2023實驗室工作匯報【五篇】【完整版】

為了加強工作流程，改進機關作風，提高工作效率，按照公司黨委提出的提高執行力的要求，特制定本制度，以便明確科室人員任務分工，統一協作。2.本制度的應用范圍中原塔里木鉆井公司裝備資產科所有工作人員3、本制下面是小編為大家整理的2023實驗室工作匯報【五篇】【完整版】,供大家參考。

實驗室工作匯報范文第1篇

第一章        總則

1.              制度制定的目的

為了加強工作流程，改進機關作風，提高工作效率，按照公司黨委提出的提高執行力的要求，特制定本制度，以便明確科室人員任務分工，統一協作。

2.              本制度的應用范圍

中原塔里木鉆井公司裝備資產科所有工作人員

3、本制度的主要內容

本制度的主要內容有：工作匯報、考勤管理及招待費使用、設備修理、固定資產管理、油水管理及節能工作、資料管理、設備事故、設備檢查、對設備庫的管理、對修保站的管理、對外合同簽訂及結算。

第二章    工作匯報

1、          基層單位的工作匯報收集與問題反饋

(1)、QQ群上的鉆井隊工作匯報的統計工作的主要負責人是庫爾勒辦公室的資料員（鄭景）,每天對鉆井隊在QQ群上的匯報進行統計和梳理。其他人員只要在辦公室的都要登錄QQ群，對于井隊反映的問題，需要裝備科協調解決的，隨時處理，問題的處理主要由輪臺前線辦公室負責人處理，并于下班前將當天對井隊反映問題的處理結果匯報給裝備科長，對于重要問題的處理要先匯報，再按裝備科長的意見處理。第二天，再由前線辦公室負責人將處理結果通知給庫爾勒辦公室的李紅梅，庫爾勒辦公室的資料員（鄭景）再匯總到表格中備案。

（2）、上井人員在現場收集到的井隊反映問題的處理

裝備資產科上井人員，要及時處理井隊反映的問題，自己無法當場決定的要立即匯報。一般問題可先匯報給輪臺前線辦公室負責人（金培源和張志勇），輪臺前線辦公室負責人要拿出處理意見并及時處理問題，當天下班前匯報給科長；
特殊問題（如完井設備鑒定中發現的問題、緊急問題和重大設備問題）要立即匯報給科長，由科長安排處理。

2、          裝備資產科內部人員的工作匯報制度

原則上庫爾勒辦公室的工作人員首先向庫爾勒辦公室負責人（衛瑞和韓?。﹨R報工作，輪臺前線辦公室工作人員向輪臺前線辦公室負責人匯報工作，庫爾勒辦公室負責人和輪臺前線辦公室負責人每天下班前要將當天的主要工作和第二天的主要工作安排向裝備科長匯報。特殊情況下（如在廠維修設備的大件更換、現場緊急設備問題、設備配套方案確定等）所有人員均可立即匯報給裝備科長，由裝備科長安排處理。對于關鍵問題，裝備科長要向在疆的副總師匯報，商議后再定。

3、          匯報請示制度

如果需要向領導匯報請示的，原則上由裝備科長匯報，如果是緊急情況，裝備科長可委托其他人向領導匯報。與公司其他部門的溝通和協調，主要由裝備科長、庫爾勒辦公室負責人和輪臺前線辦公室負責人負責。

第三章   設備修理

1、              為了進一步加強公司設備修理管理工作，提高修理質量，確保修理工作有序進行，根據公司《設備修理管理辦法》，方便科室人員工作，制定本辦法。

2、              輪臺前線辦公室負責人每月22日前上報下月度設備修理計劃和費用預算，由庫爾勒辦公室負責人結合其他情況，綜合后整理出書面報告，經裝備科長審核同意后，再由庫爾勒辦公室負責人提交給經營管理科。

3、              日常的小修，上井服務，由鉆井隊報告給輪臺前線辦公室，由輪臺前線辦公室負責人安排修理，并確定項目修理負責人，由該項目的修理負責人負責過程監督并跟蹤修理質量，及時填寫修理臺賬，當天下班前將處理的問題匯總匯報給科長和副總師。

4、              進廠設備的修理，鉆井隊在完井前15天將設備修理計劃報裝備資產科，裝備資產科輪臺前線辦公室負責人安排人員上井與井隊一起進行設備鑒定，確定修理設備的名稱、修理項目、修理類別。一般設備應由裝備資產科科長審批，大型設備如泥漿泵、柴油機、絞車、電磁剎車和整體傳動箱等要落實運轉時間、損壞原因并向科長及副總師匯報，由副總機械師審批。修理廠家的選擇要綜合考慮統籌安排。

5、              監修人員選用原則，鉆井機械設備的監修主要是張志勇、季學軍和霍世柱；
機房動力設備的監修主要是韓清學和彭小軍；
電器設備的監修主要是韓俊、張振和劉天文。

6、              在修理廠監修設備的人員，在修理中發現特殊情況，須及時向科長匯報，如需追加修理項目的，須經科長同意。

7、              修理臺賬的建立，由輪臺前線辦公室負責人負責，并于每月30日向科長及副總師匯報。

8、              由輪臺前線辦公室負責人負責指定專人（彭小軍、劉天文）每月收集建立本月內在廠設備臺賬和進出廠設備臺賬，并于每月28日匯報給科長和公司副總機械師。

第四章   固定資產管理

1、          固定資產的管理主要有設備采購、設備調撥、日常管理。

2、          列入長期待攤的確需購置的設備，由裝備資產科填寫需求計劃表報公司領導審批后，按內控程序采購。

3、          調撥設備范圍：絞車、泥漿泵、柴油機、電磁剎車、天車、游車、大鉤、水龍頭、轉盤、振動篩、一體機、除氣器、離心機、各種電機、干燥機、壓風機及其它需要調撥的設備。

4、          公司屬各單位的固定資產原則上固定使用，如需調撥，由裝備資產科具體負責并開具《資產調撥通知單》，同時相應調整資產臺帳。

5、          新設備的調撥，根據生產需要和井隊的申請報告，由副總師和科長協調安排，由輪臺前線負責人按科長要求具體負責調撥并開具《資產調撥通知單》，原則上調撥單必須有科長的簽字認可，科長不在疆時，由當值副總師簽字確認，然后再傳真到輪南設備庫，設備庫管理員（熊斌、孫希平、王永貴）按科長或副總師簽字后的《資產調撥通知單》發送設備，留存底單，并于每月15日前，將當月發生的調撥情況匯總成表，報裝備資產科輪臺前線辦公室，前線辦公室每月20日將已完成調撥的《資產調撥通知單》帶到庫爾勒辦公室，由資產管理員（時志國、韓俊、劉振）收集整理，并負責每月與財務科協調，完成資產財務帳的劃撥調整。

6、          資產管理員每半年整理一份設備管理的調撥匯總報表及分析報告，并每年1－2次到現場，進行設備資產核對工作。

7、          固定資產的日常管理工作由資產管理員負責。

8、          特種設備管理，登記、檢驗和檢測工作由資產管理員負責。

9、          新設備或大修后設備的跟蹤評價，設備投入使用1000小時后提交評價分析報告。鉆臺設備和泥漿泵的管理和跟蹤評價工作由張志勇、季學軍和霍世柱負責，機房設備的管理和跟蹤評價工作由韓清學和彭小軍負責，電器設備的管理和跟蹤評價工作由韓俊、張振和劉天文負責，固控設備的管理和跟蹤評價工作由時志國和張志勇負責，其他設備由金培源負責。分析報告要由科長審核后由庫爾勒辦公室資料管理員存檔備案。

第五章   油水管理及節能工作

1、          油水化驗站按照公司《潤滑管理規定實施細則》對公司設備的用油用水進行監督、取樣化驗工作，對設備定期抽檢，建立潤滑油品監測記錄。每月向裝備資產科上報相關油品資料及油品化驗報告。前線辦公室的彭小軍和韓清學主要負責對油水化驗站的管理和監督工作，并負責對油水化驗站的工作量進行考核，考核標準另行規定（由彭小軍起草），每月評分。

2、          裝備資產科其他人員有義務在上井時，隨時在井隊取樣，帶回化驗。

3、          節能工作的日常管理由時志國、韓峻、劉振負責。

4、          時志國和劉振注意收集鉆井隊單井耗油臺賬，并進行分析，每月底向科長提交當月完成井油耗分析報告。

5、          積極引進新工藝、新技術，推進節能降耗工作。

第六章   資料管理

1、          裝備資產科前線資料管理由彭小軍和劉天文負責，負責對井隊發放各種設備基礎資料和運轉記錄，并做好登記。

2、          庫爾勒科室資料的日常管理由時志國和韓俊負責，并由鄭景協助。

3、          及時反饋局下達的通知和各種活動，由衛瑞和韓俊負責。

4、          根據生產情況，在公司網站上一些通知和規定。由時志國、彭小軍和韓俊負責。

5、          局設備管理系統的填寫和匯報，由鄭景負責。

6、          公司內部的設備管理系統日常維護由韓俊、彭小軍、劉振和鄭負責。

7、          每月出一期設備月報，其主要內容包括經驗分享、設備檢查通報、現場突出問題、設備事故通報、中原局和公司下發的關于設備管理方面的文件、井隊上月匯報統計情況、培訓情況等方面內容。由衛瑞和韓俊負責。

8、          培訓取證工作，由鄭景負責，其他人員協助，每月初下達該月的培訓計劃，月底將計劃完成情及下月培訓計劃匯總審核后報人力科。由鄭景負責建立培訓臺帳及檔案。在設備月報中通報培訓情況。時志國和韓俊負責井架、壓力容器、高壓管匯、放噴管線、行吊的檢驗和取證工作。

9、          設備方面技術培訓工作，比如工長、司機長和電器師的培訓。主要由時志國和韓俊負責，負責時間的安排、內容的選擇、培訓地點等方面工作。

第七章   設備事故

1、          設備事故管理按公司1#文件規定執行。

2、          事故調查，接到井隊匯報的事故情況后，由前線辦公室會同相關科室組成調查組，到現場進行調查。

3、          設備事故上報要求

事故的書面報告包括以下內容：

1)事故發生的單位、時間、地點；

2)事故發生的簡要經過、直接經濟損失的初步估算；

3)事故發生原因的初步判斷；

4)事故發生后采取的應對措施及事故控制情況

4、          前線辦公室的張志勇、韓清學和彭小軍負責設備事故的報告整理和統計工作，做成經驗分享，并在每月下發的公司設備管理通報中，作為一項重要內容，進行通報。

第八章   設備檢查

1、              裝備科每月抽調專人參加公司的月度安全設備檢查，按照公司《設備管理檢查細則》，對各基層鉆井隊進行檢查，并于年底組織一次年度設備大檢查，檢查的人員原則上由副總機械師和科室長等人員組成。

2、              檢查人員及時總結整理檢查情況，由副總師和科長審核后再行通報。及時處理檢查出的問題和井隊反映的問題，落實整改措施和結果。

3、              其它上井起放井架、搬家及一開驗收工作，由前線辦公室相關人員負責。

第九章   設備庫管理

1、         設備庫管理人員（熊斌、孫希平、王永貴）應按照庫存設備的有關規定，維護管理好公司的資產設備，確保公司資產設備不得損壞、丟失，不得有失職失查行為，否則，追究個人責任。

2、         設備出入庫按照庫房管理規定執行，入庫有入庫單和記錄，出庫有設備調撥單。每月15日前向裝備資產科上報設備和部件庫存情況統計報表，并上報該月出入庫動態臺賬。

3、         對入庫設備，管理人員要認真驗收，并填報設備入庫驗收單同時上報給裝備資產科。

4、         科室人員（彭小軍、劉天文、時志國、劉振）每月至少一次到設備庫進行設備核對工作。

5、         具體情況按公司《設備庫管理制度》執行。

第十章   修保站的管理

1.    由修保站實施的設備修理、改造、加工工作由裝備科統一安排，實行派工單制度，派工單經裝備科長或副總師簽字同意后由前線負責人發出。

2.    井隊需要修保站協作完成的工作，必須向裝備科提交申請，由裝備科主管領導審批后，下達相應的派工單。

3.    公司安排的其它工作，將審批意見交裝備科落實，裝備科下達相應的派工單。

4.    工作完成后，首先由井隊和裝備科共同驗收，確認實際的工作量，由裝備科長和副總師簽字后方可開具相應的結算證。結算價格不應超過外協單位的加工價格，結算程序與外協單位一致。

5.    每月由前線負責人按派工單統計工作量，并將派工單返回庫爾勒辦公室。

第十一章 對外合同簽訂及結算

1、基層使用單位在年底負責編制上報本單位年度裝備更新、維修改造計劃，編制過程中應認真做好調查研究，科學論證，同時考慮技術上的先進性和經濟性。對于基層計劃的收集整理工作由韓俊和時志國負責。

2、裝備資產科負責整理、審核基層單位更新改造計劃，根據公司年度生產計劃與裝備發展的長遠規劃，編制公司年度更新、維修改造計劃，經主管領導審核后，報油田裝備管理部門審批。由衛瑞、韓俊和時志國負責。

3、設備更新改造項目，裝備資產科負責組織前期論證，論證報告由衛瑞、韓峻和時志國負責提交初稿，經科長和副總師討論修改，報公司主管領導審批后，制定實施方案。

4、修理項目，基層上報計劃到裝備科后，裝備科根據實際做出月度維修計劃，按公司生產情況統一協調安排進廠修理。月度維修計劃的制定由金培源、張志勇負責。

5、對外合同（修理和購置）的立項、簽訂。由庫爾勒辦公室衛瑞和韓俊負責，科長審核，并由副總師審定。

6、結算。廠家先簽字確認工作量（庫爾勒外的相關廠家先到裝備科輪臺辦公室簽字確認工作量，庫爾勒附近的廠家到裝備科庫爾勒辦公室簽字確認工作量），再由科長審核簽字后才能辦理結算手續，科長審核時主要參考質量跟蹤評價報告。

第十二章 考勤管理及招待費使用

1、     考勤總體要求?？剖胰藛T的考勤由專人負責，每天認真、準確填寫員工考勤登記，前線辦公室的每天考勤由金培源和張志永負責，兩人同時在時，由金培源負責；
庫爾勒辦公室人員的每天考勤由衛瑞和韓俊負責，兩人同時在時，由衛瑞負責。前線辦公室月末將考勤表傳真到庫爾勒辦公室，由庫爾勒辦公室將全部人員的考勤匯總，再由副總師簽字確認，然后轉交人力資源科。

2、     員工的出差、休假、探親、就醫及其它原因離開工作地點，必須填寫《干部外出請假審批表》，3日內的由科長同意審批，3日以上的，科長同意后，還要報公司主管領導批準。原則上回家輪休天數為45天，假期期滿后及時履行相關手續銷假。

3、     科室招待費使用要求。原則要求科室的招待由副總師、科長和副科長執行，由科長控制費用情況。由于工作需要，由副科長執行的招待工作，發生前須報科長同意。所有發生的報銷費用，必須由副總師簽字確認，方可提交公司相關部門報銷。

實驗室工作匯報范文第2篇

一、加強領導，精心組織

各科室、隊要充分認識到當前氣瓶充裝環節存在的各種問題，結合特種設備安全大檢查活動，加強領導，精心組織，制定詳細的檢查計劃，成立專門的檢查小組，嚴格落實責任，認真開展氣瓶充裝站和檢驗站治理工作，從源頭上把好氣瓶安全使用關。

二、明確范圍，突出重點

本次主要檢查全縣氣瓶充裝站資源條件、安全質量體系的制（修）訂和運轉以及報廢氣瓶處置等情況。

三、檢查時間及方式

本次檢查時間自即日起到年10月20日結束。

檢查方式是首先由企業進行自查自糾，在企業自查自糾工作的基礎上，各科室、隊組織對轄區內的氣瓶充裝站進行監督檢查。

四、監督檢查工作要求

1、督促充裝站開展企業自查自糾。各科室、隊要督促轄區內氣瓶充裝站按照國家質檢總局相關文件要求認真開展自查自糾，重點圍繞資源條件、安全質量體系的制（修）訂和運轉以及報廢氣瓶處置等情況開展。督促氣瓶充裝站加強對過期鋼瓶的管理，建立健全氣瓶臺賬、嚴禁充裝非自有產權氣瓶、超期和報廢氣瓶。氣瓶充裝站在自查自糾過程中要認真填寫《氣瓶充裝單位自查記錄表》，各科室隊于6月23日前將企業自查表報送特監科。

2、開展監督驗收工作。在企業自查自糾工作的基礎上，各科室、隊要結合自身實際，按照《省氣瓶充裝單位年度監督檢查指南》的相關規定，重點檢查氣瓶充裝許可是否在有效期內，氣瓶及其它特種設備是否辦理注冊登記、特種作業人員是否持證上崗，是否充裝非自有產權氣瓶以及超期氣瓶，對報廢氣瓶的處置等情況。執法人員認真填寫《氣瓶“兩站”治理工作情況匯總表》，并于9月28日前將監督檢查相關材料報送縣局特監科。

實驗室工作匯報范文第3篇

建立一個模擬財會科，滿足學生學習會計操作的需要，是廣大會計教學工作者的愿望。1987年3月，我們開始了實驗室的重新籌備工作，首先安排了一位有實際工作經驗的專職實驗課指導教師，負責現場指導學生實際操作會計核算全過程。嗣后，根據實驗課的需要，我們陸續購置了一批實驗室需用器具，專門定做了幾套完整的會計科目章和各種印鑒，并結合目前各企業財務部門的實際情況，設計印刷了一批空白帳表、記帳憑證和銀行支票(上面注有”實驗用”字)，供學生進行會計實務的強化訓練和操作.三年來，通過教師下廠、教師與工廠財會部門人員合作和學生下廠實習進行案例設計的三種方式，我們搜集、整理、模擬了化工、冶金、機械、紡織等行業的會計核算案例.這些案例，每套都有完整的會計核算體系，案例逼真、形象、具有代表性，為學生與實驗課提供了豐富的素材.

二、實驗空途設和實驗教學方式

1、搞好典型案例，豐富實驗教學

根據會計學原理和工業會計課程的教學內容，按照現行會計制度，通過搜集、整理，我們設計、模擬了四個行業的會計核算綜合案例和一些專題案例。

(1)大連鋼廠—冶金行業.大連鋼廠是我國生產特種鋼的骨干企業，企業會計經過多年的不斷改革、創新，現已形成了比較科學的核算體系。我們教師與鋼廠財會部門人員合作，結合教科書內容，以該廠1990年12月份的會計核算為依據，設計、創作了一套完整的、系統的冶金行業會計核算模型.(大連鋼廠案例有一部分已經過時，我們準備重新設計整理。)該模型分為三個部分:會計憑證、會計帳薄和會計報表。會計憑證部分包括原始憑證和記帳憑證.原始憑證又包括自制原始憑證，如領料單、半成品入庫單等等;外來原始憑證，如來自銀行、財政、稅務、供應、運輸等部門的票單，企業之間的供銷發票等等。這部分采用了手工繪制和復印相結合的方法進行模擬。記帳憑證則全部采用工廠印刷的正規的會計憑證，包括收款憑證、付款憑證和轉帳憑證。根據發生的不同經濟業務，編制了7本會計憑證，有“固定資產會計憑證”、“材料會計憑證”、“銀行存款會計憑證”、“應收應付款會計憑證”、“生產費用會計憑證”、“現金會計憑證”和“銷售會計憑證”。這些憑證全面、系統、真實地反映了冶金行業比較典型的經濟業務。根據會計憑證，同時又模擬了6本會計明細帳簿，有“固定資產核算明細帳”、“材料核算明細帳”、“車間經費、企業管理費及預提費用核算明細帳”、，應付應收”、“利潤核算明細帳"-.“專用基金核算明細帳”等。另外，根據記帳憑證，又編制了10張會計科目匯總表，即“銷售科目匯總表”、“利潤科目匯總表”、“專用簽金科目匯總表”、“固定資產科目匯總表”、及“材料科目匯總表”等。在總帳、明細帳及有關資料基礎上編制年終決算報告，包括“資金平衡表”、’“利潤表”、“產品銷售利潤明細表氣“商品產品成本表”、“主要產品(六種)單位成本表”、“生產費用表”、“車間經費及企業管理費明細表”、“固定資產及折舊荃金增減表”、“更新改造基金及大修理基金表”、“專用基金及專用撥款表”、“基建借款及專項借款表”、“流動基金增減表”、“技術開發和新產品試制費用表”、“工業基金表”、“應交調節稅及企業留利計算表”。最后，綜合上述會計核算資料，繪制會計核算流程圖。整套模型看起來清晰、真實，為會計實驗教學提供了豐富的第一手資料。

(2)大連氛酸鉀廠—化工行業。一大連抓酸鉀廠建于建國初期，自前采用兩級會計核算形式，我們依據會計核算理論及現行會計制度，以該廠為原形，設計模擬了反映化工行業核算特點的案例。(大連氯酸鉀廠案例有一部分已經過時，我們準備重新設計整理。)案例分為三部分:會計憑證、會計帳薄和會計報表。會計憑證設計制作了十本:有“銀行存款會計憑證”、“現金會計憑證”、“專項存款會計憑證”、“原材料、燃料及包裝物會計憑證”、“應付應收會計憑證”、“輔助材料會計憑證”及“轉帳會計憑證”等。會計業務核算果用借貸記帳法，核算形式采用記帳憑證匯總表形式。每本會計憑證都涉及到的相同的會計科目按照借貸方進行匯總，編制記帳憑證匯總表。會計帳薄分為總分類帳、明細分類帳和日記帳三大類?？値槠灞P式，依據會計憑證匯總表進行登記.明細帳采用三欄式，按一級科目設帳本，按二級科目或明細科目設帳頁，模擬了待攤費用核算、利潤核算、專用基金核算、車間經費核算、企業管理費核算、基本生產核算等6本明細帳。日記帳按現金、銀行存款各設一本，逐日逐筆按照發生的經濟業務進行詳細登記。會計報表是根據總帳、明細帳及有關資料進行編制的。我們模擬了該廠1990年12月份全部會計決算報表，有“資料平衡表”、“利潤表”、“商品產品成本表”、“主要產品單位成本表”、“流動基金表”、“工業基金表”、“生產費用表’，等n種會計表。整套案例系統完整、全面地反映了該廠會計核算形式和化工行業成本核算過程，為實驗教學提供了較好的素材。另外，我們還模擬了“大連第二電機廠—機械行業”、“鞍山市化學紡織廠—紡織行業”這兩個企業會計核算的全過程。這些典型案例，是我們會計實驗室建設結出的碩果。是會計實驗教學的基礎，在實驗教學中發揮著極其重要的作用。

2、編寫模擬實驗教材，指導實驗教學

在模擬了各行業的會計核算典型案例后，我們便著手進行會計實驗教材的編寫工作。嘴會計原理模擬實驗》和《工業會計模擬實驗》，這兩本書均由我系教師主編，部分教師和實驗室教師參編?！稌嬙砟M實驗》包括有總論、會計單項模擬實驗、會計綜合模擬實驗和會計模擬實驗成績考核共四篇。本書分上、下兩冊，上冊內容包括實驗目的、實驗資料、實驗要求、實驗步驟、實驗思考和實驗成績考核，下冊是上冊各項模擬實驗的參考答案?！豆I會計模擬實驗》一書是以《會計模擬實驗》為基礎，說明工業企業基本經濟業務的模擬實驗方法和程序。內容包括總論、貨幣資金核算、工資的核算、固定資產的核算、材料的核算、產品成本核算原理、產品成本核算方法、產成品、銷售和財務成果的核算、基金、借款、撥款、投資和債券的核算、會計報表編制等單項實驗、綜合實驗和成績考核等。本書分為上、下兩冊，上冊是工業會計單項襄驗，是由實驗目的、實驗資料、實驗要求三部分構成;下冊是工業會計單項實驗的參考答案和綜合實驗?！稌嬙砟M實驗》和《工業會計模擬實驗》是根據我們多年會計實驗教學、會計實習經驗、結合某個企業會計核算的工作實際，按照現行會計制度編寫的。它對于加強在校學生會計墓本技能訓練、豐富會計實驗教學、提高會計系學生業務素質，有著極其重要的作用。

3、理論聯系實際，提高操作能力

利用典型案例及實驗教科書，我們開設了“會計原理”、“工業會計”實驗課，實驗的目的是培養學生實際操作能力，盡量縮短會計教學和會計實際工作的差距，改變理論脫離實際的狀況，提高會計教學質量?！皶嬙怼睂嶒炚n是實驗室教師在結合“會計原理”教學進程，依據《會計原理模擬實驗》一書，分項目在教室進行操作，并帶領同學到實驗室觀摩、學習有關會計核算的典型案例。由于這些案例來源于實際，使學生們看過后就比較直觀，容易接受，從而加深了理論理解?！肮I會計”實驗課是在同學們學完工業會計課程后，安排一定的實習時間進行的。一般是四周時間，分兩個階段，第一階段在校內實驗室，第二階段到工廠。在校階段分為三個步驟:一、在實驗室老師指導下，系統地學習各種典型案例，要求學生理論聯系實際，把書本上講的工業會計理論與實際案例進行對照，搞清楚案例中全部經濟業務的帳務處理和有關數字的來龍去脈及其相互關系，從而比較全面地掌握一個系統的、完整的會計核算過程的操作方法，并對實際部門的做法與書本上講得不一致的地方或自己認識不同的地方提出來，大家共同討論研究，直至弄通搞懂為止。這樣做，同學們可以邊看邊間，及時解決了不懂的地方，同時又可以將課堂上講過的憑證、帳簿、報表等概念直接與實物相對照，對會計核算過程有了較為清楚的認識。第二步，進行實際操作，鍛煉和提高動手能力，根據實驗教材，發給同學各種實驗用紙，包括各種記帳憑證、各種帳頁和各種科目匯總表及會計報表等，在實驗室老師的指導下，根據實驗教材中的原始憑證所反映的各種經濟業務，在真實的證、帳、表中進行操作，從編制記帳憑證、匯總記帳憑證，登記總帳、明細帳、日•記帳，核算成本，計算利潤直至編制會計報表，進行會計核算全過程的訓練，使同學們對學過的會計理論融會貧通，并能實際應用，從而知識掌握得更加扎實。第三步，寫出實驗報告，及時對實際操作過程進行總結，形成文字材料，使感性認識進一步上升為理性認識，實現了從理論到實踐，從實踐到理論的循環.

三、會計實驗教學的效果

通過會計實驗教學，實際效果顯著:

1、增強了同學的實際工作能力，縮短了財會理論教學與財會實際工作的差距。

2、解決了下廠實習難聯系、學生難管理的間題。

3、充實教學內容、提高青年教師的業務水平。

同時，通過會計實驗教學，也有理論價值:

第一，建立實驗室，編寫實驗教材，開設會計實驗課，充實和完善了會計課程體系.

第二，建立會計實驗室，進行實際操作，有利于學生獲得完整知識，為會計教學理論聯系實際闖出了一條新路，是理論聯系實際的好形式，體現了“實踐第一”的思想。

實驗室工作匯報范文第4篇

關鍵詞：企業；
辦公室；
管理工作

一、企業辦公室管理工作的作用

身為企業的辦公室部門必須清楚其在企業中所發揮的職能作用。面對市場經濟的迅速發展，競爭壓力也日益加大，這種趨勢令企業面臨巨大的挑戰。如果企業想提高發展的持續性，內部管理工作的加強是必不可少的，這些挑戰對于主要負責企業管理工作的辦公室部門將要求更高。對此，辦公室部門必須提高管理質量，為企業的發展提供服務、決策，在進行管理工作的同時也要不斷提升自己的管理水平。

（一）辦公室的橋梁作用

日常工作中，辦公室部門起到了橋梁紐帶作用，能將不同職能部門、人員有效連接，負責對信息的上下傳達。還能有效的對企業進行綜合權衡以及宏觀調控。在決策進行組織實施過程中，辦公室部門還起到了中介作用，將決策者的意見傳達給實施者，同時對實施者任務完成的程度及時向領導者與決策者匯報，這樣有助于各項工作的順利進行。此外，辦公室部門應在決策實施中做好監察工作，對發現的問題及時匯報，及時改正決策中出現的問題，以便進行調整。

（二）辦公室的參謀作用

辦公室部門在具備橋梁作用的同時還具有參謀作用。主要表現在為決策者充分準備及時性與全面性的事實資料，以便領導更好的做出決策。還要根據企業的中心工作進行調查研究，負責將調查得到的結果進行整理、匯總和匯報，方便企業工作的順利開展。此外，辦公室要積極響應領導號召，將領導的指令以及重要文件進行起草，并且將這些指令落實到決策的制定和執行方面。辦公室要善于發現企業當前所面臨的問題，并盡快給出合理的建議，方便企業對所出現的問題進行及r處理。

二、企業辦公室管理工作的現狀分析

目前辦公室在管理工作中也存在著一定的問題。首先，由于辦公室文書種類繁多，造成分檔歸類不夠準確；
其次，由于辦公室除了管理以外還有日常接待，接聽電話等其他的任務，造成歸檔整理不夠及時；
此外，由于辦公室人員的配備在某種程度上與辦公室瑣碎多樣的工作不成比例，造成管理工作得不夠詳細性；
由于缺乏規范的管理體制，造成管理工作的落后性；
由于缺乏專業的人員，造成管理工作的隨機性，靈活性太大，有時同一個地方不同部門的辦公室管理工作都是千差萬別。

三、完善企業辦公室管理工作的策略

（一）健全辦公室的管理體制

沒有規矩不成方圓，辦公室作為企業的重要部門，健全的相關管理體制將起到至關重要的作用。在進行管理體制完善時，要以“以人為本”為出發點，不能要求過于苛刻，否則容易打擊員工的積極性。但相關體制也不能過于松懈，不嚴謹的管理體制不利于辦公室工作的有效進行，因此在健全管理體制的同時要注意體制的合理性。管理體制必須有激勵作用，設置有梯度的管理體系，讓辦公室部門的工作人員能準確意識到自己的責任，在對自己的工作職能全面認識之后要實行目標化管理，避免員工工作的盲目性，增加對工作的認識程度。

（二）搭建信息平臺，暢通信息渠道

一是搭建信息報送的平臺。把建設好一個快速高效的“信息報送平臺”作為信息工作的前提。辦公室要把“站位高、內容實、編報精、把關嚴、報送快”作為工作準則，可依托網絡信息資源，在辦公室網絡門戶上搭建“信息報送平臺”，暢通信息渠道，并要求基層定期報送信息，明確信息報送的時限、流程、要求等內容，進一步增強信息收集的主動性和規范性，解決信息工作“無米下鍋”的問題。與此同時，充分發揮網絡信息報送快的優勢，不斷強化信息報送“第一時間意識”，提高信息報送的有效性，努力做到“第一手情況、第一道研判、第一時間報送”，切實提高信息工作的效率。二是搭建經驗交流的平臺。結合單位每年的工作主題和工作進展，針對單位重大部署、重要決策、重要進展等情況，有側重地收集整理相關的經驗和做法，加強編輯，匯編成冊，印發到基層單位，使基層單位之間可以共享信息報送的經驗，進一步提高信息編報的質量和水平。此外，還可通過召開座談會、個人典型經驗介紹等方式，使信息員之間相互交流、彼此借鑒，達到互學經驗、共同提升的目的。

（三）創新信息工作機制，實現信息工作新局面

一是完善信息報送機制。在信息工作中，企業辦公室應制定信息工作制度和重大情況報送制度等一系列制度，對信息工作提出具體要求，強化信息意識，建立長效機制，增強基層對信息工作的敏感性和敏銳性。在經濟社會發展的新時期，面對網絡信息的散播迅速的特點，要特別提高對突發信息的快速反應能力，對重大情況和突發信息要提出具體的報送要求，定專人、定時限、定標準、定渠道，減少報送環節，打破常規報送界限，確?？焖俑咝笏托畔?，全力提升信息工作的時效性，以掌握工作的主動性。二是完善全員信息機制。把建立一套科學規范的信息工作機制作為信息工作的保證。實際工作中，要積極培育信息工作文化，在以信息工作人員收集信息的基礎上，堅持實施全員辦信息制度，集中辦公室全員力量，多方搜集信息，發揮集體智慧，多渠道、全方位強化信息收集工作，確保好信息及時發現、及時編寫、及時上報，形成人人收集信息、人人提供信息的“大信息”工作格局。

四、結束語

綜上所述，辦公室管理任務是一件十分關鍵的基礎保障任務。在新形勢下，辦公室運行人員必須清楚自己的職責，建立科學的運行態度，給中心領導提供完善的服務，并且需要進一步完善運行流程，有效提升辦公室控制運行效率，才能使辦公室人員明確自己的工作目標，提高自己的責任意識，讓辦公室今后的工作做得更加出色，使企業的發展更加輝煌。

參考文獻：

[1]呂國征.做好企業辦公室信息服務工作要抓住“三個關鍵”[J].化工管理，2017，01：89.

實驗室工作匯報范文第5篇

經營單位根據公司《合同管理制度》的規定、公司公布的最低經營利潤率及審批權限進行報批，完成審批后，方可對外簽訂合同或協議，并按規定將合同或協議相關資料交財會部和綜合辦公室各一份留存備案。綜合辦公室核實合同審批情況后應及時配合經營單位準備或辦理執行合同所需的商檢、外匯核銷等海關監管憑證。

第二條  合同執行

（一）信用證的審核及出口信用保險

1、單證中心收到銀行來證后，及時在ERP系統登記，經營單位根據通知領取L／C副本，正本由單證中心統一保管，同時復印一份副本給財會部，協助審核L／C條款。

2、單證中心、經營單位根據業務情況共同審核L／C條款，L／C必須是即期、不可撤銷的，并且在中國到期。若是由信用等級較差的國家或銀行開出的L／C，必須要求有保兌行。確認L／C上的品名、規格、數量、單價、金額、質量要求和交貨期等是否與出口合同相一致，規定的裝運期、有效期和單證要求是否能做到，一切妥當方可執行。如果L／C存在“軟條款”或難以做到的條款，必須由經營單位要求客戶改證后方可執行。

3、對于自營出口業務，除L／C、先收后出的支付條件和信用等級較高的業務外，新客戶業務和風險較大的賒銷、D／P、D／A支付方式，應盡量投保出口信用險。經營單位向中國信用保險公司提交客戶資料，辦理申請信用額度， 嚴格控制在額度內出運，并及時申報出運。信用保險公司批件正本交綜合辦公室統一保存。

（二）備貨

1、合同執行過程中，業務人員必須經常到工廠察看貨物情況的生產情況，保證業務的正常運作。

2、自營出口業務，必須密切跟蹤產品的生產進度，做好備貨、驗貨工作，主要核對內容：貨物品質、規格，應按合同的要求核實；
保證滿足合同或信用證對數量的要求；
應根據信用證規定，結合船期安排，保證及時交貨：檢查貨物包裝及嘜頭，使之符合信用證的規定。保證按時按質交貨，安全和順利地履行合同。

（三）出口單證

1．業務員根據出運情況憑己審核的有效合同協議領用核銷單。合作出口業務一般情況下新客戶每次領用2份，舊客戶每次領用5份。如有特殊情況需多領的，需書面說明情況，并經公司核銷單工作主管副總經理審批同意。

2．業務相關的核銷單、出口商業發票、國稅發票、報關單、報關委托書、報檢單等，由業務員認真填寫，委托報關的要與報關行、貨代公司簽訂委托合同，做好單證流轉簽收工作。

3．業務確有需要提供報關空白單據的，要經書面報告經分管領導簽批。公司僅限向簽有協議的貨代公司和報關行提供，每次簽發的空白單據根據近期出貨情況配領，其中對需蓋公章的發票、裝箱單須加注“報關專用聯”章；
嚴禁對外簽發蓋有公章的空白信紙和進出口合同。

4．所有單證的流轉必須做好交接簽收工作，包括公司內部交接，對于外寄的單據必須要求對方傳真回執，注明使用單位和簽收人。

（四）裝運、商檢、報關

1．做好申請報驗和領證工作，凡列入商檢機構規定的“種類表”中的商品及根據信用證貿易合同規定由中國進出口商品檢驗局檢驗出證的商品，在貨物備齊以后，經營單位及時向商檢局申請檢驗，綜合辦公室配合做好網上報檢工作。

2．由我方租船訂倉配載的，經營單位事先向貨運公司或船公司咨詢船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司，確認工廠的交貨能否早于開船期，以及船期能否達到客人要求的交貨期，及時向貨運公司發出書面定倉通知。

3．經營單位按照訂單以及工廠提供的裝箱資料，備妥出口貨物報關單，連同裝貨單、發票、裝箱單（或磅碼單）、商檢證、核銷單、出口貨物合同副本及有關單證委托專業報關行向海關申報出口。報關出口金額應與收匯金額保持一致性，不得隨意填報。

4. 貨物裝船后，屬我方保險的，及時辦理貨物運輸險的投保手續。

（五）收匯及結算

1.  以L／C和銀行托收方式為收款條件的，應按要求準確繕制單證，在有效期內將整套裝船單據送交銀行辦理議付結匯。

2.  在未收到外匯前，必須采取有效的風險防范措施，牢牢控制物權的憑證-----------運輸單據。

3．同一出口客戶，如前批貨物出口后到了收匯期限但仍未收到外匯的，不得繼續安排出貨。

4，對于采購貨物，需辦理物權的轉移交接確認手續。供貨商交貨時，需辦理商品進倉手續，并提供進倉單給財會部，作為支付貨款的憑證。如貨物是以廠代倉存放的，進倉單上需加蓋所存放廠家的公

章；
如出口后才與工廠結算貨款，付款時需提供出口報關單（或信息）給財會部。

5.  經營單位認領收匯水單后，憑財會部相關付款規定辦理貨款支付手續，結算利潤必須不低于預算利潤。

（六）核銷和退稅

1、經營單位必須在出口報關后（以出口日期為準）60天內完成外匯核銷，核銷工作流程參照《進出口付收匯核銷單管理辦法》。

2、 經營單位在規定期限內根據公司退稅管理規定申報退稅。申報出口退稅單證：包括出口報關單退稅聯、增值稅專用發票和國稅發票退稅聯。

增值稅專用發票：業務員必須結合出口報關日期，在預付賬款掛賬30天內回籠增值稅發票；
增值稅發票金額與報關出口金額應控制在合理的成本水平范圍內，不得高于報關金額的合理成本水平。一張增值稅專用發票不能對應多張出口關單。

“0”退稅率的商品，增值稅發票要分開開具。

出口報關單退稅聯：業務員必須在出口報關后（以出口日期為準）70天內收齊報關單退稅聯和國稅發票退稅聯交財會部。

3、出口退稅備案單證：按裝訂順序包括購銷合同、出口貨物明細單、出口貨物裝貨單、出口貨物運輸單據、出口報關單，必須于財務稅務組通知期限內按上述順序裝訂交稅務組統一歸集管理。

業務員必須保證出口退稅備案單證的真實性和完整性。

4、逾期單證：業務員需書面說明逾期的原因，報經營單位經理和主管（副）總經理審核，逾期報告將作為客戶和業務員評級以及合同（協議）續簽的參考依據。

第三條  合同的后續跟蹤

1、單證中心每月25日前將上月業務員出口報關信息整理后交財會部，財會部核算員逐一核對單證齊全情況，跟蹤督促業務員按時收匯和回籠增值稅發票，發現逾期末收匯和未回籠增值稅發票的，及時反饋到經營單位經理、財會部負責人及公司主管副總經理，必要時采取停止付款、停止領新核銷單等方式，直至改正。

2、財會部每月檢查核銷工作情況，每月10號前通報逾期未核銷和逾期未使用情況，按照管理規定對于有逾期的停止發單，直至改正；

3、財會部檢查退稅備案單證情況是否齊全、真實。每月通報退稅單證備案情況。

4、綜合辦公室連同財會部、監審部定期檢查合同協議執行情況，檢查內容有：實際貿易額、利潤情況、收匯是否及時、發票是否及時等，發現異常及時通報、反饋、督促改進。

5、在合同協議有效期到期前一個月，綜合辦公室發提示通告通知業務員續簽。