市政公司采購部管理制度

　采購部管理制度

　一、總則

　為加強公司采購工作的管理，提高采購工作的效率，對采購工作嚴格控制，確保公司采購到高性價比的物資，從而降低成本，特制定本制度。采購部所有人員均應以本制度為依據開展工作。

　二、目的作用 1、作為采購部開展工作的規范依據。

　2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

　3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

　4、透明采購，維護企業利益。

　三、權責 采購部負責工程公司、建材公司、汽車尾氣檢測公司的所有材料、機具、設備等采購。

　四、采購部人員職責 負責施工采購合同（材料采購合同、設備采購合同）的洽談，嚴格執行合同評審流程，報總經理審批。

　五、采購部采購內容及相關采購辦法 1、工程項目材料、物資、項目設備采購 1.1 經營管理部在標后預算完成次日，做成材料總計劃，數據準確無誤后報采購部，項目部根據工程生產需要及總計劃量，以周為周期，于每周日下午 17:00 點前將《材料采購計劃審批表》報至公司采購部。

　1.2 采購部根據項目上報的材料計劃在 1 天完成詢價，要求每一

　種材料有三家以上的供應商報價（附詢價單），大宗材料組織招標（3天內完成），苗木采購時項目經理必須跟進。

　1.3 詢價公示、招標完成后 1 天內，總經理審批確定供應商。

　1.4 價格審批后，項目部及采購部在 3 天內完成合同簽訂按合同進貨，分公司經理必須參與合同的簽訂。

　1.5 對于定點商店長期賒購的物資和零星材料，采購部要以季度為時間單位公示采購單價。

　1.6 采購詢價公示發送至相關部門后，相關部門人員有責任和權利對公示內容進行監督，如果對采購詢價有異議，可在公示后當日內提出，并以郵箱的形式發送至公司財務部郵箱，財務部將有專人對此進行展開調查和落實，3 日內落實調查結果并上報總經理。對于采購員因詢價不到位而產生的失誤對采購員進行績效考核扣分處理。對于提出合理建議的員工按月進行評比，對于每月提出合理化建議 3 次以上，經經理辦公會討論確實起到節約成本的員工，進行 100-500 元的獎勵。

　2、建材公司材料、物資采購 2.1 辦公用品及勞保福利用品的采購，由建材公司提出申請，總公司分管領導簽批后，建材公司按總公司行政部所統一詢價商家和價格，自己購進。

　2.2 建材公司生產性建材及建設所用材料全部報計劃，由總公司采購部統一采購。建材公司進行收料計量和質量控制，計量和質量控制按建材公司相關制度執行。

　2.3 所有設備采購必須先報計劃，分管領導簽批后由總公司采購部組織招標。

　2.4 小型機具及設備配件由建材公司自行組織采購，但必須按詢

　價方式進行。

　2.5建材公司的所有采購必須接受總公司財務部組織的二次詢價監督管理。

　六、采購管理制度 1、采購部負責全公司生產經營所需物資的統一采購工作，采購物資包括生產經營主要材料、輔助材料、低值易耗品、勞保用品、設備等。機械的維修、配件、機油等由采購部、機械部共同考察確定。

　2、物資實行小型物資采購申請單，經審批后采購部負責物資的采購、調撥，各部門指定專人配合采購部收發材料，并做好臺帳。

　3、采購部建立供求信息庫，控制最高限價。同一條件下即同質量、同地區的材料須將價格壓至最低，若發現有高出市場價格的采購發生，高出部分的 50%由采購員承擔。為及時掌握各種物資市場行情，采購部應通過多種途徑收集物資、材料信息，建立物資、材料信息臺帳，采購部每月一次（每月 1 日）提供市場最低限價確認后交總經理，經總經理批準后方可采購。采購員可采用尋找源頭的方法掌握成本，第一時間掌握市場信息，保證享受最低價，降低成本。由采購員、項目經理共同考察市場，確定采購價格。

　4、對生產消耗性主要材料，價值在 5 萬元以上的必須簽訂購銷合同，價值在 5 萬元以下的，執行該材料 5 萬元以上的合同價格，嚴格驗收標準，根據《工地用料計劃》組織購進；對于大額、全年需用的材料，采取競價（招標）方式確定擁有較好信譽、較高的服務水平、較強的生產供貨能力的供應商，以保證供貨材料的質量、價格低廉和

　及時性?，F金購買材料附工地收料單。

　5、各部門零星（臨時性）使用的物資（低值易耗品、輔助性材料、修理配件），由使用部門提報周物資采購申請單，經審批后由采購部購進，特殊情況可由使用部門向總經理申請并通知采購部，同意后方可采購，不經審批而發生的自行采購由責任人承擔。

　6、工程在開工前，由項目部人員分析、制定工程材料分析表，項目經理（項目負責人）確認，經分公司經理、經營管理部核算員審核，上報總經理批準，材料分析表采購部一份，財務部一份。材料資金使用月計劃由財務部報公司總經理，以便公司資金的調節使用。項目部根據工地實際情況，按月報和周報形式上報采購計劃（成品加工型材料須提前一個月上報），杜絕隨用隨要，如材料不提前上報發生影響施工，每發生一次對責任人罰款 100 元，若材料未按計劃時間進料影響施工時，每拖一天罰采購員 100 元。

　7、固定資產的購置，依據公司年度生產經營需要安排；臨時性購置必須由使用部門提出申請，經總經理審核批準后，由采購部組織采購。采購價值 3 萬元以上的大型設備和成套設備，進行公開考察、招標，簽訂合同，以保證設備的價格、質量和售后服務。

　8、對于有行業標準的或有質量樣品的材料物資的采購，在簽訂購貨合同時必須明確，按采購合同評審程序通過后簽訂，購貨合同報財務部一份，經營管理部一份，項目部一份，采購部自留一份，客戶一份。并接受使用部門的監督。簽訂合同必須明確材料物資質量標準和驗收方法，取得供方質量保證資料，材料到場三日內，采購員將材

　料的質量證明文件（材料檢測報告、出廠合格證、質量保證書是否在有效期內）送交項目部資料員保管、存檔，做為竣工驗收資料。因購進物資質量問題造成的損失，及時與供應方聯系，按合同要求進行索賠。

　9、需要掛賬的材料、物資，采購員每月上報兩次材料掛賬單，材料截止統計時間為每月 10 號和 25 號，于每月 15 號、30 號上報財務，填寫不規范、簽字不及時的單據不予受理。每拖延一天對采購員每份單據處罰 5 元，材料掛賬出現多報，根據具體核查情況，對相關責任人處罰（該項目部有項目負責人的，如項目負責人審查出問題，經辦人承擔罰款的 20%；如項目預算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的 20%，項目負責人承擔罰款 20%，如項目經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的 20%，項目負責人承擔罰款的 20%，項目預算員承擔罰款的 20%；如分公司經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的 20%，項目負責人承擔罰款的 20%，項目預算員承擔罰款的 20%，項目經理承擔罰款的 10%；如核算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的 20%，項目負責人承擔罰款的 20%，項目預算員承擔罰款的 20%，項目經理承擔罰款的 10%，分公司經理承擔罰款的 10%；如副總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的 80%（按以上標準執行），財務部與經營部各承擔罰款的 10%；如總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的 80%，財務部與經營部各承擔罰款的 10%，副總經理承擔罰款的 5%。）材料掛賬出現漏報，如超出 2 個掛賬周期，相關責任人承擔漏報額的 10%；如超出項目最終核算期，相關責任人承擔漏報額的 50%。

　10、采購員在采購過程中，要嚴格按照總計劃數量進行采購，由項目部提出增加計劃申請，按采購審批流程經審批后方可采購，若無增加計劃超量采購，按超出額的 10%對采購員進行處罰；采購員要認真審核材料單價、單據、規格、型號是否與合同相符，進場時間、車牌號是否與實際情況相符，如審核錯誤，承擔差額的 20%；采購員在掛賬過程中如有多報現象，全額承擔多報金額，如有漏報現象，承擔漏報額的 10%。

　11、以現金或支票方式采購的物料、辦公用品等，憑發票、銷貨清單、入庫單、采購申請單于業務發生 10 天內到財務報賬，特殊情況應提前申請延期報賬。每拖延一天處罰 20 元。

　12、材料物資在每半年盤點小型機具、物資，年終進行全面清查盤點。由財務部組織項目部有關人員實施盤點，對于盤盈、盤虧、報廢的材料物資登記造冊，查明原因，報總經理批準。每次盤點需在盤點完成后 5 日內將盤查報告交總經理，經總經理批準后，分半年和年終兩次，交財務部按財務制度進行帳務處理。