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珠海軌道交通設備項目
申請報告
泓域咨詢
MACRO
珠海軌道交通設備項目申請報告說明
城軌建設為“十三五”軌道交通建設的壓軸戲，2016 為“十三五”的開官之年，國家大力發展城市軌道交通建設，5 月份發改委聯合交通運輸部出臺《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》（以下簡稱三年行動計劃），重點推進 103 個項目，新建城市軌道交通 2385 公里，投資金額 1.66萬億。截止 2016 年第三季度，發改委已批復全國 43 個城市的軌道交通建設規劃，規劃總里程約 8600 公里。
該地鐵設備項目計劃總投資 7682.76 萬元，其中：固定資產投資5653.92 萬元，占項目總投資的 73.59%；流動資金 2028.84 萬元，占項目總投資的 26.41%。
達產年營業收入 14771.00 萬元，總成本費用 11236.93 萬元，稅金及附加 135.84 萬元，利潤總額 3534.07 萬元，利稅總額 4157.37 萬元，稅后凈利潤 2650.55 萬元，達產年納稅總額 1506.82 萬元；達產年投資利潤率46.00%，投資利稅率 54.11%，投資回報率 34.50%，全部投資回收期 4.40年，提供就業職位 225 個。
依據國家產業發展政策、相關行業“十三五”發展規劃、地方經濟發展狀況和產業發展趨勢，同時，根據項目承辦單位已經具體的資源條件、建設條件并結合企業發展戰略，闡述投資項目建設的背景及必要性。
......
報告主要內容：項目概況、項目背景及必要性、市場前景分析、建設規劃分析、項目選址方案、工程設計可行性分析、工藝可行性分析、環境影響說明、安全經營規范、風險性分析、節能分析、項目實施計劃、項目投資規劃、項目經濟效益可行性、評價及建議等。
軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區域范圍內的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設為突出代表。
第一章
項目概況
一、項目概況
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珠海軌道交通設備項目
地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統、車載 PIS 系統、自動售檢票系統以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關資質，而且基本上都有相關經驗的要求。
根據 2020 年 1 月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019 年全國鐵路固定投資完成 8029 億元，較 2018 年的投資總額 8028 億元相比基本持平，維持高位企穩的狀態。新開通里程明顯增長。根據國鐵集團會議內容，2019年，全國鐵路投產新線 8489 公里，其中高鐵 5474 公里，分別同比增長了81.27%和 33.51%。2019 年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長 7.7%和 7.8%。
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某科技園
珠海，廣東省地級市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、省域副中心城市、中國最早設立四個經濟特區之一，是全國唯一以整體城市景觀入選全國旅游勝地四十佳的城市，中國海濱城市、新型花園城市、有著國家新頒布的幸福之城。珠海是
廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門相連，與澳門相距 9 公里，橫琴新區與澳門隔江相望。西鄰江門市，北與中山市接壤。設有拱北、九洲港、珠海港、萬山、橫琴、斗門、灣仔、珠澳跨境工業區、港珠澳大橋珠海公路口岸等國家一類口岸 9個，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線最長的城市，素有百島之市之稱。珠海 1979 年建市，1980 年設立經濟特區，享有全國人大賦予的地方立法權。2013 中國城市可持續發展指數報告珠海綜合排名全國第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國精神文明建設十佳城市國家園林城市、國家衛生城市、國家級生態示范區、中國十大魅力城市、中國十佳宜居城市中國優秀旅游城市、中國最具幸福感城市、國家森林城市、中國生態文明獎等稱號；聯合國人居中心頒發的國際改善居住環境最佳范例獎、中國最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被確定為第五批中央財政支持開展居家和社區養老服務改革試點地區。
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項目總用地面積 19336.33 平方米（折合約 28.99 畝）。
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該工程規劃建筑系數 64.57%，建筑容積率 1.06，建設區域綠化覆蓋率6.11%，固定資產投資強度 195.03 萬元/畝。
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項目凈用地面積 19336.33 平方米，建筑物基底占地面積 12485.47 平方米，總建筑面積 20496.51 平方米，其中：規劃建設主體工程 14568.52平方米，項目規劃綠化面積 1252.57 平方米。
?。┰O備選型方案
項目計劃購置設備共計 106 臺（套），設備購置費 1996.59 萬元。
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1、項目年用電量 1054666.09 千瓦時，折合 129.62 噸標準煤。
2、項目年總用水量 10561.71 立方米，折合 0.90 噸標準煤。
3、“珠海軌道交通設備項目投資建設項目”，年用電量 1054666.09千瓦時，年總用水量 10561.71 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）130.52 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 48.27 噸標準煤/年，項目總節能率 29.98%，能源利用效果良好。
?。ò耍┉h境保護
項目符合某科技園發展規劃，符合某科技園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
?。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成
項目預計總投資 7682.76 萬元，其中：固定資產投資 5653.92 萬元，占項目總投資的 73.59%；流動資金 2028.84 萬元，占項目總投資的 26.41%。
?。ㄊ┵Y金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
?。ㄊ唬╉椖款A期經濟效益規劃目標
預期達產年營業收入 14771.00 萬元，總成本費用 11236.93 萬元，稅金及附加 135.84 萬元，利潤總額 3534.07 萬元，利稅總額 4157.37 萬元，稅后凈利潤 2650.55 萬元，達產年納稅總額 1506.82 萬元；達產年投資利潤率 46.00%，投資利稅率 54.11%，投資回報率 34.50%，全部投資回收期4.40 年，提供就業職位 225 個。
?。ㄊ┻M度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。
項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。
二、報告說明
報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。項目報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影
響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。
三、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某科技園及某科技園地鐵設備行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某科技園地鐵設備產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx 集團為適應國內外市場需求，擬建“珠海軌道交通設備項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經濟發展，為社會提供就業職位 225 個，達產年納稅總額 1506.82 萬元，可以促進某科技園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 46.00%，投資利稅率 54.11%，全部投資回報率 34.50%，全部投資回收期 4.40 年，固定資產投資回收期 4.40 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
4、引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國 65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的
新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80%，而新增就業貢獻率超過了 90%。統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至 2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業 2726.3 萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了 60%以上 GDP，貢獻了 70%以上的技術創新和新產品開發，提供了 80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。
綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。
四、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
19336.33
28.99 畝
1.1
容積率
1.06
1.2
建筑系數
64.57%
1.3
投資強度
萬元/畝
195.03
1.4
基底面積
平方米
12485.47
1.5
總建筑面積
平方米
20496.51
1.6
綠化面積
平方米
1252.57
綠化率 6.11%
2
總投資
萬元
7682.76
2.1
固定資產投資
萬元
5653.92
2.1.1
土建工程投資
萬元
1758.18
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
22.88%
2.1.2
設備投資
萬元
1996.59
2.1.2.1
設備投資占比
25.99%
2.1.3
其它投資
萬元
1899.15
2.1.3.1
其它投資占比
24.72%
2.1.4
固定資產投資占比
73.59%
2.2
流動資金
萬元
2028.84
2.2.1
流動資金占比
26.41%
3
收入
萬元
14771.00
4
總成本
萬元
11236.93
5
利潤總額
萬元
3534.07
6
凈利潤
萬元
2650.55
7
所得稅
萬元
1.06
8
增值稅
萬元
487.46
9
稅金及附加
萬元
135.84
10
納稅總額
萬元
1506.82
11
利稅總額
萬元
4157.37
12
投資利潤率
46.00%
13
投資利稅率
54.11%
14
投資回報率
34.50%
15
回收期
年
4.40
16
設備數量
臺（套）
106
17
年用電量
千瓦時
1054666.09
18
年用水量
立方米
10561.71
19
總能耗
噸標準煤
130.52
20
節能率
29.98%
21
節能量
噸標準煤
48.27
22
員工數量
人
225
第二章
項目背景及必要性
一、地鐵設備項目背景分析
根據 2020 年 1 月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019 年全國鐵路固定投資完成 8029 億元，較 2018 年的投資總額 8028 億元相比基本持平，維持高位企穩的狀態。新開通里程明顯增長。根據國鐵集團會議內容，2019 年，全國鐵路投產新線 8489 公里，其中高鐵 5474 公里，分別同比增長了 81.27%和 33.51%。2019 年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長 7.7%和 7.8%。
2020 年未來展望。1.鐵路設備保持平穩發展：1 月召開的 2020 年全國交通運輸工作會議披露，今年交通運輸將完成鐵路投資 8000 億元。
鐵路投資自 2014 年起，已經連續 6 年維持在每年 8000 億的投資水平。預計 2020 年總投資依然將完成年初投資計劃，保持高位運行。預計在 2020 年，作為十三五計劃的收官之年，新通車里程有望進一步增長。2020 年的投資有望向車輛采購做更多傾斜。中長期來看，國內鐵路設備需求邏輯從密集建設推動轉向運輸需求推動：鐵路貨運受煤炭需求增加、公轉鐵等利好因素影響貨運量持續增加，貨車與機車采購將維持良好需求；高鐵客流增長與普列客流改造成為動車組需求增長的重要驅動力。受新冠肺炎疫情影響，2020 年初鐵路客運量同比明
顯下滑，但貨運量依然維持了良好增長，我們判斷疫情主要是短期影響當期客流，但不影響 2020 全年設備采購。2.城軌迎政策利好，景氣向上：
根據中國城市軌道交通協會的數據，2019 年，國內新增城軌運營線路長度共 968.77 公里，同比增長 32.94%，再創歷史新高。城軌項目規劃飽滿，根據中國城市軌道交通年鑒，截至 2018 年底，國家發改委共批復 44 個城市的建設規劃線路，規劃總投資達 38911 億元。近期，在確保疫情防控到位的前提下，國內加大了政策調節力度，積極推動復工復產，擴大有效投資。財政部提前下達 2020 年新增地方政府債務限額；各地密集推出萬億投資計劃?；ㄍ顿Y提速，由地方投資主導的城軌建設投資有望加快發展。預計城軌交通裝備需求將呈快速增長。
二、地鐵設備項目建設必要性分析
軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區域范圍內的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設為突出代表。
2011-2015 年，我國鐵路固定資產投資逐年增長，從 2011 年的5800 億元增長至 2015 年的 8238 億元，年復合增長率為 9%。2015 年年初制定的鐵路投資計劃是 8000 億元，實際投資 8238 億元，由此“十二五”期間鐵路投資累計將達到 3.58 萬億元，遠高于“十二五”規劃的 2.8 萬億元。
2016 年 6 月 29 日，國務院總理李克強召開國務院常務會議原則通過《中長期鐵路網規劃（2016-2030）》，中國高鐵網正式由“四縱四橫”升級為“八縱八橫”，并提出到 2025 年中國高鐵里程數將達到3.8 萬公里。“八縱八橫”的總目標為：鐵路網覆蓋 20 萬人口以上城市，快速鐵路網連接所有 50 萬以上人口城市，高速鐵路網連接所有100 萬以上城市；城際高鐵連接城市群內部城市。到 2020 年中國高鐵營業里程達 3 萬公里，新增 1.1 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市；2020-2025 年規劃鐵路總里程新增 2.5 萬公里，高鐵新增 0.8 萬公里，同比下降 17%和 27%，2025-2030 年同比持平；可以預見，十三五期間國家鐵路建設將迎來新一輪高潮。
隨著“大動脈”的貫通，加強以城際鐵路為主的“毛細血管”建設成為各地“十三五”規劃中的重點。具有快速、便捷和高密度等特點的城際鐵路是中國鐵路發展的一個重要標識，它不僅極大地緩解了
城市交通的壓力，更為相鄰城市間的發展注入了活力。城際鐵路建設是新型城鎮化的需求，支撐城市群的發展。城際鐵路服務城市群，有助于打造區域經濟圈。我國現在處于城市群發展的初級階段，目前除了珠三角、長三角的經濟產業聯系相對比較緊密，其他區域聯系相對較弱，為了拉動區域經濟的合作與發展，城際鐵路建設勢在必行。“十三五”規劃提及 7 個城市群的城際鐵路建設，2020 年目標新建8000 公里。借助城際鐵路這一特殊的交通紐帶，在加速推進地方經濟和文化的互動交流方面，將會起到至關重要的橋梁作用。
市郊鐵路的都市圈成熟度更高，但僅有部分一線城市響應。市郊鐵路服務都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及衛星城市的通勤需求比城市群的經濟產業聯系更強。目前開始建設的市郊鐵路主要是北京，但建設十分不合理，以地鐵往外延伸的思路在建設市郊鐵路，并不能滿足衛星城市快速通勤到中心城市的需求。按照國際經驗，大城市地鐵里程約為 500 公里，市郊鐵路（都市圈）里程約為 2500 公里。我國市轄區 400-500 萬人以上的城市約為 15-20 個，保守估計每個都市圈建設里程為 1000-2000 公里，則未來需求可能達 1.5 萬到 4 萬公里，我國的市郊鐵路未來的潛力很大。
第三章
項目單位概況
一、項目承辦單位基本情況
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xxx 科技公司
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公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。
公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性，極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區；完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發展，以管
理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優質的服務奉獻社會。公司根據自身發展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發預留發展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業化水平，為新產品研發打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區域內相關行業發展，形成配套的產業集群，為當地經濟發展做出應有的貢獻。
二、公司經濟效益分析
上一年度，xxx 集團實現營業收入 7591.20 萬元，同比增長 9.97%（688.41 萬元）。其中，主營業業務地鐵設備生產及銷售收入為 6726.48萬元，占營業總收入的 88.61%。
上年度營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
1594.15
2125.54
1973.71
1897.80
7591.20
2
主營業務收入
1412.56
1883.41
1748.88
1681.62
6726.48
2.1
地鐵設備(A)
466.15
621.53
577.13
554.93
2219.74
2.2
地鐵設備(B)
324.89
433.19
402.24
386.77
1547.09
2.3
地鐵設備(C)
240.14
320.18
297.31
285.88
1143.50
2.4
地鐵設備(D)
169.51
226.01
209.87
201.79
807.18
2.5
地鐵設備(E)
113.00
150.67
139.91
134.53
538.12
2.6
地鐵設備(F)
70.63
94.17
87.44
84.08
336.32
2.7
地鐵設備(...)
28.25
37.67
34.98
33.63
134.53
3
其他業務收入
181.59
242.12
224.83
216.18
864.72
根據初步統計測算，公司實現利潤總額 2016.79 萬元，較去年同期相比增長 161.04 萬元，增長率 8.68%；實現凈利潤 1512.59 萬元，較去年同期相比增長 226.64 萬元，增長率 17.62%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
7591.20
完成主營業務收入
萬元
6726.48
主營業務收入占比
88.61%
營業收入增長率（同比）
9.97%
營業收入增長量（同比）
萬元
688.41
利潤總額
萬元
2016.79
利潤總額增長率
8.68%
利潤總額增長量
萬元
161.04
凈利潤
萬元
1512.59
凈利潤增長率
17.62%
凈利潤增長量
萬元
226.64
投資利潤率
50.60%
投資回報率
37.95%
財務內部收益率
24.76%
企業總資產
萬元
15834.41
流動資產總額占比
萬元
37.51%
流動資產總額
萬元
5940.09
資產負債率
37.33%
第四章
市場前景分析
一、地鐵設備行業分析
地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統、車載 PIS 系統、自動售檢票系統以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關資質，而且基本上都有相關經驗的要求。
例如，車輛投標企業必須具有整車產品技術和相應的開發能力（所開發的產品通過型式認證），具有列車網絡控制技術和相應的匹配試驗裝置；牽引系統投標企業需具有產品研究開發、工程化設計能力和技術，并擁有通過型式試驗認證的產品；信號系統投標企業需具備一個完整信號系統的供貨能力和集成驗證能力等。近年來，受益于地鐵建設熱潮，地鐵裝備市場整體發展態勢良好。首先在地鐵車輛方面，隨著中國城軌交通建成地鐵線路數量與長度的增加，地鐵配置車輛數量也在逐年增長。2012 年，中國城市建成地鐵配置車輛數量首次突破 10000 輛，同比增長 22.9%；到 2017 年底，建成地鐵配置車輛數量已達到 21628 輛，較 2016 年增長了 21.4%。
與此同時，我國在基建補短板趨勢下，全國范圍內依舊掀起了新一輪地鐵建設熱潮，每年在建地鐵配置車輛數量還在不斷增加。2017
年，全國在建地鐵配置車輛數量超過 7 萬輛，達到 71079 輛，同比大增 209.9%。
通信與信號系統方面，國內有關信號廠商對城市軌道交通信號系統的研究、開發起步較晚，市場投入有限，信號技術與國際先進的信號公司具有較大的差距。目前國內尚不具備提供整套 ATC 系統的能力，尤其是不具備提供基于通信的 ATC 系統的能力。
為了滿足軌道交通系統的建設要求，絕大多數軌道交通線路的信號系統，尤其是采用基于無線通信的移動閉塞信號系統，其核心子系統均采用進口設備，其核心技術由外國公司掌控，其他子系統和輔助設備采用國產設備。
自動售檢票系統方面，全國新建的軌道交通自動售檢票系統都選用了非接觸式 IC 卡技術，具有很高的信息處理能力和更高的安全性，系統設備更為簡化，卡票現象大為減少，機械維修和調整維修的工作量也相應減少；同時，也為乘客帶來更大的方便，乘客不需從提包中取出車票也能方便地檢票通過。
其他機電裝備方面，供電工程約占城市軌道交通設備總成本的 2%左右，但關系到整個工程的運轉質量，因而項目投資方一般會挑選運
行經驗豐富、過往業績良好的企業的產品。在牽引變壓器市場中，具有豐富供貨業績的龍頭企業具有先發優勢。
目前我國地鐵裝備市場國產化率低，設備綜合國產率只有 70%左右。以深圳地鐵 1 號線為例，深圳地鐵 1 號線信號系統國產化率為 53.91%，通信系統國產化率為 54.6%，屏蔽門為 54.4%，防災報警系統（FAS）為 66%，車輛段設備為 72.9%。
這些設備系統國產化率偏低，對地鐵行業進一步發展帶來影響，很大程度上增加了國內城市軌道交通建設的投入成本，雖然已經實施裝備國產化計劃多年，但是由于裝備平均國產化率仍然偏低，所以城軌裝備成本始終降不下來。所以，加快關鍵裝備國產化是城軌交通裝備市場主要發展趨勢。
除提高國產化率外，提升智能化水平也將成為地鐵裝備市場的發展趨勢。隨著國內城市地鐵建設規模的不斷增大，城市地鐵智能化系統市場容量正越來越大，2018 年預計在 116 億元，未來有望延續增長勢頭。
二、地鐵設備市場分析預測
城軌建設為“十三五”軌道交通建設的壓軸戲，2016 為“十三五”的開官之年，國家大力發展城市軌道交通建設，5 月份發改委聯合交通
運輸部出臺《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》（以下簡稱三年行動計劃），重點推進 103 個項目，新建城市軌道交通 2385 公里，投資金額 1.66 萬億。截止 2016 年第三季度，發改委已批復全國 43 個城市的軌道交通建設規劃，規劃總里程約 8600 公里。
“十三五”期間，鐵路全行業固定資產投資將向車輛端有所傾斜，一是來源于既有線路車輛加密和后期維護的驅動因素，二是來源于國家將進一步推進動車組核心部件的國產化和進口替代。城市軌道交通年均投資完成額將超 6000 億，PPP 投融資方式也將在實踐中不斷完善，受益于政策傾斜和 PPP 助力，“十三五”是軌道交通投資高峰是大概率事件，相關設備端的訂單高峰將于 2018 年到來。
鐵路投資主要包括征地拆遷、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣化工程、信息化工程、車輛購置等幾個方面，其中車輛購置占總投資的 15%左右。2015 年開始高鐵竣工下降，動車 2016 年未招標，逐步進入后市場時代。“十二五”是高鐵峻工通車和投資建設的雙高峰，2015 年底高鐵通車里程為 1.9 萬公里，五年間峻工通車里程約 1.4 萬公里；五年間全國鐵路固定資產投資完成 3.58 萬億，同比增長 47.3%，高鐵投資占主要部分，投資總額約 2.5 萬億，年均 5000 億。
我國和諧號動車組 2015 年保有量達到 17648 輛，同 2010 年的4408 輛相比，年復合增長率達 32%，根據目前國家規劃，考慮新增里程和車輛密度增加等因素，預計 2016-2020 年我國和諧號動車組的保有量分別為 21200、24500、28150、32000 和 36000 輛，年復合增長率為 11.2%，增速明顯低于“十二五”時期。由于設備端需求一般晚于基建啟動兩至三年，2014、2015 年是動車交付高峰。2015 年高鐵新增運營里程 2544 公里，同比下降 51%，預計高鐵發展速度高位放緩，新增設備需求減少，檢測維修需求增加，逐步進入后市場時代。
目前，我國城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、磁懸浮、市域快軌和 APM 七大類，其中地鐵占比最高，達 73%。
城市軌道交通施工周期一般為四年，包括施工準備、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣工程、信息系統建設、車輛采購和運營維護等幾個方面，其中車輛采購在交付前 1.5 年開始進行。
對于城軌車輛，根據 2015 年末數據，我國累計 26 個城市建成投運城市軌道交通線路 116 條，3618 公里。其中地鐵 2588 公里，占線路總長的 73.4%；輕軌 229 公里，占線路總長的 6.5%；單軌 85 公里，占線路總長的 2.4%；現代有軌電車 169 公里，占線路總長的 4.8%；磁浮交通 49 公里，占線路總長的 1.4%；市域快軌 402 公里，占線路總長的
11.4%。一般來說，地鐵車輛平均每編組 6-8 輛車，輕軌 2-4 輛車，市域快軌 4-8 輛車，每輛車造價取 600 萬元。
軌交項目從最初的規劃設計到最后的通車運營包括六大環節：規劃設計、征地拆遷、站前土建施工、站后機電工程、車輛購置以及通車運營，在軌道交通全產業鏈中，建設期相關工程機械、軌道扣件和彈性元件等需求較大，臨近通車站后設備和車輛設備在投資中占主要部分。截至 2015 年末，全國城軌通車里程超過 3000 公里，根據中長期規劃，到 2020 年總里程將達 6700 公里；路網成型后車輛進入加密期，年均城軌車輛需求將突破 5000 輛。預計 2016-2020 年我國城軌車輛購置方面年均投資規模超過 300 億元。
第五章
工程設計可行性分析
一、建筑工程設計原則
建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）要求。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。
二、項目總平面設計要求
本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。
三、土建工程設計年限及安全等級
建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。
四、建筑工程設計總體要求
土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。
五、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 20496.51 平方米，其中：計容建筑面積20496.51 平方米，計劃建筑工程投資 1758.18 萬元，占項目總投資的22.88%。
第六章
項目選址方案
一、項目選址原則
對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。
二、項目選址
該項目選址位于某科技園。
珠海，廣東省地級市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、省域副中心城市、中國最早設立四個經濟特區之一，是全國唯一以整體城市景觀入選全國旅游勝地四十佳的城市，中國海濱城市、新型花園城市、有著國家新頒布的幸福之城。珠海是廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門相連，與澳門相距 9 公里，橫琴新區與澳門隔江相望。西鄰江門市，北與中山市接壤。設有拱北、九洲港、珠海港、萬山、橫琴、斗門、灣仔、珠澳跨境工業區、港珠澳大橋珠海公路口岸等國家一類口岸 9個，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線最長的城市，素有百島
之市之稱。珠海 1979 年建市，1980 年設立經濟特區，享有全國人大賦予的地方立法權。2013 中國城市可持續發展指數報告珠海綜合排名全國第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國精神文明建設十佳城市國家園林城市、國家衛生城市、國家級生態示范區、中國十大魅力城市、中國十佳宜居城市中國優秀旅游城市、中國最具幸福感城市、國家森林城市、中國生態文明獎等稱號；聯合國人居中心頒發的國際改善居住環境最佳范例獎、中國最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被確定為第五批中央財政支持開展居家和社區養老服務改革試點地區。
今后五年，當地堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，著力深化供給側結構性改革，緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標，牢牢把握轉型升級和經濟文化融合發展“兩大高地”戰略定位，著力推動創新、開放、生態“三大跨越”，加快構建現代產業、新型城鎮、社會治理和民生保障“四個體系”，干在當下，成在實處，努力打造自然生態、宜居宜業的新環境。經濟保持中高速增長，在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上，提前實現經濟總量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全國提前兩年實現貧困人口全面脫貧，與全省同步全面建成小康社會。區內地勢平坦，交通便利，建區幾年來，區內基礎設施完善、配套，形成了高標準的街路網，中心基礎設施已完成“七通一平”（上水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平），是業主投資辦廠的理想場所。
三、建設條件分析
項目承辦單位現有資產運營優良，財務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚，憑借優異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。
四、用地控制指標
建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。投資項目土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。
五、地總體要求
本期工程項目建設規劃建筑系數 64.57%，建筑容積率 1.06，建設區域綠化覆蓋率 6.11%，固定資產投資強度 195.03 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標 備注
1
占地面積
平方米
19336.33
28.99 畝
2
基底面積
平方米
12485.47
3
建筑面積
平方米
20496.51
1758.18 萬元
4
容積率
1.06
5
建筑系數
64.57%
6
主體工程
平方米
14568.52
7
綠化面積
平方米
1252.57
8
綠化率
6.11%
9
投資強度
萬元/畝
195.03
六、節約用地措施
七、總圖布置方案
?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則
按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于
生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。
?。ǘ┲饕こ滩贾迷O計要求
應與場外道路銜接順暢，便于企業運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區道路應與總平面布置、管線、綠化等協調一致。道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。
?。ㄈ┚G化設計
場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。
?。ㄋ模┹o助工程設計
1、消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于 100.00 米，消火栓距道路邊不大于
2.00 米。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力≥0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。
2、項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，同一時間發生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量 15.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。
3、項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費，低壓回路裝有電度表，便于各車間成本核算；在 10KV 電源進線處設置電能總計量；每路 10KV 出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。
4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合
理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。
5、
八、選址綜合評價
擬建項目用地位置周圍 5.00 千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。該項目擬選址在項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。
第七章
工藝可行性分析
一、原輔材料采購及管理
投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。
二、技術管理特點
項目產品流程化設計：在設計階段引入 CAE 分析，避免過多的“設計―分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS 分析到產品實驗，通過 CAD 和 CAE 的平滑過度雙向互動，進而避免 CAD 與 CAE 的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量方針，實現持續改進。項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。
三、項目工藝技術設計方案
?。ㄒ唬┕に嚰夹g方案要求
在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足項目所制訂的產品方案要求，優選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯現龍頭企業專業化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。
?。ǘ╉椖考夹g優勢分析
四、設備選型方案
投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 106 臺（套），設備購置費 1996.59 萬元。
第八章
環境影響說明
“十二五”時期，工業領域堅持把發展資源節約型、環境友好型工業作為轉型升級的重要著力點，把節能減排作為轉方式、調結構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節能環保新技術、新裝備和新產品，逐步完善節能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業能效和水效大幅提升，規模以上企業單位工業增加值能耗累計下降 28%，實現節能量 6.9 億噸標準煤，單位工業增加值用水量累計下降 35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產能任務。工業清潔生產先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業產品綠色設計推進機制初步建立。工業資源綜合利用產業規模穩步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業固體廢物約 70 億噸、再生資源 12 億噸。節能環保產業快速增長，2015 年節能環保裝備、資源綜合利用、節能服務等節能環保產業產值約 4 萬億元。中國作為一個工業大國，全面推行綠色制造，努力實現工業綠色發展，是推進生態文明建設、建設美麗中國的必由之路。當前既要做好去產能、節能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產業的加法，特別是要把工作重心聚焦到發展壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業等綠色制造產業，積極培育綠色發展新動能上來。
一、建設區域環境質量現狀
投資項目建設地點―項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根據當地環境監測部門連續 5.00 天監測數據顯示，項目建設區域監測到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標準》Ⅱ級標準要求，未出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。項目建設區域 CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr 質量指數在 0.43-0.50之間，BOD5 質量指數在 0.29-0.32 之間，氨氮質量指數在 0.26-0.27 之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區域地表水環境質量標準執行《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類標準。
二、建設期環境保護
?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策
在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。對建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環境空氣質量影響較??；如果有條件，
建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在建設期間對項目區域大氣環境影響較小。
?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策
施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。undefined
?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策
施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為 SS。施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為 SS。施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的...
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