項目建設區域將依托本地優勢資源，重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群，使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地?；诖藢㈨椖拷ㄔO地確定以優勢資源為依托，產業特色鮮明、功能配套協調，具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項目建設區域。根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰，項目建設區域將依托本地優勢資源，重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群，使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地?；诖藢㈨椖拷ㄔO地確定以優勢資源為依托，產業特色鮮明、功能配套協調，具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項目建設區域。

　五、廢棄物處理

　項目承辦單位危險廢棄物的管理是應用法律、行政、經濟、技術手段解決危險廢棄物對環境的負面影響，實施對危險廢棄物的全過程管理，即對危險廢棄物的避免和減量，產生后的收集、運輸、貯存、循環、利用、無害化處理以及最終無害化處置的管理，其優先序列為廢物最小量化、廢物的回收利用、廢物的環境無害化處置。投資項目的工藝過程是本著“技術先進、節能降耗、環境清潔”的原則，設備總體技術達到國內先進水平，減小了對環境的污染。

　六、特殊環境影響分析

　投資項目幾乎無污染物排放，對周圍環境影響很小，不會改變當地環境質量現狀；而當地環境質量較好，符合投資項目建設的各項要求。undefined

　七、清潔生產

　項目承辦單位作為一個現代化的企業，為加強清潔生產管理，提升企業形象，項目營運后須建立健全清潔生產管理體系和工作制度，做到清潔生產管理手冊、程序文件和作業文件齊全，并且認真貫徹落實。強化原材料質檢制度和原輔料消耗定額管理制度。定期對項目物耗、電耗、水耗、產品合格率進行單項和綜合考核，并記錄備案。技術進步是企業節能降耗和保護環境的根本出路，投資項目在高度重視和采用成熟的先進工藝和先進高效設備的同時，提高了清潔生產的水平。投資項目所應用的生產設備采用國際先進的節能高效設備，不但可以有效提高生產效率，而且從根本

　上提高能源利用率。項目承辦單位能夠將環境保護策略持續應用于整個生產過程和產品服務中，項目生產過程產生的污染物能夠達到資源化、無害化處理。

　八、環境保護綜合評價

　1、認真執行“三同時”制度，將各項環境保護措施落實到實處。建議項目承辦單位在項目實施過程中，應認真落實投資項目污染物的各項治理措施，加強對環境保護設施的運行管理，確保其正常運行。undefined

　2、進入 21 世紀，大規模開發利用化石能源導致的能源危機、環境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎上的傳統工業文明陷入困境。國際金融危機爆發后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發達國家開始重新審視工業部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業化”戰略，旨在以創新激發制造業活力，重振實體經濟。同時，在全球經濟艱難復蘇和深度調整的大背景下，發達國家實施“綠色新政”，意圖通過發展新興綠色產業和綠色技術，發掘新的綠色增長點，將全球工業帶入綠色化發展的新路徑，為重塑全球產業鏈、推動消費者行為變革提供持續動力，進而在實體經濟領域新一輪國際競爭中占據制高點。推進清潔生產管理服務的載體創新，利用互聯網、大數據等信息化手段，構建“互聯網+”清潔生產信息化服務平臺。推進清潔生產管理服務的模式創新，對于大型企業，繼續發揮其清潔生產引領示范作用；對于行業、工業園區和集聚區，探索開展清潔生產整體推行模式；對于中

　小企業，加大政策支持力度，嘗試清潔生產義務診斷等創新服務模式。鼓勵清潔生產中心、行業協會、咨詢機構等創新服務模式，加快向市場化方向轉變，不斷提升服務機構的服務能力。

　3、環境保護措施設計與環境影響分析應以項目的《環境影響評價報告書》為最終依據，xxx 投資公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環境影響評價”工作。

　第八章

　節能方案分析

　 一、能源消費種類和數量分析

?。ㄒ唬╉椖坑秒娏繙y算

　全年用電量 768583.24 千瓦時，折合 94.46 標準煤。

?。ǘ╉椖坑盟繙y算

　項目實施后總用水量 13757.80 立方米/年，折合 1.18 噸標準煤。

　二、項目預期節能綜合評價

　項目位于 xxx 經濟示范中心，項目建成后年消耗能源總量折合標煤95.64 噸，節能量折合標煤 33.60 噸，節能率 29.03%。

　 節能分析一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　總能耗

　噸標準煤

　95.64

　 1.1

　—年用電量

　千瓦時

　768583.24

　 1.2

　—年用電量

　噸標準煤

　94.46

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　13757.80

　 1.4

　—年用水量

　噸標準煤

　1.18

　 2

　年節能量

　噸標準煤

　33.60

　 3

　節能率

　 29.03%

　三、項目節能設計

?。ㄒ唬┕步ㄖ澞茉O計

　不采暖地下室：頂板采用單面鋼絲網架聚苯板。外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節能計算數據的不同采用相應的厚度。投資項目擬采用加氣混凝土砌塊作為框架填充墻厚度 240.00 毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，保溫層厚度 40.00 毫米，經計算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數為 0.41w/?O?k，不超出限值。

?。ǘ┚幼〗ㄖ澞茉O計

　住宅外墻的傳熱系數要達到 0.45-0.63 的標準。采用粉煤灰磚砌的墻加貼 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加貼 8.00 厘米左右的聚苯板。

?。ㄈ┕霉こ坦澞茉O計

　供水器具采用節水型，特別是衛生間要采用節水措施并選用節水型衛生潔具。衛生用水源用污水處理后的中水，以實現節約用水。消防滅火系統分為消火栓系統、自動噴水滅火系統、氣體滅火系統、滅火器系統。室外消防用水由市政供水管以兩路引入。

　四、節能措施

　1、在生產工藝的節電技術和設備的生產效率、采...