加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。二、采購管理制度范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公下面是小編為大家整理的2023年采購員年度工作計劃【五篇】【完整版】,供大家參考。
采購員年度工作計劃范文第1篇
一、采購管理制度目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以5R為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發供應產商的數量。
(5)采購完成率。
(6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：
績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規定
(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
采購員年度工作計劃范文第2篇
一、相關職能部門組成的采購主體
參與集中采購工作的職能部門包括：采購執行機關、商品最終用戶、國有資產監管部門、計劃部門、單位決策機構。
采購執行機關：單位內部的采購機關，是指按照采購任務，負責對外聯絡、組織招標、詢價、草擬合同等日常采購業務的采購組或采購部門。
商品最終用戶：采購的目的是實現所購商品的使用價值，直接服務于用戶。因此，采購設備、材料，用戶參與是必要的。以設備采購為例，用戶參與的工作范圍包括：確定擬購商品名稱、型號，合理否定采購執行部門購貨價款及其選擇的供應商，設備到貨驗收等。
財務及國有資產監管部門：財務部門在集中采購工作中，參與管理和控制的工作環節涉及計劃、預算、審簽、記錄、付款等。國有資產監管部門主要參與設備的采購、驗收、登記固定資產賬目和卡片。
計劃部門：如果采購中的資金需要通過基本建設投資計劃解決，采購的范圍要在國家計劃所列項目之中，全部采購內容應當通過計劃部門逐級履行計劃審批程序。
單位決策機構：單位決策機構的主要職責是確定單位年度購置需求計劃、審批落實了資金來源的采購預算。決策機構中，由分管采購工作的領導代表決策機關行使審批權。
二、體現健全內部控制機制的工作環節
計劃管理：集中采購工作應當建立在計劃管理基礎之上。購買商品所使用的資金是事業單位納入預算管理的資金，單位都應當在一個會計核算年度之初，根據本單位開展各項工作需要，采取適當方式，確定本年購置需求。年度內，根據各項資金到位情況，陸續采購執行計劃，交采購部門執行。
預算控制：預算控制是指經由財務部門落實了資金來源的計劃采購項目，先由資產監管部門制定采購預算，經采購主管領導審批后，由采購部門執行的過程。由資產監管部門來制定采購預算是對采購執行機關的事前監督。一般情況下，采購執行部門的采購單價不應高于預算單價。
履行審批程序：在計劃、預算、采購執行、付款等4個工作階段，要履行必要的審批程序。在計劃階段，主要由決策層對資產監管部門匯總上報的各單位、部門的采購需求計劃進行審批；
在預算階段，主要由分管采購工作的領導，對于資產監管部門制定的采購預算進行審批；
在采購執行階段，商品最終用戶、采購部門、主管領導（法定代表人或授權人）要參與合同的簽訂，包括審閱、修改和簽批。
簽訂合同：價值超過一定額度的采購，要簽訂經濟合同。采購執行部門草擬的合同，要按照商品最終用戶審簽、特約（聘）經濟律師審閱、單位法定代表人或授權人簽批的工作順序履行合同審批程序。履行審批程序的文本文件可以稱為“合同批辦單”。
三重驗收：指商品到貨、服務完成后，采購部門、用戶、資產監管部門共同進行驗收。
詳細記錄是指國有資產監管部門在商品到貨、服務完成后，建立固定資產臺賬和固定資產卡片，詳細登記設備名稱、型號、供貨商、價格、產品序列號、使用單位及保管人等。這是固定資產日常維護管理的基礎。設備的維修、升級、盤點、處置需要依照這些基礎資料。
貨到付款：要求商品到貨后，進行驗收，在合同規定的期限，使用單位驗收合格后，財務部門和資產監管部門審核發票、設備材料驗收單、購銷合同、采購計劃和預算，審核無誤后，由財務部門辦理結算。
采購員年度工作計劃范文第3篇
一、我省集中采購工作開展情況
近年來，我省各級人民銀行根據《中國人民銀行集中采購管理試行辦法》和《中國人民銀行集中采購工作規程》等規章制度的要求，建立健全制度、辦法，不斷加強采購管理；
嚴格采購組織程序，規范采購、評審行為；
加大對集中采購的宣傳力度，提高集中采購的透明度；
同時，還切實加強對集中采購工作的管理和監督，從而使全省集中采購工作逐步規范化、程序化，較好地發揮了集中采購在提高資金使用效率、防止商業腐敗、促進廉政建設中的作用。
1.建立健全組織機構，強化集中采購有效管理。近年來，我省非常重視集中采購管理工作，根據總行的要求及相關的文件、制度及規定，于2005年8月成立了中國人民銀行長沙中心支行集中采購管理委員會(由主管副行長、后勤、會計、內審、科技、辦公室、發行、保衛等主要負責人組成)，并在會計財務處下設集中采購辦公室(固定資產管理科)；
2007年，為適應會計財務管理工作的需要，更好地履行集中采購管理職責，將會計財務處原固定資產管理科分設為固定資產管理科和集中采購管理科(以下簡稱采購辦公室)，單設后的集中采購管理科專職履行集中采購辦公室的職責，具體負責集中采購工作的日常事務活動，做到了全省的集中采購工作有專門機構、專職人員負責組織實施和管理。
2.加強集中采購制度建設，不斷完善相關規定、辦法。為進一步健全完善集中采購制度，首先，我們參照《中國人民銀行集中采購工作規程》，制訂了《湖南省人民銀行系統集中采購操作規程》，進一步明確了采購相關部門的職責和工作程序，優化了集中采購操作流程，有效提高了采購工作效率；
同時，又相應制訂了《湖南省人民銀行系統集中采購流程圖》(流程圖分為編制計劃、實施采購、驗收、入庫、資金結算、入帳、調撥、檔案管理、信息統計九大步驟)，使采購過程中的每個步驟，各部門的職責非常清楚，一目了然，強化了集中采購工作的規范和程序，避免了采購過程中各部門職責不清、流程不暢、互相推萎的現象；
其次，為了進一步規范集中采購工作，嚴肅集中采購行為，刻制并啟用了“集中采購管理委員會”(用于采購的授權、采購任務單、市場調查通知書及評審通知的下達和集中采購中標通知書的)和“集中采購管理委員會辦公室”(用于采購項目評審人員的推薦、采購驗收通知書及采購付款通知書的發放等)兩枚公章，從而使采購各個環節緊密相扣，程序規范。另外，在《合同管理辦法》中，對集中采購合同進行了統一的規范。
3.實行采購項目負責人制，真正實現管理與操作分離。為加強對集中采購項目管理，我們全面推行了采購項目負責人制，項目負責人對采購項目全面負責，具體組織實施采購。在這種機制下，需求部門向采購辦公室提出采購要求；
采購辦公室負責組織協調和相關管理，向采購管理委員推薦項目負責人及項目評審人員名單，向項目負責人下達采購任務通知單；
項目負責人對采購項目全面負責，確定調查小組和驗收小組，按集中采購程序和任務單所確定的采購方式具體組織實施采購；
采購管理委員會批準項目負責人的人選，并根據項目負責人提交的評審結果，確定中標單位。從組織的多次集中采購項目來看，項目負責人制使各職能部門能相互監督制約，實現了需、采、管三方分離的管理要求，并提高了采購行為的公正性和效益性；
同時，還通過不斷完善內控制度，及時加強與監督部門的聯系，嚴格按照操作規程組織采購項目，使每個采購項目的申購、審批、采購、驗收、付款等各環節形成了一種相互監督、相互制約的作用，有效遏制了采購過程中的商業賄賂現象，杜絕了腐敗行為，有利于反腐倡廉。
4.實行有計劃、分步驟采購，采購活動成效顯著。根據需求部門要求及項目輕重緩急情況，將采購項目按時間順序編制集中采購計劃表，實行有計劃、分步驟采購，有效避免了“急忙”采購的現象，使采購產品質量和服務質量得到了進一步保證；
另外，還嘗試通過“中央政府采購網”進行網采購，不僅規范、公正，而且效果非常明顯。僅2007年，節約資金600多萬元，節約率高達21%，成效非常顯著。
5.加強集中采購檔案管理，確保采購檔案資料完整。近年來，對每一項集中采購活動都建立了詳細的文本檔案。按照采購的每個項目，建立了檔案記錄，詳細記載每個項目采購時間、具體采購實施和評審情況等等，待每項采購項目資料收齊后，進行歸納整理，并裝訂成冊統一保管，從而進一步完善了對集中采購資料的整理和規范。
6.加強政策信息的宣傳和，增強集中采購透明度。目前，我省已充分發揮網絡優勢，以長沙中支內網平臺和“金信港”為依托，搭建集中采購工作平臺，及時集中采購信息，宣傳集中采購工作政策；
同時，在內網上公開對外招標公告，并將采購完成情況整理成評標報告在網上進行公布，不斷增強集中采購的透明度。
二、存在的問題
1.集中采購計劃性不強，隨意性較大。一是個別臨時性需求多。有的需求部門缺乏全局規劃和長期目標，科學性、預見性不強，需要采購的項目沒有計劃性，臨時性提出需求多，且時間要求急。由于采購實施過程中時間緊、任務急，采購辦公室對需求部門提出的未納入采購計劃的項目，疲于應付，不僅增加了采購機構的工作量，而且難以充分發揮集中采購的規模效益；
二是臨時更改已納入采購計劃的項目。有的需求部門對已納入采購計劃、已安排采購資金的項目在啟動采購時又臨時更改，甚至提出暫緩采購，比較隨意，不利于預算資金的使用效益。同時，人民銀行各項業務的不斷發展、創新以及職能轉換或增強，也導致了臨時性采購項目的增加。
2.集中采購方式不全面。目前，全省組織的集中采購活動中，80%以上的采購金額是采用邀標、競爭性談判和詢價方式進行的，公開招標方式僅占14.7%。同時，據統計，從全省2007年實際采購項目數量看，公開招標的項目僅有兩個，占比不到2%。根據《中國人民銀行辦公廳關于2007-2008年集中采購項目及限額標準的通知》(銀辦法[2007]138號文)規定，單項或批量采購金額達到120萬元以上的貨物和服務項目、200萬元以上的工程項目，應采用公開招標方式采購，但由于我省目前沒有符合公開招標必須具備的有評標資格條件的人員，因此，很難組織起這種運作規范、組織嚴密的采購方式。因此，有些已達到公開招標限額標準的項目，大多采用其他別的方式進行。同時，有部分市(州)中支全年的采購項目僅只采用兩種以下的方式實施采購(有五種集中采購方式)。采購方式較單一，不利于資金使用效益的提高。
3.集中采購專業人才匱乏，評審人員專業技術素質有待提高。集中采購工作具有較強的政策性、技術性、綜合性，要求從事集中采購工作的人員和評審人員應具有相應的職業素質和專業技能，而目前全省現有的大部分的從事集中采購工作的人員和評審人員未經過采購、招投標、商業談判、市場調查、商品質量鑒定、合同簽訂等方面的培訓學習，缺乏相關的專業知識和技能，對商品信息來源、商品性能、配置、技術含量，招標文件制作，評標方法選擇等問題，缺乏應有的專業判斷能力，不能進行有效的評審。同時，由于缺乏相關的制度對評審人員進行有效管理，導致部分評審人員比較松散，責任心不強，僅僅是應付式地參與評審；
還有的評審人員因各種原因臨時提出更換，有的甚至中途退出。
4.采購需求及技術要求不標準、不規范。從目前需求部門已報送的需求報告及技術要求來看，大多數需求報告對所需采購的項目描述不清楚，很模糊，技術指數、技術參數沒有統一的標準，有的甚至出現根本不存在的技術指數，且有的項目需求與總行的相關規定相沖突，從而造成組織項目采購活動中很難界定，直接影響到采購活動的順利進行。
5.可供選擇的供應商面較窄。目前現有的采購項目中，可供選擇的供應商面較窄，總是近幾年來參與過投標的那么幾個供應商，新增的不多，這樣造成了集中采購中競爭伙伴較少，不利于集中采購活動的競爭效應。
三、對策及建議
為了更好地做好集中采購工作，進一步規范集中采購行為，使集中采購效益能得到最大化，針對目前集中采購工作中存在的問題，特提出以下建議及措施：
1.提高采購計劃的科學性和嚴肅性。各需求部門應全面考慮工作需要后慎重提出采購計劃，先報歸口管理部門審核(電子設備、軟件開發歸口科技部門、電視監控配套設備歸口保衛部門、發行機具歸口貨幣金銀部門、其他物品歸口后勤服務中心)。歸口部門必須對其采購計劃進行嚴格審核，對其確需采購的項目并根據全年的預算指標編制年度采購計劃，經主管行領導簽署意見后，交采購辦公室，盡量避免采購的隨意性，提高采購的計劃性。對已納入采購計劃且已安排預算資金的項目，需求部門要臨時變更的，必須詳細寫出變更理由，并經主管行領導同意，報采購辦公室。
2.采購形式嘗試多樣化。針對采購項目的不同要求，應采取不同形式的采購方式(五種采購方式)進行采購，除了完善邀投標、競爭性談判等采購形式外，應充分利用“中央政府采購網”進行網上采購。凡集中采購項目在“中央政府采購網”上能找到貨源的，盡量在網上采購，既節約了預算資金，顯示出集中采購的最大效應，又充分體現了集中采購“公開、公平、公正”的宗旨，盡可能地實現了集中采購的效應最大化。同時，對一些符合公開招標條件的項目應按規定實行公開招標。
3.加強對采購人員和評審人員的管理和業務培訓。一是制訂《集中采購評審人員管理辦法》，從制度上加強對評審人員的管理，規范評審人員行為，增強評審人員的責任感，以利于提高集中采購工作質量；
二是為了確保評審行為規范及集中采購評審的公證，擬定《集中采購項目評審程序》；
三是補充、完善全省“評審人員庫”。在已建立的“評審人員庫”的基礎上，挑選一批熟悉業務、廉潔、廉政、自身素質高的干部補充進來，使評審人員整體素質和整體水平不斷得到提高，能有效保證目前集中采購業務工作的需要；
四是組織對采購人員和評審人員進行相關知識培訓，建立高素質采購、評審人員隊伍，以利于不斷提高集中采購效率。對一些有一定專業化要求且技術性較強的采購項目，可在實施采購前有針對性地對采購人員和評審人員進行相關專業知識培訓。另外，對一些專業化程度較高的采購項目，可外聘專家進行評審；
五是為進一步調動集中采購活動中評審等相關人員的積極性、主動性，更好地實現集中采購的效應最大化，可適當對以上人員按標準發放評審費。
4.確保需求報告及技術要求的標準、規范、可行。需求部門必須先弄清所需采購項目的技術指數及參數后，再形成采購項目的需求報告(技術要求)，需求報告務必對所采購的項目描述清楚且技術要求可行，然后報送其歸口管理部門。歸口管理部門對需求部門報送的需求報告進行審核，以確保其需求報告及技術指數、技術參數的規范、標準。另外，采購項目評審組在進行評審前，對需求報告再重新進行一次確認。
5.建立供應商庫，實行供應商評估制度。采取到市場調查、網上查找及與兄弟行密切聯系等多種形式，搜集有關項目的供應商資料，在全省著手建立集中采購供應商庫，以滿足全省集中采購的需要；
同時，在條件成熟的情況下，可嘗試建立全省集中采購專業網頁，用于公布全省各地區集中采購項目、采購價格及產品供應商等相關信息及資料，以便于集中采購信息資源的共享，使全省各地區在實施采購中能起到參考和比較作用，有利于降低采購成本。另外，還應建立供應商評估制度，對已中標項目的供應商進行年度評估，實行優勝劣汰，以確保供應商的資質優良，以利于集中采購貨物(服務)能獲得優質保障。
6.積極探索建立評標體系，制訂統一、標準的招標文件。應積極探索建立評標體系，逐步量化采購項目的評審標準，以確保評審的客觀、公正；
同時，嘗試制訂標準的招標文件范本和采購合同格式文本，使集中采購活動能得到進一步的規范和統一。
7.進一步增強集中采購透明度，加大對集中采購的宣傳力度。進一步充分發揮網絡優勢，及時公布采購項目的招標及評標情況；
同時，編制集中采購宣傳手冊，加大對集中采購工作的宣傳力度和認知程度。
采購員年度工作計劃范文第4篇
一、推進“采管分離”工作的指導思想
以科學發展觀為指導，認真實踐黨的十七大提出的深化財稅體制改革的目標要求，為推進政府采購健康有序發展。**區政府采購建立“采管分離，職能分設，規范運行”的政府采購機制，按照《政府采購法》的總體要求，堅持公正、公平、公開和誠實守信原則，規范政府采購行為，完善政府采購制度，不斷提高政府采購工作效率，以推動我區經濟社會又好又快地發展。
二、推進“采管分離”工作的原則
中共中央關于《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》指出，要進一步完善政府采購制度，實行管理職能與執行職能分離的政府采購管理體制。**區政府采購管理與采購執行相分離，必須堅持權力制衡原則；
相互監督原則；
便捷高效的原則，為提高財政性資金使用效益，從源頭上防止腐敗發揮積極作用。
三、工作職責
（一）本區政府采購監督管理部門工作職責
區財政局是本區政府采購活動實施監督管理的職能部門，區政府采購管理辦公室（以下簡稱采管辦）是區財政局行使政府采購監督管理職責的業務科室。具體工作內容為：
1、政策管理。主要包括，貫徹實施有關政府采購法律規定、財政部以及市財政局制定的政府采購政策；
制定本區政府采購實施辦法及管理制度；
根據市政府采購集中采購目錄，擬定本區政府采購集中采購目錄等。
2、執行管理。主要包括，審核政府采購預算；
批準政府采購實施計劃；
依法審批具體采購項目采購形式和方式的變更；
抽取評審專家；
組織實施政府采購培訓活動；
歸集、匯總政府采購預算執行情況；
受理政府采購投訴等。
3、監督管理。主要包括，對本區范圍內的政府采購活動及集中采購機構、政府采購機構監督檢查；
考核集中采購機構業績；
其他政府采購事務的監督管理。
（二）區政府采購中心工作職責
區政府采購中心（以下簡稱采購中心）是本區的集中采購機構，其性質為采購機構和非營利法人，根據采購人的委托，按照政府采購監督管理部門的管理要求辦理采購事宜。主要工作內容為：
1、按照本區政府采購集中采購目錄規定和政府采購法定流程，組織實施集中采購；
2、負責制定集中采購機構內部監督管理制度及操作流程；
3、負責辦理各部門委托采購事宜，簽訂委托協議；
4、負責研究制定項目集中采購具體實施方案并組織實施；
5、負責自行組織招投標活動；
6、接受詢問或質疑并予以答復，配合采管辦處理采購投訴事宜。
7、按規定內容在政府采購監督管理部門指定媒體政府采購公開招標公告、中標公告等有關采購信息；
8、負責組織簽訂采購合同，并督促合同履行；
9、向同級政府采購監督管理機報送集中采購統計信息；
10、管理政府采購項目文件檔案；
11、根據政府采購監督管理部門的要求，做好其他政府采購事項。
四、實施步驟
（一）健全組織機構
1、健全“區政府采購委員會”的機構
完善區政府采購委員會職能，調整區政府采購委員會組成人員（調整后組成人員名單見附件）。其主要職能是審批本區政府采購目錄，指導推進政府采購工作，協調政府采購關系等等。
2、重組完善區政府采購中心機構
區政府采購中心為財政全額撥款事業單位，依法獨立組織實施政府集中采購活動。只負責對采購目錄內的集中采購項目依法執行集中采購，不管理政府采購資金。
采購中心在人員結構上必須有相應的專業技術力量。即：配備采購專業人員以及采購管理人員若干名。專業人員通過社會公開招聘。在工程招投標功能上與區招標中心建立聯系備案機制，實行一定范圍內的資源共享。
（二）進一步明確采購當事人工作職責
采購當事人包括采購人、供應商和采購機構等。
1、采購人要求
嚴格按照政府采購監督管理部門的要求編制政府采購預算和政府采購實施計劃；
對屬于采購目錄內的集中采購項目，必須委托集中采購機構（采購中心）采購等。
2、供應商要求
誠實守信，按采購法律法規與制度的要求，參與采購活動。
3、采購機構包括集中采購機構（采購中心）和具有政府采購業務資格的社會機構。
集中采購機構（采購中心）必須按前述職責規定，組織實施集中采購工作。集中采購機構工作人員不得參與評審，不得干預或影響政府集中采購正常評審工作。
其他政府采購機構，不得違規接受集中采購目錄內的政府采購項目委托采購。
（三）建立操作流程
“采管分離”后，政府集中采購基本流程如下：
1、集中采購目錄。采管辦在《上海市政府采購集中采購目錄》的基礎上，結合財政預算的要求和本區的實際情況，擬定**區政府采購集中采購目錄和采購限額標準，報區政府采購委員會審批。并將批準的采購目錄發送采購人和采購中心。
2、集中采購實施計劃編制。采購人根據采購目錄，按照采購監督管理部門的要求，在編制部門預算的同時編制政府采購預算和政府采購實施計劃。政府采購實施計劃包括集中采購實施計劃、自行采購計劃和分散采購計劃。
3、集中采購實施計劃審批。采購人將政府采購實施計劃(包括集中采購實施計劃)送采管辦審批。
4、集中采購項目委托采購。采購人根據批準的集中采購實施計劃，與采購中心辦理委托集中采購事宜。采購中心與采購人簽訂委托協議，并將委托協議及時送采管辦備案。
5、集中采購機構組織采購。采購中心按有關規定和委托協議的約定開展集中采購活動。其中涉及評審專家抽取的，由采管辦負責執行。
6、發出預中標或推薦成交供應商通知書。采購中心按照協議約定的時間向采購人發出預中標或推薦成交供應商通知書。
7、簽訂采購合同。采購人接到預中標或推薦成交供應商通知后30日內，確定中標或成交供應商，并與中標商或成交商簽訂政府采購合同。同時將合同副本送采管辦備案。
8、組織驗收。在供應商簽訂政府采購合同并履約后，采購人根據政府采購合同對供應商提供的產品及時組織驗收，采購中心應當做好配合工作。
9、采購資金支付。集中采購項目資金由采購人負責開出付款聯系單送區財政局審核，并由區財政局直接支付給供應商。
10、反饋采購情況。采購中心按月向采管辦報送政府集中采購項目月度執行情況。
五、計劃安排
總體目標是2009年1月1日起采購中心正式獨立運作，受托辦理本區政府集中采購事項。此前計劃安排如下：
采購員年度工作計劃范文第5篇
20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。
我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F將主要工作情況總結如下：
一、組織實施“陽光采購策略”公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。
20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20xx年通過組織學習《采購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了3-5%。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監督機制基本形成。
做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作
20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協調
20xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。
房地產和建設行業是個相對特殊、獨立的行業，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。我們發展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。
四、步加強對材料、設備價格信息的管理
20xx年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
五、提高部門工作員工的業務素質和責任感
20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
六、16年將具體從以下幾方面予以改進：
1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)
房地產企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
3、改進供應商的選擇。
在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。
4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。
以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一類貨物的價格目錄。
以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。
6、采購員根據圖紙提前介入詢價。
設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。
在20xx年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。
采購年終工作總結與計劃【二】
20xx年即將過去了，自從我進入采購部已近兩年了，這段人生中彌足珍貴的經歷給我留下了精彩而美好的回憶。采購部和其他部門的各位領導在工作和生活中都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了領導們“海納百川”的胸懷，在對領導們肅然起敬的同時，也為我有機會成為采購部的成員而驚喜萬分。
在領導和同事們的關懷和指導下，我通過不懈努力，今年各方面均取得一定的進步，現將我的工作情況做如下匯報：
一：通過日常工作積累我對工作崗位的認識
采購部是公司運轉的一個非常重要的環節，是公司內能夠創造收益的部門，作為采購部的一個采購員，需弄清采購的客戶群體，為客戶提供滿意的服務
一直以來采購員的工作是服務于生產，它的任務就是以最低的采購成本提供滿足質量、數量、交貨期三大條件的原料和輔料，換句話說，生產就是采購員的客戶，質量，數量，交貨期就是生產的要求。
生產的三點要求對采購員來說就是三項責任：向誰買，買多少，何時買
向誰買就是從價格、質量等幾個方面考察，選擇出合適的供應商。買多少就是根據年度以及月度采購計劃，編制采購預算，協調好財務的資金安排
何時買就是根據公司生產能力以及各種物資的交貨期，確認各種物資合理的最低庫存量，既能保證生產，又使庫存資金占用最小化。
綜上所述，采購員創造的價值在于保障供應，降低成本。但作為一支“以客戶為中心”高效的服務團隊中的一員，在完成這兩項工作的基礎上，還需注重自己的工作服務質量，提高生產部門對本部門的滿意度，無論服務態度，工作效率，驗收和采購流程及產品質量，均需定期自我總結，定期征求“客戶”和管理部門的反饋，已記錄生產一現部門對采購貨物的直接意見和建議。
我認為作為一個采購員最終的價值是成為利潤中心，在采購中創造價值。這種價值的創造不僅僅體現在降低成本，還應體現在服務的升值，采購成本直接影響企業收益，企業的價值管理中，采購員是一個崗位，但采購工作是一個跨部門的職能，現代管理思想是謀求每個部門的效益最大化，要讓采購成為利潤的中心，就需讓所有參與采購職能的人員和部門都來關注價值，協同一致。如此方能彰顯公司管理的深化。
二：明確崗位職能，認識個人不足。
根據崗位職責和領導的要求，我的主要工作是：
1.需從××和××購買器件的及時詢價，制單，采購及后續申請付款工作及跟蹤報關與到貨事宜。
2.××器件的訂購與跟蹤，××項目器件修改，器件維修和調撥等
等關于××器件的各類事宜，與××上海/大連/香港方的溝通與聯系。器件郵寄與接收。
3.所有YY項目器件的訂購與跟蹤，YY項目器件領取，器件維修和調撥等等關于YY器件的本部門事宜及與銷售部溝通跟蹤工作。
4.ZZ供件的入庫確認，清單制作、各部門負責人簽字及本部門入庫單存檔事宜。
5.生產報檢項目、生產過程中器件報缺(××項目、YY項目)數量的調查、確認、溝通、調撥、補訂及技術部修改通知單的存檔(紙質/電子)，修改器件的調撥與訂購。
6.工作各類相關表單的制作，記錄，存檔(××進口器件采購臺帳、進口器件入出庫情況、部門聯絡單、YY自供件入出庫清單、自供件返還件清單、施耐德庫存余料調配清單等)。
7.發貨時拍照存檔，清點標注控制臺自供件返還件，制作清單與船廠供件返還器件照片拍攝和存檔，相關單據的簽字確認。
8.各類器件損壞品及器件缺件的拍照確認存檔，部分返還設備與損壞設備的發貨事宜。
9.領導交辦的其他工作，和其他協助公司或部門工作的臨時拍照任務。本人也在“明確目標，勇于負責，主動配合，客戶滿意”的觀念下，積極的落實采供工作要點和20xx年初制定的工作計劃。在A經理和B工的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，共計完成材料設備
采購計劃/份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F將主要工作情況總結如下：
全年共新簽外購器件采購合同?份，外購材料付款共/美元。全年負責施耐德項目散件采購計劃共/批次。
全年修改器件采購單共執行/份。
全年安排處理船廠自供件入庫共/批次。
全年完成發貨返還清單制作和照片拍攝任務/余次。
(以上數據到20xx年12月14日為止)
在過去一年的工作中，我認識到自己在器件知識和工作方法等方面都還存在一定不足，為了讓自己成為一個更稱職的進口件采購員，努力學習并克服各種不足是必然的。在克服不足的工作學習中也遇到了許多困難與問題，在解決的過程中，使我學到了很多的東西，作為采購的訂購統計工作，準確細心是要放在首位的。作為對待供應商和船廠的溝通，認真耐心也是很重要的，將這些糅合起來是需要手段去引導的。這都是在書本中學不到的，我認為這就是一種工作經驗的積累。成功是什么，就是每天進步一點點。從參加工作開始，我一直在努力的充實自己，讓自己更快的融入到工作當中，融入到采購這個團隊當中。采購部門的工作是講究配合，講究團結協作的，A經理、B工和很多同事為我的進步也付出了努力，給予了很大的幫助，在此就不一一感謝了。
三：積極適應和遵守公司制度，進一步加強工作責任感。
今年以來，公司的各項規章制度得到進一步完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項先行的規章制度和崗位職能為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為公司做好本人力所能及的工作。
四：利用工作之余的休息時間加強學習。
平時注意觀察各類器件的安裝，并結合自身所學專業知識了解器件性能、結構及相關知識，努力學習辦公自動化軟件知識，努力掌握各類表單制作的技巧，提高自己的工作效率。
五：對未來工作的計劃
在日常工作中，我將做到以下幾點：
1.一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照部門的各項規章制度辦事。
2.及時完成各級領導交辦的各項工作，要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報。
