禽蛋項目申請報告

　 禽蛋項目

　申請報告

　一、項目建設背景

　當前時期經濟社會發展必須堅持的基本理念：實現當前時期發展目標，破解發展難題，厚植發展優勢，必須牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，把創新作為引領發展的第一動力，把協調作為持續健康發展的內在要求，把綠色作為永續發展的必要條件，把開放作為繁榮發展的必由之路，把共享作為和諧發展的本質要求，將五大發展理念貫穿于全面建成小康社會的全過程。

　禽蛋行業已有長足發展

　禽蛋產業在國民經濟中占有重要的地位，是我國農業的支柱產業之一。同時，禽蛋是我國居民“菜籃子”中每天必需的重要生活品，是關系國計民生和社會穩定的重要農產品。此外，禽蛋還是許多行業極其重要的工業原料，從禽蛋中提煉研制的水解蛋白、卵磷脂、碳酸鈣、活性鈣、溶菌酶、SOD 等是醫藥工業的重要原料或新特醫藥產品。

　經過多年的發展，我國禽蛋產業已取得長足進步。從產量來看，禽蛋生產在政策利好與疫病制約的綜合作用下穩步發展，產量逐年增

　長。到 2018 年，全國禽蛋產量達 3128 萬噸，連續四年維持在 3000 萬噸以上水平。

　其中，禽蛋生產集中在山東、河南、河北、遼寧、江蘇、湖北、安徽、四川、吉林、黑龍江、湖南、山西 12 個省份，這 12 個省份產量均在 100 萬噸以上，合計占全國禽蛋產量的近 85%。不過，近年來新疆、貴州、青海、西藏等省份禽蛋生產也較快，呈現“北蛋南養”、“東蛋西擴”趨勢。

　從消費量來看，禽蛋作為優質的蛋白質來源之一，是人類食物的重要組成部分，受到我國城鄉居民的青睞，過去五年，中國禽蛋消費維持在 3000 萬噸以上。2018 年，全國禽蛋消費量達 3118.04 萬噸。

　從出口量來看，中國禽蛋貿易主要以出口為主，進口較少且以種用蛋為主。隨著中國禽蛋產業的發展，禽蛋進口不斷減少，出口量雖略有下降，但出口額逐漸增加，貿易順差不斷擴大。根據海關總署統計，2018 年，我國禽蛋出口量達 9.96 萬噸，同比減少 11.6%；出口額達 1.88 億美元，同比增長 0.9%；貿易順差同比增長 1.0%至 1.88 億美元。

　盡管中國的禽蛋產業在不斷發展，但行業仍然存在諸多問題。例如，禽蛋精深加工水平不高，高附加值產品較少，營養和功能現代化

　蛋制品技術薄弱，副產物綜合利用不，禽蛋副產物廢棄物嚴重，規模企業不多，科技研發及管理人才相對偏少等。而且由于流感疫情不間斷地發生，造成行業動蕩，嚴重制約了禽蛋產業的發展。

　要實現我國禽蛋產業的健康發展，縮短我國禽蛋產業與世界先進水平的差距，亟需提高我國禽蛋產業的科技創新與加工水平，使我國禽蛋企業向規?；?、現代化、科技化、精深加工化的方向發展。

　精深加工規模將擴大

　未來幾年，我國禽蛋產量將仍居世界第一，呈穩步增長的態勢，增速在 0.5-1.0%。禽蛋消費量也將進一步增加，其中鮮蛋食用量增長緩慢，而加工消費量則會增長加快，預計 2026 年禽蛋加工消費占總消費的 16%。蛋品精深加工規模將在現有基礎上迅速擴大，企業之間的競爭也會隨之上升，而市場上禽蛋制品的品種也將變得豐富多樣。未來，禽蛋深加工產品的發展將會是我國禽蛋出口的新增長點。

　此外，需要注意的是，由于深加工產品在國內市場消費空間有限，消費者目前還未形成消費深加工蛋制品的習慣。因此，向民眾科普相關知識，加大新產品的宣傳力度，將有益于消費者認識到禽蛋除固有消費形式以外的使用價值，從而提高禽蛋深加工制品的接受度。

　可以預見，禽蛋產業的精深加工力度將不斷加大，深加工蛋品進口量也在大幅減少，未來將是我國禽蛋產業飛速發展的黃金時期，禽蛋企業需要抓住發展機會，堅持科技創新，加大科研的投入力度，進而提升產品的多樣性及競爭力，同時形成自己的品牌優勢，持續推動我國禽蛋產業健康快速發展。

?。ㄒ唬┌l展優勢產能的機遇

　區域的產業轉型升級初見成效，七大主導產業也呈現穩定增長態勢。但是如何化解過剩產能、尋求新的發展動能一直是鄭州市產業轉型升級的重點任務。

　以能源和原材料為主題的高耗能行業，如電解鋁、水泥、建材、化工等，盡管在全部工業增加值中的比重有所下降，但產能過剩問題依然明顯，企業經營效益也不容樂觀，已經成為影響產業結構調整和經濟平穩運行的潛在隱患。在著重發展高新技術產業、降低能源消耗的新型產業轉型升級的關鍵時期，化解過剩產能尤為重要。

　發展樞紐經濟，充分給予了將過剩產能轉化為優勢產能進行輸出的機會。作為樞紐城市，鄭州市參與到國家“一帶一路”戰略發展的浪潮中，“一帶一路”沿線國家和地區大多是發展中國家，國內基礎建設相對落后，正處于大力發展基礎設施建設和承接產業轉移的時期，

　在鐵路、公路、港口、電力、通訊等領域有著迫切的建設需求。這些與基礎設施建設密切相關的行業，正好能夠滿足國家加速工業化和現代化進程的需要。

?。ǘ┌l展現代物流體系的機遇

　物流業以公路、鐵路、航空等各種立體交通運輸方式相互配合，擁有便捷、暢通的交通基礎設施網絡、物流和信息網絡，通過梯度推進戰略，形成資金、技術、管理、人才的雙向輸出輸入，輻射周邊，繼而對內陸城市群交通、物流、信息的一體化起到積極的推動作用。

　通過樞紐經濟的傾向性發展，地區作為內陸中心城市，其物流競爭力，在城市現在和未來的發展環境中，物流業能夠提供比其他類似城市更具有競爭力的資源稟賦優勢、物流服務能力、產業創新能力及具有使城市物流業在市場競爭中獲得并擴大優勢的決定性力量的能力。地區必定提升科技水平裝備下的各類交通工具的急速發展，形成現代化的立體綜合的城市交通網絡體系，在準確把握樞紐經濟帶來的機遇的同時，也對地區的樞紐經濟的發展起著決定性的作用。

?。ㄈ┌l展新興產業的機遇

　在經濟從高速增長向高質量增長轉變的關鍵時期，地區正處于工業化、城鎮化快速發展期，總體呈現出地位提升、優勢擴大、穩中有

　進、蓄勢崛起的良好態勢。地區充分利用政策優勢，按照高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，以大數據、智能化為引領，新動能加速成長，新支撐加速形成，新產業加速壯大，為經濟整體質量效益的持續提升營造強有力的條件支撐。

　優化產業結構，發展高新技術、新能源利用型等新興產業是在樞紐經濟發展的優勢下需要緊緊把握的發展機遇。地區擁有良好的基礎條件。在新興制造業領域，發展勢頭強勁。

　地區面向國內外引進一批具有國際視野的科技戰略人才和擁有國際領先成果的高層次科技領軍人才和團隊。加大新興產業重點領域高層次人才的引進和培養力度。在新國家自主創新示范區、自貿試驗區、經濟綜合實驗區建設人才管理改革試驗區，在人才評價、激勵、流動和保障等方面開展制度創新。

?。ㄋ模┌l展中原城市群的機遇

　隨著樞紐經濟的發展，地區作為蓬勃興起的增長極，將更能把握住機遇，發展城市群經濟，縮小城市內部發展不平衡問題、優化產業結構、提高城鎮化水平。擴大對外經濟合作領域，加快城市群內各個企業“走出去”步伐。

　 二、項目名稱

　項目名稱：禽蛋項目

　項目性質：新建

　項目聯系人：史 xx

　 三、項目承辦單位

　經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。

　公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。

　 四、原則

　1、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。

　2、堅持突出重點。著重抓好經濟社會發展急需、市場潛力大的重點項目，扶持產業快速發展，帶動產業全面優化升級。

　3、堅持協調發展。圍繞戰略性新興產業等重大需求 ，鼓勵產學研用相結合、上下游產業融合發展，促進發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調。

　4、堅持創新發展。開發高效適用新技術，拓展產品應用領域，創新行業經營模式，優化資源配置，促進融合，實現創新發展。

　 五、選址、建設規模和方案

　1、本期項目選址位于 xxx（以選址意見書為準），占地面積約155 畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

　2、項目建成后，形成年產 xx 禽蛋的經營能力。

　3、本期項目建筑面積 163198.38 ㎡，其中：生產工程 102845.28㎡，倉儲工程 23187.93 ㎡，行政辦公及生活服務設施 22533.22 ㎡，公共工程 14631.95 ㎡。

　 六、項目方向及定位

　按照全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學發展觀，走新型產業化道路，以市場需求為導向，以發展產業化為契機，繼續調整產業結構，進一步提升行業發展總體水平；優化區域布局，培育產業帶和企業集群；增強自主創新能力，推動行業科技進步。促進產業健康、穩定和可持續發展。

　 七、建設周期

　本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃 24 個月。

　 八、總投資及資金構成

?。ㄒ唬┙ㄔO投資估算

　本期項目建設投資 60380.69 萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。

?。ǘ┙ㄔO期利息

　按照建設規劃，本期項目建設期為 24 個月，其中申請銀行貸款28685.33 萬元，貸款利率按 4.9%進行測算,建設期利息 1405.59 萬元。

?。ㄈ┝鲃淤Y金

　根據測算，本期項目流動資金為 20513.88 萬元。

?。ㄋ模╉椖靠偼顿Y

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 82300.16 萬元，其中：建設投資 60380.69萬元，占項目總投資的 73.37%；建設期利息 1405.59 萬元，占項目總投資的 1.71%；流動資金 20513.88 萬元，占項目總投資的 24.93%。

?。ㄎ澹┵Y金籌措與投資計劃

　本期項目總投資 82300.16 萬元，其中申請銀行長期貸款 28685.33萬元，其余部分由企業自籌。

　九、經濟效益分析

　1、項目達產年預期營業收入（SP）：171800.00 萬元（含稅）。

　2、年綜合總成本費用（TC）：135679.77 萬元。

　3、項目達產年凈利潤（NP）：26426.28 萬元。

　4、財務內部收益率（FIRR）：24.51%。

　5、全部投資回收期（Pt）：5.70 年（含建設期 24 個月）。

　6、達產年盈虧平衡點（BEP）：63536.53 萬元（產值）。

　 十、保障措施

　(一)制定引導創新政策

　發揮區域產業化專項資金和自主創新產業化資金的引導作用，支持企業創新能力建設和重大產學研合作項目實施，對區域企業和研發機構列入重點科技發展計劃并獲得資金資助的項目，予以配套資金支持。

　(二)統籌規劃實施

　強化產業產品的推廣應用，完善政策配套，落實產業現代化相關要求，促進行業持續健康發展。產業重點項目要精心謀劃，廣泛征求意見，充分論證。圍繞規劃和實施方案，落實產業發展目標任務，共同推動產業發展。健全規劃實施督查檢查機制，落實規劃動態督查。

　(三)明確責任分工，提高統籌協調能力

　制定規劃實施意見和工作方案，明確分工，落實責任。加強各相關部門之間的溝通協調，形成協調共商、齊抓共管、通力合作的工作機制。建立健全規劃實施的考評、監測、評估和監督機制，加強對規劃實施情況的跟蹤分析，定期開展規劃落實情況的監督檢查，確保規劃發展目標、任務措施、重大項目和重大工程如期完成。

　(四)推動區域交流合作

　積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易

　合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。

　(五)強化人才支撐

　建立多層次、多類型的產業人才引進、培養和服務體系。加強專業學位教育和繼續教育，支持有條件的高等學校開設應急相關專業，推動各方聯合培養應急救援專業技術人才和管理人才。制定產業專家庫，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才，給予相應的科研經費補貼和安家補貼，在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利。

　建設投資估算表

　單位：萬元

　序號

　工程費用名稱

　建筑工程費

　設備購置費

　安裝工程費

　其他費用

　合計

　所占比例

　1

　工程費用

　20574.97

　30068.01

　2036.38

　 52679.36

　87.25%

　1.1

　建筑工程費

　20574.97

　 20574.97

　34.08%

　1.2

　設備購置費

　 30068.01

　30068.01

　49.80%

　1.3

　安裝工程費

　2036.38

　 2036.38

　3.37%

　2

　工程建設其他費用

　 5880.00

　5880.00

　9.74%

　2.1

　土地出讓金

　 2365.22

　2365.22

　3.92%

　2.2

　其他前期費用

　 3514.78

　3514.78

　5.82%

　3

　預備費

　 1821.33

　1821.33

　3.02%

　3.1

　基本預備費

　 923.26

　923.26

　1.53%

　3.2

　漲價預備費

　 898.07

　898.07

　1.49%

　4

　建設投資合計

　60380.69

　100.00%

　 流動資金估算表

　單位：萬元

　序號

　項目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　流動資產

　 0.00

　85159.54

　96514.15

　113546.06

　113546.06

　113546.06

　113546.06

　113546.06

　113546.06

　1.1

　應收賬款

　 0.00

　38321.80

　43431.37

　51095.73

　51095.73

　51095.73

　51095.73

　51095.73

　51095.73

　1.2

　存貨

　 0.00

　29805.84

　33779.95

　39741.12

　39741.12

　39741.12

　39741.12

　39741.12

　39741.12

　1.2.1

　原輔材料

　 0.00

　8941.76

　10133.99

　11922.34

　11922.34

　11922.34

　11922.34

　11922.34

　11922.34

　1.2.2

　燃料動力

　 0.00

　447.09

　506.70

　596.12

　596.12

　596.12

　596.12

　596.12

　596.12

　1.2.3

　在產品

　 0.00

　13710.69

　15538.78

　18280.92

　18280.92

　18280.92

　18280.92

　18280.92

　18280.92

　1.2.4

　產成品

　 0.00

　6706.31

　7600.49

　8941.75

　8941.75

　8941.75

　8941.75

　8941.75

　8941.75

　1.3

　現金

　 0.00

　6812.76

　7721.13

　9083.68

　9083.68

　9083.68

　9083.68

　9083.68

　9083.68

　1.4

　預付賬款

　 0.00

　10219.15

　11581.70

　13625.53

　13625.53

　13625.53

　13625.53

　13625.53

　13625.53

　2

　流動負債

　 0.00

　69774.13

　79077.35

　93032.18

　93032.18

　93032.18

　93032.18

　93032.18

　93032.18

　2.1

　應付賬款

　 0.00

　25118.69

　28467.84

　33491.58

　33491.58

　33491.58

　33491.58

　33491.58

　33491.58

　2.2

　預收賬款

　 0.00

　44655.45

　50609.51

　59540.60

　59540.60

　59540.60

　59540.60

　59540.60

　59540.60

　3

　流動資金

　 0.00

　15385.41

　17436.80

　20513.88

　20513.88

　20513.88

　20513.88

　20513.88

　20513.88

　4

　流動資金增加

　 0.00

　15385.41

　2051.39

　3077.08

　 5

　鋪底流動資金

　 0.00

　25547.86

　28954.25

　34063.82

　34063.82

　34063.82

　34063.82

　34063.82

　34063.82

　 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表

　單位：萬元

　序號

　項目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　營業收入

　 0.00

　128850.00

　146030.00

　171800.00

　171800.00

　171800.00

　171800.00

　171800.00

　171800.00

　2

　增值稅

　 0.00

　6271.06

　7107.20

　7376.56

　7376.56

　7376.56

　7376.56

　7376.56

　7376.56

　2.1

　銷項稅

　 0.00

　16750.50

　18983.90

　22334.00

　22334.00

　22334.00

　22334.00

　22334.00

　22334.00

　2.2

　進項稅

　 0.00

　10479.44

　11876.70

　14957.44

　14957.44

　14957.44

　14957.44

　14957.44

　14957.44

　3

　稅金及附加

　 0.00

　752.52

　852.86

　885.19

　885.19

　885.19

　885.19

　885.19

　885.19

　3.1

　城市維護建設稅

　 0.00

　438.97

　497.50

　516.36

　516.36

　516.36

　516.36

　516.36

　516.36

　3.2

　教育費附加

　 0.00

　188.13

　213.22

　221.30

　221.30

　221.30

　221.30

　221.30

　221.30

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　125.42

　142.14

　147.53

　147.53

　147.53

　147.53

　147.53

　147.53