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新型煙草電子煙項目
可行性方案
泓域咨詢/ / 規劃設計/ / 投資分析
新型煙草電子煙項目可行性方案說明
全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。
該新型煙草電子煙項目計劃總投資 5072.33 萬元，其中：固定資產投資 4441.90 萬元，占項目總投資的 87.57%；流動資金 630.43 萬元，占項目總投資的 12.43%。
達產年營業收入 5579.00 萬元，總成本費用 4208.46 萬元，稅金及附加 82.74 萬元，利潤總額 1370.54 萬元，利稅總額 1642.32 萬元，稅后凈利潤 1027.90 萬元，達產年納稅總額 614.41 萬元；達產年投資利潤率27.02%，投資利稅率 32.38%，投資回報率 20.26%，全部投資回收期 6.43年，提供就業職位 117 個。
報告根據項目建設進度及項目承辦單位能夠提供的資本金等情況，提出建設項目資金籌措方案，編制建設投資估算籌措表和分年度資金使用計劃表。
......
報告主要內容：概述、項目基本情況、市場分析預測、產品規劃分析、項目選址科學性分析、土建方案說明、工藝技術說明、環境保護概況、項目職業安全管理規劃、項目風險說明、節能方案、計劃安排、項目投資分析、經濟效益評估、結論等。
第一章
概述
一、項目概況
?。ㄒ唬╉椖棵Q
新型煙草電子煙項目
全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。
?。ǘ╉椖窟x址
某新興產業示范區
（三）項目用地規模
項目總用地面積 15014.17 平方米（折合約 22.51 畝）。
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該工程規劃建筑系數 77.14%，建筑容積率 1.13，建設區域綠化覆蓋率6.30%，固定資產投資強度 197.33 萬元/畝。
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項目凈用地面積 15014.17 平方米，建筑物基底占地面積 11581.93 平方米，總建筑面積 16966.01 平方米，其中：規劃建設主體工程 10838.78平方米，項目規劃綠化面積 1069.66 平方米。
?。┰O備選型方案
項目計劃購置設備共計 48 臺（套），設備購置費 1815.63 萬元。
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1、項目年用電量 742952.95 千瓦時，折合 91.31 噸標準煤。
2、項目年總用水量 3888.98 立方米，折合 0.33 噸標準煤。
3、“新型煙草電子煙項目投資建設項目”，年用電量 742952.95 千瓦時，年總用水量 3888.98 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）91.64 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 24.36 噸標準煤/年，項目總節能率 24.75%，能源利用效果良好。
?。ò耍┉h境保護
項目符合某新興產業示范區發展規劃，符合某新興產業示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
?。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成
項目預計總投資 5072.33 萬元，其中：固定資產投資 4441.90 萬元，占項目總投資的 87.57%；流動資金 630.43 萬元，占項目總投資的 12.43%。
?。ㄊ┵Y金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
?。ㄊ唬╉椖款A期經濟效益規劃目標
預期達產年營業收入 5579.00 萬元，總成本費用 4208.46 萬元，稅金及附加 82.74 萬元，利潤總額 1370.54 萬元，利稅總額 1642.32 萬元，稅后凈利潤 1027.90 萬元，達產年納稅總額 614.41 萬元；達產年投資利潤率27.02%，投資利稅率 32.38%，投資回報率 20.26%，全部投資回收期 6.43年，提供就業職位 117 個。
?。ㄊ┻M度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。
項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。
二、報告說明
《項目報告》通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、節能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。提供包括政策指引、產業分析、市
場供需分析與預測、行業現有工藝技術水平、項目產品競爭優勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節能方案、財務測算、風險防范等內容。
三、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某新興產業示范區及某新興產業示范區新型煙草電子煙行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某新興產業示范區新型煙草電子煙產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx 實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“新型煙草電子煙項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某新興產業示范區經濟發展，為社會提供就業職位 117 個，達產年納稅總額 614.41 萬元，可以促進某新興產業示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 27.02%，投資利稅率 32.38%，全部投資回報率 20.26%，全部投資回收期 6.43 年，固定資產投資回收期 6.43 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
4、民營企業貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于企業技術創新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經
濟學等知識，對工業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務于工業設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創造出新技術、新模式、新業態。民營企業和民間資本是培育和發展戰略性新興產業的重要力量。鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業，對于促進民營企業健康發展，增強戰略性新興產業發展活力具有重要意義。
綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。
四、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
15014.17
22.51 畝
1.1
容積率
1.13
1.2
建筑系數
77.14%
1.3
投資強度
萬元/畝
197.33
1.4
基底面積
平方米
11581.93
1.5
總建筑面積
平方米
16966.01
1.6
綠化面積
平方米
1069.66
綠化率 6.30%
2
總投資
萬元
5072.33
2.1
固定資產投資
萬元
4441.90
2.1.1
土建工程投資
萬元
1388.34
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
27.37%
2.1.2
設備投資
萬元
1815.63
2.1.2.1
設備投資占比
35.79%
2.1.3
其它投資
萬元
1237.93
2.1.3.1
其它投資占比
24.41%
2.1.4
固定資產投資占比
87.57%
2.2
流動資金
萬元
630.43
2.2.1
流動資金占比
12.43%
3
收入
萬元
5579.00
4
總成本
萬元
4208.46
5
利潤總額
萬元
1370.54
6
凈利潤
萬元
1027.90
7
所得稅
萬元
1.13
8
增值稅
萬元
189.04
9
稅金及附加
萬元
82.74
10
納稅總額
萬元
614.41
11
利稅總額
萬元
1642.32
12
投資利潤率
27.02%
13
投資利稅率
32.38%
14
投資回報率
20.26%
15
回收期
年
6.43
16
設備數量
臺（套）
48
17
年用電量
千瓦時
742952.95
18
年用水量
立方米
3888.98
19
總能耗
噸標準煤
91.64
20
節能率
24.75%
21
節能量
噸標準煤
24.36
22
員工數量
人
117
第二章
項目基本情況
全球第一款電子煙早在 2003 年就發布，歷經了 16 年的發展，2017 年全球電子煙銷售額達到 120.54 億美元，加上加熱不燃燒煙草制品（HnB，HeatnotBurn），合計市場規模達 170 億美元，僅占整個煙草市場規模的 3-4%左右。盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場規模還很小，但我們認為從供給端、需求端以及政策端三方面來看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經迎來最好的時代，未來有望逐步替代傳統卷煙。
各國控煙政策趨嚴，煙草產品減害是必然趨勢。吸煙的危害巨大，世界衛生組織在過去數十年也一直致力于推動人們戒煙。隨著各國控煙政策趨嚴，人們的健康意識不斷提高，全球煙草產品從有害發展到微害，甚至到無害，是必然的趨勢。危害性更小的新型煙草制品將成為繼 1881 年美國人伯賽克發明第一臺卷煙機，1952 年洛里拉德公司推出帶有微型過濾嘴的香煙后，煙草行業的第三次重大技術變革。
目前來說新型煙草制品主要包括有煙煙草制品和無煙煙草制品。有煙產品包括電子煙和加熱不燃燒煙草制品兩種，在抽吸過程中會產生煙氣。電子煙的原理是將含有尼古丁的煙堿液（也叫煙油）霧化形成氣狀物。加熱不燃燒煙草制品則是將特制的煙草加熱到一定溫度，
但不點燃煙草，也可以形成煙草味氣體，口感更接近真煙。無煙煙草制品具體包括口含煙、鼻煙和嚼煙三種?？诤瑹熓菍煵菽コ煞勰┰偌欲}和水混合而成，通過口含將尼古丁攝入至體內，其源自瑞典，瑞典吸食口含煙的人口比卷煙還多。鼻煙則是通過鼻子吸食的方式，嚼煙則是通過口嚼煙草的方式。無煙煙草制品事實上并非一種新產品，嚼煙早在 19 世紀 60 年代就十分流行，所謂新型主要是區別于主流的卷煙產品。
卷煙銷量不斷下降，僅靠提高單價難以維系煙草公司營收增長。目前全球主流煙草制品仍是卷煙，據 2017 年世界煙草發展報告，2017年全球卷煙銷售額（含稅）約 4700 億美元，同比增長約 2%，占據總煙草市場份額的 90%以上。盡管卷煙銷售額增長，但銷量卻不斷下降。據國家統計局數據，2017 年中國卷煙銷量累計達 23486.62 億支，產銷率同比下降 1.5%，庫存比年初增長 12.9%。2017 年，全球其他地區卷煙銷量合計約 6200 萬箱，同比下降約 2%。除土耳其、埃及、孟加拉國以及越南等少數地區外，主要地區卷煙銷量均呈下降趨勢，預計未來 5年仍將以 1%-2%的速度逐年遞減。與此同時，卷煙的平均售價提高，達到 3.1 美元/包，同比增長約 3%。長期來看，僅靠提高卷煙的價格難以維系煙草公司的營收增長，開拓新型煙草制品市場將為煙草公司創造
新的利潤增長點。預計未來 5 年，卷煙銷售額占煙草制品總銷售額的比例仍將以每年 1 個百分點的速度下降，達到 90%以下。
電子煙和加熱不燃燒煙草制品是新型煙草制品的主流產品。據中國卷煙銷售公司數據，2017 年，全球電子煙銷售額為 120.54 億美元，同比增長 18.5%。加熱不燃燒煙草制品的全球銷售額為 50.03 億美元，雖然因為起步較晚，市場規模尚不及電子煙，但增速高達 135.6%。無煙氣煙草制品相比之下，銷量連續多年下降，2017 年全球總銷量為12.90 萬噸，僅是 2011 年總銷量的五分之一。
據歐睿國際預測，無煙氣煙草制品市場可能會繼續收縮，年下降約 1.4%。無煙產品市場規模的快速萎縮，一方面是由于電子煙等新產品的擠壓，另一方面也是由于部分國家發布禁令，如印度 2012 年出臺了對部分嚼煙的禁令。細分產品來看，主要是嚼煙的銷量大幅下降，口含煙市場仍有小幅上升，2017 年，口含煙總銷量為 7.35 萬噸，同比增長 2.4%，超過嚼煙市場。
全球主要煙草公司近幾年積極轉型新型煙草制品，并有較成熟的產品推出。全球共有 120 多個國家生產卷煙，管理政策基本分為壟斷經營、部分開放、完全開放三類，大多數國家實行完全開放的政策，包括我國在內的 9 個國家采取壟斷經營，還有 6 個國家采取部分開放
的政策。我國煙草行業由國家煙草專賣局/中國煙草總公司負責，實行統一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制。
歐盟民意調查（多選）顯示，61%的民眾選擇吸食電子煙的原因是想要戒煙或減少煙草攝入量，31%的民眾認為電子煙比傳統卷煙更健康，25%的民眾認為電子煙比傳統卷煙更便宜，有 15%的人認為電子煙受到的限制更少，可以在一些無煙場所吸食。此外，還有 12%的人認為口味也是影響因素之一，6%的人認為電子煙更酷、更具吸引力。從以上結果可以看出，健康仍是人們從傳統卷煙轉向電子煙等新型煙草的主要原因，其次還有價格、吸食場所以及口味等影響因素。在歐盟另一項民意調查（多選）中顯示，47%的電子煙用戶更喜歡水果味，36%的用戶更喜歡煙草味，22%的用戶選擇了薄荷味。女性更喜歡煙草味，而男性更喜歡水果味，年齡較大的用戶更喜歡煙草味而年輕人更喜歡水果味和糖果味。
目前對于新型煙草制品，全球各國的政策還不完善?？傮w來說，HnB 的銷售政策相對嚴格，目前只在全球 37 個國家和地區有售，包括日本，韓國，新西蘭、留尼汪島、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、摩爾多瓦、塞浦路斯、亞美尼亞、塞爾維亞、巴勒斯坦、以色列、英國、
歐盟地區、多米尼加、庫拉索、加拿大、危地馬拉、哥倫比亞和南非等。
美國方面，FDA 正在進行 IQOS 在美上市的審批過程，菲莫國際方面已經為美國新增市場準備好了產能擴充。我國因為對煙草是壟斷經營，因此明令禁止銷售 IQOS 等加熱不燃燒制品，但只限于煙彈，煙具不受限制。盡管如此，仍然阻擋不了消費者的熱情，近幾年，IQOS 代購火熱，也因此滋生了許多違法犯罪的行為。事實上，在網絡上銷售包括 IQOS 在內的電子煙已經形成了一個完整的灰色產業鏈，利潤驚人，據說一個 IQOS 煙具賣家可凈賺 500 元，一條煙彈可凈賺七八十元。這從側面也說明了國內對于加熱不燃燒產品的強烈需求。
目前 HnB 已經成為全球大趨勢，我國相關核心技術正逐步被攻克，政策監管口徑趨于積極，2018 年全國煙草工作會議上更是明確深化新型煙草創新改革，推進新型煙草制品定型化、產業化、品牌化發展，推進政策法規研究。今年的全國煙草工作會議上對新型煙草在中國市場今后的發展做出明確部署：要求加強電子煙等新型煙草制品的研發，推進電子煙、加熱不燃燒煙草制品研發創新，《電子煙》國家標準獲國家標準委立項。未來 1-2 年，國家政策有望放開，國內將銷售自己的加熱不燃燒煙草品牌。未來煙草公司會將煙彈和煙具捆綁銷售，還
是生產可以適配 IQOS 等煙具的煙彈，還不得而知。如果煙草公司選擇自己生產煙具，則需要考慮到繞開 IQOS 的諸多項專利。這將對電子煙具行業的競爭格局產生較大影響。
電子煙銷售相對寬松，除南美大部分地區、中東部分地區、歐洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亞、中國香港等地區外，基本允許使用電子煙，歐洲少部分地區以及澳大利亞等地區對只允許銷售不含尼古丁的煙油、還有小部分地區對煙油中的尼古丁含量做出限制。此外，非洲大部分地區還沒有相關政策。我們認為電子煙替代卷煙的趨勢不可阻擋，美國、歐盟等地區對電子煙行業規范的不斷摸索將給全球其他國家做出指引。目前美國 FDA 要求電商賣家在線銷售電子煙需實施年齡認證，從而可以減少電子煙對青少年的吸引力，并限制青少年對此類產品的接觸。歐盟地區則早在 2016 年 5 月，就發布 TPD（煙草產品指令），要求廠家必須提前六個月向監管部門提交產品銷售申請才能發布，所有的零售煙油單瓶容量不得超過 10 毫升，尼古丁含量必須低于 20mg 每毫升，油倉容量要控制在 2ml 以下，并且要有防漏裝置。電子煙行業的進一步規范將有利于行業的健康成長。我國目前對于電子煙行業還沒有明確管制，未來可能會對煙油產品進一步規范。（東方財富證券研究所）
第三章
項目投資單位
一、項目承辦單位基本情況
?。ㄒ唬┕久Q
xxx（集團）有限公司
?。ǘ┕竞喗?/p>
公司是全球領先的產品提供商。我們在續為客戶創造價值，堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，合作共贏。
公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。
二、公司經濟效益分析
上一年度，xxx 實業發展公司實現營業收入 3773.77 萬元，同比增長17.03%（549.17 萬元）。其中，主營業業務新型煙草電子煙生產及銷售收入為 3331.87 萬元，占營業總收入的 88.29%。
上年度營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
792.49
1056.66
981.18
943.44
3773.77
2
主營業務收入
699.69
932.92
866.29
832.97
3331.87
2.1
新型煙草電子煙(A)
230.90
307.86
285.87
274.88
1099.52
2.2
新型煙草電子煙(B)
160.93
214.57
199.25
191.58
766.33
2.3
新型煙草電子煙(C)
118.95
158.60
147.27
141.60
566.42
2.4
新型煙草電子煙(D)
83.96
111.95
103.95
99.96
399.82
2.5
新型煙草電子煙(E)
55.98
74.63
69.30
66.64
266.55
2.6
新型煙草電子煙(F)
34.98
46.65
43.31
41.65
166.59
2.7
新型煙草電子煙(...)
13.99
18.66
17.33
16.66
66.64
3
其他業務收入
92.80
123.73
114.89
110.48
441.90
根據初步統計測算，公司實現利潤總額 1122.99 萬元，較去年同期相比增長 99.80 萬元，增長率 9.75%；實現凈利潤 842.24 萬元，較去年同期相比增長 161.36 萬元，增長率 23.70%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
3773.77
完成主營業務收入
萬元
3331.87
主營業務收入占比
88.29%
營業收入增長率（同比）
17.03%
營業收入增長量（同比）
萬元
549.17
利潤總額
萬元
1122.99
利潤總額增長率
9.75%
利潤總額增長量
萬元
99.80
凈利潤
萬元
842.24
凈利潤增長率
23.70%
凈利潤增長量
萬元
161.36
投資利潤率
29.72%
投資回報率
22.29%
財務內部收益率
26.88%
企業總資產
萬元
11892.69
流動資產總額占比
萬元
34.75%
流動資產總額
萬元
4132.55
資產負債率
38.80%
第四章
土建方案說明
一、建筑工程設計原則
項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）要求。
二、項目總平面設計要求
針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。undefined
三、土建工程設計年限及安全等級
根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。建筑結構
的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。
四、建筑工程設計總體要求
本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產經營要求，又要注重建筑的形象。
五、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 16966.01 平方米，其中：計容建筑面積16966.01 平方米，計劃建筑工程投資 1388.34 萬元，占項目總投資的27.37%。
第五章
項目選址科學性分析
一、項目選址原則
項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。
二、項目選址
該項目選址位于某新興產業示范區。
園區不斷創新建設發展模式。充分發揮市場機制作用，探索建立政府引導、業主開發、政企共建、項目先行等建設模式，積極培育 1-2 家具有品牌影響力和核心競爭力的產業園區開發運營商和產業園區管理上市公司。園區招商引資要堅持市場主導與政府引導相結合，從政府部門主導招商引資向專業化、市場化的招商引資運作機制轉變。探索推行市縣共建，政府與企業共建，企業與企業聯建，引進國際國內企業承建，鼓勵社會團體承建等多種聯建方式，實現資源整合、功能互補、人才互動。強化土地集約利用，嚴格執行土地使用標準，加強土地開發利用動態監管。對產業園區
閑置土地進行清理整頓，鼓勵開展產業園區新增用地的前期開發和存量用地的二次開發，鼓勵對現有工業用地通過追加投資、轉型改造，提高單位土地面積投資強度和使用效率。“十二五”時期，面對經濟發展新常態，全市上下堅持科學發展，以轉型發展、可持續發展為引領，突出改善民生，強化改革創新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩定，經濟社會總體保持了平穩發展。經濟發展步入新常態。園區把握時代特征，以培育創新創業生態為核心，發展新經濟，創造新供給。世界已經進入以信息產業為主導的新經濟發展時期，新一輪科技和產業革命正孕育興起，一些重要的科學問題和關鍵核心技術已經呈現出革命性突破的先兆。新一代信息技術與各行各業深度融合，正在引發影響深遠的產業變革，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。創新周期不斷縮短，創新頻率大大加快，創新創業大爆炸時代悄然來臨。創新創業主體由精英走向大眾，開放式創新、平臺創新、跨界創新成為新的創新方式。國家高新區、自創區要充分把握時代特征，以培育創新創業生態為核心，努力營造“大眾創業、萬眾創新”的環境與氛圍，努力探索新一輪科技產業革命帶來的新技術、新產業、新業態、新模式，努力提升供給體系的水平與效率，努力建設成為新經濟的集聚區，真正實現結構優化和動力轉換。
三、建設條件分析
項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、
產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。
四、用地控制指標
根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業建筑容積率≥0.80 的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率≥1.50”的具體要求。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重≤7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重≤7.00%”的具體要求。
五、地總體要求
本期工程項目建設規劃建筑系數 77.14%，建筑容積率 1.13，建設區域綠化覆蓋率 6.30%，固定資產投資強度 197.33 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
15014.17
22.51 畝
2
基底面積
平方米
11581.93
3
建筑面積
平方米
16966.01
1388.34 萬元
4
容積率
1.13
5
建筑系數
77.14%
6
主體工程
平方米
10838.78
7
綠化面積
平方米
1069.66
8
綠化率
6.30%
9
投資強度
萬元/畝
197.33
六、節約用地措施
投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。
七、總圖布置方案
?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則
（二）主要工程布置設計要求
項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。
?。ㄈ┚G化設計
場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。
?。ㄋ模┹o助工程設計
1、投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。
2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，同一時間發生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量 15.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。項目用水由項目建設地市政管網給水干管統一提供，供水管網水壓大于 0.40Mpa 可以滿足項目用水需求；
進廠總管徑選用 DN300?L，各車間分管選用 DN50?L-DN100?L，給水管道在場區內形成完善的環狀給水管網，各單體用水從場區環網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用 PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。
3、
4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。
5、車間采用傳統的熱水循環取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為 26.00℃-28.00℃，空調設備采用分體式空調控制器。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，辦公室、生活間 18.50℃，衛生間 15.50℃；采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為0.40Mpa。
八、選址綜合評價
項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區域內同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展項目行業產品制造產業前景廣闊。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。
第六章
工藝技術說明
一、原輔材料采購及管理
投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全 ISO9000 質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統一管理。項目所需原料來源應穩定可靠，建成后應保證原料的質量和連續供應。投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。
二、技術管理特點
項目產品流程化設計：在設計階段引入 CAE 分析，避免過多的“設計―分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS 分析到產品實驗，通過 CAD 和 CAE 的平滑過度雙向互動，進而避免 CAD 與 CAE 的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術（PDM）軟件支持，并且完整地與企業資源計劃（ERP）軟件結合起來，在相關行業實現較高程度的技術信息化管理。投資項目將通
過 PDM 與 ERP 系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過 MES 系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP 及 PDM 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。
三、項目工藝技術設計方案
?。ㄒ唬┕に嚰夹g方案要求
生產工藝設計要滿足規?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。
?。ǘ╉椖考夹g優勢分析
節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。
四、設備選型方案
項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生產設備制造企業，優選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環境保護節能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 48 臺（套），設備購置費 1815.63 萬元。
第七章
環境保護概 況
基礎制造工藝綠色化的一個重點方向是短流程生產。一方面，可以通過利用前期工序中的材料、熱能或者集成工序，使整個制造過程實現流程再造和優化。另一方面，也可以通過采用增材制造等先進的成形技術實現短流程成形，減少資源能耗消耗。由于增材制造技術采用材料累加的方法制造零部件，相對于傳統的材料去除―切削加工技術，可以大幅減少材料消耗，同時提高加工精度。到 2020 年，綠色制造水平明顯提升，綠色制造體系初步建立。制造業發展對資源環境的影響初步緩解。發展循環經濟將以資源綠色循環利用為核心，以科技創新和機制創新為動力，以典型模式推廣和示范工程建設為抓手，實施循環發展引領行動，著力推進礦產資源與終端制造業、生物資源與終端消費品、“城市礦產”與再生產品以及生產系統與生活系統的循環鏈接，加快構建循環型生產方式和綠色生活方式。到 2020 年，主要資源產出率、能源產出率、主要品種再生資源回收率分別比 2015 年提高 15%、18.5%、10%，工業固體廢棄物綜合利用率、尾礦綜合利用率達分別提高到 80%、35%，農作物秸稈綜合利用率提高到 90%，城市建筑垃圾資源化率、餐廚垃圾資源化率、生活垃圾資源化率和城市再生水利用率分別提高到 70%、30%和 20%。推進綠色發展、建設美麗城市作為一項社會系統工程，不可能一蹴而就，需要我們著力健全保障機制，以此推動形成綠色發展人人有責、人人共享的良好社會風尚。我們相信，只要全
市上下堅定信心，抓鐵有痕，久久為功，打造長江上游綠色發展示范市的目標就一定能實現，美麗城市的壯麗畫卷就一定能成為現實，我們的生活也一定會越來越美好。
一、建設區域環境質量現狀
投資項目建設地點―項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根據當地環境監測部門連續 5.00 天監測數據顯示，項目建設區域監測到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標準》Ⅱ級標準要求，未出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。投資項目建設地點―項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根據當地環境監測部門連續 5.00 天監測數據顯示，項目建設區域監測到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標準》Ⅱ級標準要求，未出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。
二、建設期環境保護
?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策
土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。
?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策
項目建設承包單位應加強施工管理，合理安排施工作業時間，午間（12:00-14:00）及晚間（22:00-6:00）嚴禁高噪設備施工，降低人為噪聲，
合理布局施工現場，嚴格按照施工噪聲管理的有關規定執行，在施工過程中，施工單位應嚴格執行《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523）中的有關規定，避免施工噪聲擾民事件的發生。項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為 110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。
?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策
施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978）Ⅱ級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。undefined
?。ㄋ模┙ㄔO期固體廢棄物環境影響防治對策
對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生揚塵；工程施工現場出入口的道路應當硬化，配置相
應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。項目建設期間將有一定數量的廢棄建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等；處置不當將會對周圍環境產生影響；根據調查資料分析，投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡，沒有取土場和棄土堆。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求項目承辦單位和施工單位必須做好施工垃圾管理，采取積極有效的措施，避免建設期間產生的固體廢棄物對周圍環境造成的影響。
?。ㄎ澹┙ㄔO期生態環境保護措施
進出施工區的道路先期進行硬化，并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵，減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤侵蝕，出現水土流失現象，從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植被進行修復，實現部分生態環境補償。
三、運營期環境保護
?。ㄒ唬┻\營期廢水影響分析及防治對策
清凈水回收系統采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水處理系統處理后達到再生水水質指標后作為循環水補水。
?。ǘ┻\營期廢氣影響分析及防治對策
投資項目在粉料混合過程中會產生少量的粉塵，排氣量為 160.00?/h，通過采取全封閉措施同時利用配套的集塵回收裝置收集并經布袋除塵處理后，布袋除塵去除率達到 99.21%，然后經高空排氣筒排放，排放的空氣符合《環境空氣質量標準》（GB3095）要求。危險廢棄物治理措施，包括：廢棄礦物油、含油廢布或手套等，場區暫存后送至危險固體廢棄物處置中心進行合理處置。
?。ㄈ┻\營期噪聲影響分析及防治對策
采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料，安裝隔音板等措施降低噪音污染，根據吸聲材料的吸聲系數，建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料，在建筑中采用薄板共振吸聲結構，使其具有低頻的吸聲特性。
四、項目建設對區域經濟的影響
由于項目建設地有比其它地區擁有更優惠、更靈活的政策，還可以通過減免稅收、降低土地使用費等手段，吸收外來資金投入和規模較大企業的引進，對提高工業發展的質量和效益起到積極的促進作用，使當地的知名度及市場競爭力得到了有力提高。同時而來的先進的生產和管理方式也可以帶動該區域的企業踏上現代化的生產和管理之路，促進企業產品結構、技術結構、管理水平進一步優化，大力提高產品的市場競爭力。同時，還可以帶動相關行業的發展，如遷入人口增加，促使住房需求量增加，進而
促進商業和建筑業的發展，交通行業及服務行業也隨之發展起來。項目建設區域的建設，將充分發揮該區域交通優勢和土地資源優勢，加快本區域工業化、城鎮化進程。項目建設地布局集中規模的工業用地和以拆遷安置、吸引農民工進城為主的居住用地，建成后可以完善片區城市功能，并增強區域工業經濟實力，同時帶動周邊地區經濟發展。項目建設區域不僅本身具有較好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，同時帶動周邊的第三產業的發展，可明顯促進項目建設地地方經濟規模的快速發展，大幅度提高居民收入。項目的實施，相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、商業金融等配套基礎設施會不斷完善，醫療衛生水平不斷提高，區域的經濟發展水平會明顯提升，項目建設區域內和周邊的居民的經濟收入會明顯提高，居民社會文化娛樂生活會得到豐富，綜合生活質量會得到提高，表現為長期的有利的影響。投資項目建設對提高工業發展的質量和效益起到一定的促進作用，并為地方帶來良好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，同時帶動周邊的第三產業的發展，可在一定程度上促進地方經濟發展，提高居民經濟收入，從而提升了當地居民的生活水準和生產質量。
五、廢棄物處理
源頭管理首先要求項目承辦單位使用清潔生產原料、工藝和產品，禁止物耗能耗大、污染嚴重的工藝和設備進入項目建設區域，生產設計過程中要改進工藝，降低廢物毒性，有利于減少最終處置的廢物量。項目承辦
單位環境管理部門要通過環境審計制度正確引導廢物產生者的行為，對廢物產生量和產生環節、企業削減和循環利用廢物的能力做出評估，提出防治對策，促進危險廢棄物的最小量化管理。項目承辦單位的危險廢棄物管理部門、進入項目建設區域各行業的廢物產生部門、廢物的處理、處置部門共同協作，建立危險廢棄物管理系統。在環保主管部門指導下，建立起有效的法律、法規體系，要具有相應的處理、貯存和處置設施及危險廢棄物再利用的能力，有良性的資金籌措渠道。管理模式上，項目建設區域統一監督管理，統籌管理區內危險廢棄物的產生、收集、貯存、運輸、綜合利用、處理和處置工作，在具體運作上實行社會化、市場化。對于項目承辦單位內產生的危險廢棄物，可以相容的危險廢棄物進行集中處理、處置。不能在項目建設區域內回收利用的部分按危險廢棄物收集、保存、管理、運輸等相關規范和規定運送有資質的危險廢棄物處置單位進行處理。
六、特殊環境影響分析
項目擬建地址不屬于地質災害易發區，項目建設過程中不會誘發地質災害。投資項目幾乎無污染物排放，對周圍環境影響很小，不會改變當地環境質量現狀；而當地環境質量較好，符合投資項目建設的各項要求。
七、清潔生產
投資項目生產的產品系購買清潔原料進行加工制造，項目產品是一種無毒、無害產品，符合產品的清潔性，而且，出售使用后均可回收進行重新加工利用，因此，投資項目的產品屬于清潔產品。
八、環境保護綜合評價
1、根據建設項目環境影響評價內容判定，投資項目產生的污染因素屬常規性的，針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠的；項目承辦單位通過對項目建設期及運營期加強管理，嚴格按照有關標準落實相應的環境保護措施，不會對周圍環境造成影響。投資項目產生的污染物在設計中制定較完善的污染防治措施，只要這些措施能夠確保實施，就可以使污染物達標排放，對周圍環境造成的影響減少到最低程度，從而達到預定的環境保護目標，獲得良好的社會、經濟和環境效益；總之，從環境保護角度而言，在保證落實各項污染物治理措施的前提下，投資項目的建設是可行的。
2、貫徹落實黨的十八大及十八屆三中、四中、五中全會精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，全面落實制造強國戰略，堅持節約資源和保護環境基本國策，高舉綠色發展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產水平提升，以傳統工業綠色化改造為重點，以綠色科技創新為支撐，以法規標準制度建設為保障，實施綠色制造工程，加快構建綠色制造體系，大力發展綠色制造產業，推動綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈全面發展，建立健全工業綠色發展長效機制，提高綠色國際競爭力，走高...
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