部門年度工作計劃表

　 部門年度工作計劃表 新的一年開始啦，部門工作計劃如何制定。下面是第一小編收集整理的部門年度工作計劃，歡迎閱讀。

　部門年度工作計劃篇一審計部較好地完成了 20xx 年全年的審計工作。20xx 年內審工作應以內部控制制度審計為基礎，經營業績審計為中心，嘗試經營決策審計，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，體現審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：

　一、以內控制度審計為基礎，促進公司內控制度健全和完善。

　1 、先是要完善公司內審制度，20xx 年已對現行的內審制度進行了修改，20xx 年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。

　2 、內部控制制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和 間接有關的管理控制系統。

　 20xx 年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

　二、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計，嘗試經營決策審計。

　內審必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

　在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是。經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞

　 任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兌現的依據或參考。

　在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經營決策審計，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據。

　三、在審計部內部實行審計項目組長負責制，規范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

　在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業務能力。為下屬企業提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

　1 、對各下屬企業的經營業績審核 在對各下屬企業 20xx 年 1 至 11 月份經營業績審核的基礎上，對 12 月份經營業績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司

　 考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

　2 、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

　銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。

　3 、對往來款項的跟蹤審計。

　往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。

　4 、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。

　津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。因此，對下屬企業的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，并對大宗支

　 出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

　5 、對合同簽訂及履行情況的審計 合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據津濱公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨抽審的辦法進行。

　6 、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計 工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。20xx 年應完成的工程項目審計有以下五項。

?。?）、津濱高科技園三期 c 區工程竣工結算和財務決算審計。

?。?）、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。

?。?）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。

?。?）、公司領導交辦的其他工程審計。

　7 、做好下屬企業改制前的審計工作

　 對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。

　四、依照審而要究、審而要改、審而要用的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

　對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脫節。

　五、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

　我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形

　 勢、新任務的需要。

　部門年度工作計劃篇二一、工程項目管理部人員工作計劃 1. 制定工程部制度及崗位責任制，明確各崗位職責。

　2. 參與施工圖紙會審工作。

　3. 主持施工方案、總進度計劃、質量控制計劃的編制工作，以及工程項目劃分、見證計劃的審批工作。對各項質量目標進行細化、量化分析，有針對性編制各個工程項目的質量控制計劃并監督實施。

　4. 工程項目管理部人員自身要認真學習 gb/t19001 標準、公司質量管理手冊內容及各相關施工質量規范，嚴格現場管理，對重要部位、關鍵技術、控制難度大、影響大、經驗欠缺的施工內容及新材料、新工藝、新技術、新設備列為質量控制點，實行重點控制，發現偏差及時糾偏。

　5. 定期對項目部的質量、安全、進度等情況進行檢查。

　二、對項目部的檢查工作計劃 1 、質量管理方面 （1）檢查項目部質檢員、實驗員、資料員、測量員等技術人員的持證上崗情況及對該崗位工作的熟悉情況，無證從事質量

　 管理崗位的人員進行取證學習，盡量杜絕無證上崗;對于持證人員進行在崗培訓，不斷更新知識以適應現在越來越的工程采用新工藝、新技術、新材料的技術要求。

?。?）人員培訓計劃，為提高工程中質量管理水平，必須使質量管理崗位人員具備相應的質量管理能力，首先要求無證從事質 量管理崗位的人員進行取證學習，盡量杜絕無證上崗;對于持證人員進行在崗培訓，不斷更新知識以適應現在越來越的工程采用新工藝、新技術、新材料的技術要求。

?。?）技術交底，技術交底由項目總工編寫、交底，現場技術員負責落實技術交底。

?。?）測量人員應至少配備兩名，重點部位測量時應兩人分別觀測以避免出現錯誤。測量人員必須熟練的掌握儀器的使用，減小測量過程中的誤差。

　2. 安全管理方面 檢查項目部安全生產計劃的編制情況，并提出修改意見。嚴格檢查安全生產工作的落實情況。

?。?）貫徹落實安全第一，預防為主的安全管理方針。開工前依照工程規模和特點建立以項目經理為首的安全生產管理機

　 構、制定安全技術措施以及加強施工現場安全標準化的管理，落實安全生產責任制，始終把安全放在首位。

?。?）進場前應根據集團下發的危險源辨識手冊對本工程進行危險源的辨識工作，對重大危險源制定專項應急預案，對一般危險源制定完善的安全生產預案并進行相應安全預案的演練。

?。?）定期檢查項目部管理人員、現場施工人員的三級安全教育及安全技術交底的落實情況。

?。?）控制目標：

?、贉p少一般安全事故，避免重大安全事故。

?、诠緦こ逃袆摻ò踩拿鞴さ匾蟮?，開工前進行創建安全文明工地的計劃的編制，施工過程中定期檢查計劃的落實情況，努力完成建安全文明工地任務。

　部門年度工作計劃篇三 20xx 年耒陽市民族宗教工作的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，牢牢把握新時期民族工作主題和黨的宗教工作基本方針，依法管理民族宗教事務，促進民族關系、宗教關系的和諧，團結廣大少數民族群眾、宗教界人士和信教群眾，為耒陽市經濟社會平穩較快發展，構建和諧耒陽作出應有的貢獻。緊緊圍繞保穩定、求和諧、促發展的

　 目標任務，認真開展對重點、熱點、難點問題的調查研究，開拓創新，扎實工作，全力推進民族團結進步事業發展，鞏固宗教領域和睦穩定的良好局面。在新的一年里，重點做好九個方面工作：

　1 、加強民族團結進步，努力為少數民族群眾辦實事、解難事、做好事。

　一是加大民族政策、法律法規和民 族知識的宣傳教育，積極開展民族團結進步宣傳月活動，不斷創新宣傳形式，豐富活動內容，擴大全社會的知曉面。

　二是進一步整合資源，完善服務機制，穩步推進民族工作。充分發揮基層力量，協調配合做好外來少數民族經商人員的服務管理工作，進一步健全完善突發事件預防應對措施和處置工作協作機制，及時妥善處理涉及少數民族方面的矛盾糾紛，著力為少數民族同胞辦實事、解難事、做好事，維護民族團結進步和社會穩定。

　三是指導少數民族聯誼會組織開展各項活動，促進各民族團結。

　四是扎實做好少數民族服務管理工作。要繼續做好少數民族同胞子女入學、考學、轉學和民族成份審核確認等相關服務工作，進一步完善少數民族服務管理與教育引導工作機制。

　2 、認真完成好市委、市政府和上級主管部門安排的各項工作。堅持強化工作責任常抓不懈，在人少事多的情況下認真落實業務工作，落實工作責任制，分工合作，科學合理安排日常業務工作。完成 20xx 年市委、市政府和上級主管部門安排的各項工

　 作。主要業務工作有：和諧寺觀教堂的創建工作;宗教團體換屆工作;宗教教職人員的登記備案工作;宗教場所財務管理試點工作等等。

　3 、加強學習教育，努力提高教職人員的政治思想素質和業務水平。

　一是在宗教界開展三講教 育活動，即講政治、講學習、講團結。重點學習黨的 xx 大、xx 屆六中全會和 xx 在中央政治局集體學習會上的重要講話精神，努力提高宗教教職人員的政治素質，進一步增強教職人員愛國愛教，遵紀守法的意識，使他們始終與黨和政府保持同心同德。

　二是每季組織召開一次各宗教團體、宗教場所負責人座談學習會，指導各教派大力開展業務知識學習培訓，繼續開展佛教講經演講競賽活動，激發廣大教職人員讀書學習的積極性，不斷提高宗教教職人員的業務水平、理論水平、思想素質，成為引導教育信教群眾的帶頭人，為構建和諧耒陽作多貢獻。

　4 、加強制度建設，努力提升管理水平和依法行政能力。

　一是進一步完善制度，規范寺廟宮觀的管理和宗教活動秩序，狠抓長效管理措施的落實。

　二是抓好 20xx 年度制定出臺的各項管理制度和 20xx 年制定出臺的宗教場所財務管理指導意見和基建項目審批管理辦法的落實。對宗教場所負責人實行管理目標責任考核。

　三是加強旅游景區、文保單位的治理工作，進一步理順關系，

　 規范燒香點的宗教活動秩序，對管理不規范場所的登記證予以收回。

　四是加強對行政中心宗教窗口的業務指導，嚴格執行許可規定和審批規程，努力提高辦事效率和服務質量，提升依法行政水平。

　五是 加大對宗教場所財務、基建、消防、衛生等專項檢查力度，進一步提升宗教場所規范化管理水平。

　5 、加強宗教重點項目建設，努力推動宗教文化旅游事業發展。重點協助指導鹿峰寺和盤古寺完成殿堂、生活、辦公、景觀配套設施基建與裝飾工程;指導幫助金錢寺搞好寺內布置，為佛教協會的辦公創造條件。指導好蔡倫竹海景區紫霞禪寺大雄寶殿的建設。做好張良洞（釣巖寺）開發前期工作，為我市增加旅游新亮點贏得寶貴時間，積極推動宗教文化...