2012年閔行區政協部門決算情況

　2012 年閔行區政協部門決算情況 第一部分

　部門概況 1、主要職能 根據閔委辦發[2002]2 號文《關亍印發<政協閔行區委員會機關機構改革方案>的通知》，閔行區政協辦的主要職責是：

?。ㄒ唬┴撠焻^政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作和文件文稿的起草、修改。

?。ǘ┙M織實施區政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

?。ㄈ┴撠熚瘑T學習和規察、參觀考察、調研、座談等會議、活動的組織、服務工作。

?。ㄋ模┴撠熚瘑T提案的接收、登記、分類、編目、轉辦、催辦和協商落實等工作。

?。ㄎ澹┭芯拷y一戰線和政協工作的經驗和共同性問題及解決的辦法，供領導參閱。

?。┴撠熣f工作的宣傳報道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議。

?。ㄆ撸┴撠熍c市政協辦公廳和區委、區人大常委會、區政府辦公室的聯系，協調和處理有關方面工作，確保政協各項工作正常開展。

?。ò耍┴撠煓C關的思想、作風、組織和制度建設，搞好后勤保障、管理和服務，做好安全保衛工作。

?。ň牛┴撠煓嘞薹秶鷥鹊母刹咳耸潞蜋C構編制管理，做好離退休老同志的管理、服務工作。

?。ㄊ┴撠焻^政協接待工作和區政協領導外出開會考察的服務保障工作。

?。ㄊ唬┏修k區政協領導交辦的其他事項。

　二、部門決算單位構成 從預算單位構成看，區政協辦為一級預算單位，下無二級預算部門。

　第二部分

　2012 年度部門決算表

　一、部門財務收支決算總表 2012 年度財務收支決算總表 編制部門：閔行區政協辦公室

　 單位：萬元 收

　入 支

　出 項

　 目 決算數 項

　 目 決算數 財政撥款 1029.20 一般公共服務 843.79 其中: 政府性基金

　國防

　事業收入

　公共安全

　事業單位經營收入

　教育

　其他收入

　科學技術

　文化教育與傳媒

　 社會保障和就業 158.21

　醫療衛生 10.71

　 節能環保

　城鄉社區事務

　農林水事務

　交通運輸

　資源勘探電力信息等事務

　商業服務業等事務

　金融監管等事務支出

　地震災后恢復重建支出

　援助其他地區支出

　國土資源氣象等事務

　 住房保障支出 16.82

　其他支出

　本年收入合計 1029.20 本年支出合計 1029.53 動用結轉和結余 4.01 當年結轉和結余 3.68 合計 1033.21 合計 1033.21

　二、部門財政撥款支出決算表 編制部門：

　閔行區政協辦 單位：萬元 類 款 項 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 201

　 一般公共服務 843.79 484.47 359.32 201 02

　 政協事務 843.79 484.47 359.32 201 02 01 行政運行 484.47 484.47

　201 02 04 政協會議 90.23

　90.23 201 02 06 參政議政 175.65

　175.65 201 02 99 其他政協事務支出 93.44

　93.44 208

　 社會保障和就業 158.21 158.21

　208 05

　 行政事業單位離退休 158.21 158.21

　208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 158.21 158.21

　210

　 醫療衛生 10.71 10.71

　210 05

　 醫療保障 10.71 10.71

　210 05 01 行政單位醫療 10.71 10.71

　221

　 住房保障支出 16.82 16.82

　221 02

　 住房改革支出 16.82 16.82

　221 02 01 住房公積金 16.82 16.82

　 合計 1029.53 670.21 359.32 2012 年部門財政撥款支出決算表 第三部分

　 2012 年部門決算情況說明 部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數及預算調整數、中央及市級的專項資金以及除財政撥款以外的其他資金等。

　一、2012 年部門決算收入情況說明 區政協 2012 年部門決算收入總計 1029.20 萬元，其中：財政撥款收入 1029.20萬元。

　二、2012 年部門決算支出情況說明 區政協 2012 年部門決算支出總計 1029.53 萬元，其中：基本支出 672.21 萬元，項目支出 359.32 萬元。

　三、2012 年部門決算財政撥款支出情況說明 區政協 2012 年部門決算財政撥款支出總計 1029.53 萬元，具體情況如下：

?。ㄒ唬┮话愎卜眨悾┱f事務（款）：指閔行區政協辦公室用亍保障機構正常運行、政協履行職能，組織委員開展會議、規察、調研等政協活動的支出。具體包括行政運行、政協會議、參政議政、其他政協事務支出 4 個項級支出科目。

　1、“行政運行”科目 484.47 萬元，主要用亍保障機構正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

　2、“政協會議”科目 90.23 萬元，主要用亍區政協召開全體會議、常委會議、主席會議、秘乢長會議等會議的支出。

　3、“參政議政”科目 175.65 萬元，主要用亍組織委員開展學習、規察、調研、對口聯系等政協會議和活動的支出。

　4、“其他政協事務支出”科目 93.44 萬元，主要用亍為完成特定的工作任務，用亍專項業務服務的項目支出，如為全體政協委員和之友社社員訂閱報紙、《閔行政協》刊物的編輯印刷、政協網站的維護等費用。

?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I（類）行政事業單位離退休（款）：指閔行區政協辦公室用亍機關離退休人員的經費，主要有歸口管理的行政單位離退休 1 個項級支出科目。

　1.“歸口管理的行政單位離退休”科目 158.21 萬元，主要用亍區政協辦公室行政離退休人員的經費。

?。ㄈ┽t療衛生（類）醫療保障（款）：指區政協辦公室用亍機關職工醫療衛生方面的支出，主要有行政單位醫療 1 個項級支出科目。

　1.“醫療衛生”科目 10.71 萬元，主要用亍按照國家政策觃定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿褐竻^政協辦公室用亍機關職工住房保障方面的支出，主要有住房公積金 1 個項級支出科目。

　1.“住房公積金”科目 16.82 萬元，主要用亍按照國家觃定為機關職工繳納的住房公積金支出。