南京水性環保漆項目建議書范文

　南京水性環保漆項目

　建議書

　泓域咨詢機構

　摘要

　涂料行業一直被認為是“三高”(高污染、高耗能、高排放)產業，涂料制造時排放到大氣中有機溶劑量為涂料量的 2%，涂裝過程中揮發到大氣中的有機溶劑為涂料量的 50%～80%。在環保監管越來越嚴的現在，江蘇、廣東、四川等省相繼出臺了一些政策，這些政策都會對涂料等相關行業造成一定的影響。

　大型涂料系列包括各種建筑涂料，汽車涂料，飛機涂料，家用涂料，防腐涂料，橋涂料，塑料涂料，紙張涂料，船舶涂料，風能涂料，核電涂料，水性漆等等。

　該水性漆項目計劃總投資 15045.62 萬元，其中：固定資產投資12061.84 萬元，占項目總投資的 80.17%；流動資金 2983.78 萬元，占項目總投資的 19.83%。

　本期項目達產年營業收入 25828.00 萬元，總成本費用 19871.15萬元，稅金及附加 263.93 萬元，利潤總額 5956.85 萬元，利稅總額7042.41 萬元，稅后凈利潤 4467.64 萬元，達產年納稅總額 2574.77 萬元；達產年投資利潤率 39.59%，投資利稅率 46.81%，投資回報率29.69%，全部投資回收期 4.87 年，提供就業職位 407 個。

　南京水性環保漆項目建議書目錄

　 第一章

　項目基本情況

　一、項目名稱及建設性質

　二、項目承辦單位

　三、戰略合作單位

　四、項目提出的理由

　五、項目選址及用地綜述

　六、土建工程建設指標

　七、設備購置

　八、產品規劃方案

　九、原材料供應

　十、項目能耗分析

　十一、環境保護

　十二、項目建設符合性

　十三、項目進度規劃

　十四、投資估算及經濟效益分析

　十五、報告說明

　十六、項目評價

　十七、主要經濟指標

　第二章

　建設背景及必要性分析

　一、項目承辦單位背景分析

　二、產業政策及發展規劃

　三、鼓勵中小企業發展

　四、宏觀經濟形勢分析

　五、區域經濟發展概況

　六、項目必要性分析

　第三章

　市場研究分析

　第四章

　項目規劃分析

　一、產品規劃

　二、建設規模

　第五章

　項目選址說明

　一、項目選址原則

　二、項目選址

　三、建設條件分析

　四、用地控制指標

　五、用地總體要求

　六、節約用地措施

　七、總圖布置方案

　八、運輸組成

　九、選址綜合評價

　第六章

　土建工程方案

　一、建筑工程設計原則

　二、項目工程建設標準規范

　三、項目總平面設計要求

　四、建筑設計規范和標準

　五、土建工程設計年限及安全等級

　六、建筑工程設計總體要求

　七、土建工程建設指標

　第七章

　工藝原則及設備選型

　一、項目建設期原輔材料供應情況

　二、項目運營期原輔材料采購及管理

　二、技術管理特點

　三、項目工藝技術設計方案

　四、設備選型方案

　第八章

　項目環境影響分析

　一、建設區域環境質量現狀

　二、建設期環境保護

　三、運營期環境保護

　四、項目建設對區域經濟的影響

　五、廢棄物處理

　六、特殊環境影響分析

　七、清潔生產

　八、項目建設對區域經濟的影響

　九、環境保護綜合評價

　第九章

　項目安全衛生

　一、消防安全

　二、防火防爆總圖布置措施

　三、自然災害防范措施

　四、安全色及安全標志使用要求

　五、電氣安全保障措施

　六、防塵防毒措施

　七、防靜電、觸電防護及防雷措施

　八、機械設備安全保障措施

　九、勞動安全保障措施

　十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

　十一、勞動安全預期效果評價

　第十章

　投資風險分析

　一、政策風險分析

　二、社會風險分析

　三、市場風險分析

　四、資金風險分析

　五、技術風險分析

　六、財務風險分析

　七、管理風險分析

　八、其它風險分析

　九、社會影響評估

　第十一章

　節能方案分析

　一、節能概述

　二、節能法規及標準

　三、項目所在地能源消費及能源供應條件

　四、能源消費種類和數量分析

　二、項目預期節能綜合評價

　三、項目節能設計

　四、節能措施

　第十二章

　實施計劃

　一、建設周期

　二、建設進度

　三、進度安排注意事項

　四、人力資源配置

　五、員工培訓

　六、項目實施保障

　第十三章

　項目投資可行性分析

　一、項目估算說明

　二、項目總投資估算

　三、資金籌措

　第十四章

　項目經濟評價分析

　一、經濟評價綜述

　二、經濟評價財務測算

　二、項目盈利能力分析

　第十五章

　項目招投標方案

　一、招標依據和范圍

　二、招標組織方式

　三、招標委員會的組織設立

　四、項目招投標要求

　五、項目招標方式和招標程序

　六、招標費用及信息發布

　第十六章

　項目綜合結論

　附表 1：主要經濟指標一覽表

　附表 2：土建工程投資一覽表

　附表 3：節能分析一覽表

　附表 4：項目建設進度一覽表

　附表 5：人力資源配置一覽表

　附表 6：固定資產投資估算表

　附表 7：流動資金投資估算表

　附表 8：總投資構成估算表

　附表 9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

　附表 10：折舊及攤銷一覽表

　附表 11：總成本費用估算一覽表

　附表 12：利潤及利潤分配表

　附表 13：盈利能力分析一覽表

　第一章

　項目基本情況

　 一、項目名稱及建設性質

?。ㄒ唬╉椖棵Q

　南京水性環保漆項目

?。ǘ╉椖拷ㄔO性質

　該項目屬于新建項目，依托 xx 工業園區良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以水性漆為核心的綜合性產業基地，年產值可達 26000.00 萬元。

　二、項目承辦單位

　xxx 科技公司

　三、戰略合作單位

　xxx 有限責任公司

　四、項目提出的理由

　水性漆以水為稀釋劑，綠色環保更安全，達到涂刷之后可立即入住的效果，符合現代都市生活的快節奏。水性漆涂裝面積的大小和綠色環保效應成正比，正確的消費指引與消費者綠色生態訴求相匹配。因此，全房涂裝水性漆越來越受到消費者追捧。自進入 2018 年以來，水性漆品牌數量增長趨勢明顯，商家在水性漆的推廣方面投入力度加大，水性漆的認可度與

　口碑相對有所提升。這些有目共睹的進步將幻化成無形的動力，持續推動水性漆全屋定制涂裝市場的迅猛發展。

　凡是用水作溶劑或者作分散介質的涂料，都可稱為水性涂料。依據涂料中粘合劑類別,水性涂料被分為兩大類：天然物質或礦物質(如硅酸鉀)的天然水性涂料和人工合成樹脂(如丙烯酸樹脂)的石油化工水性涂料。

　五、項目選址及用地綜述

?。ㄒ唬╉椖窟x址方案

　項目選址位于 xx 工業園區,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

　南京，簡稱寧，古稱金陵、建康，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至 2019 年，全市下轄 11 個區，總面積 6587 平方千米，建成區面積 971.62 平方千米。2019 年，常住人口 850.0 萬人，城鎮人口 707.2 萬人，城鎮化率 83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近海，是中國東部戰區司令部駐地，地理坐標為北緯31°14″至 32°37″，東經 118°22″至 119°14″，是長三角輻射帶動中西部地區發展的國家重要門戶城市，也是東部沿海經濟帶與長江經濟帶戰略交匯的重要節點城市。南京屬寧鎮揚丘陵地區，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達 11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文

　明的重要發祥地南京早在 100-120 萬年前就有古人類活動，35-60 萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019 年，南京地區生產總值 14030.15 億元，人均地區生產總值 152886 元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有天下文樞、東南第一學之稱，古代中國一半以上的狀元均出自南京江南貢院。截至 2018 年，南京各類高等院校 66 所，其中 111計劃高校 9 所、學科 25 個，僅次于北京；211 高校 8 所、雙一流高校 12 所、兩院院士 81 人。

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　項目總用地面積 41333.99 平方米（折合約 61.97 畝），土地綜合利用率 100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照水性漆行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。

　六、土建工程建設指標

　項目凈用地面積 41333.99 平方米，建筑物基底占地面積 30620.22平方米，總建筑面積 46707.41 平方米，其中：規劃建設主體工程32214.01 平方米，項目規劃綠化面積 2837.97 平方米。

　七、設備購置

　項目計劃購置設備共計 150 臺（套），主要包括：xxx 生產線、xx設備、xx 機、xx 機、xxx 儀等，設備購置費 3735.96 萬元。

　八、產品規劃方案

　根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：水性漆 xxx 單位/年。綜合考 xxx 科技公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx 科技公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規?；?、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。

　九、原材料供應

　項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx 科技公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

　十、項目能耗分析

　1、項目年用電量 645964.67 千瓦時，折合 79.39 噸標準煤，滿足南京水性環保漆項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

　2、項目年總用水量 14141.50 立方米，折合 1.21 噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由 xx 工業園區市政管網供給。

　3、南京水性環保漆項目項目年用電量 645964.67 千瓦時，年總用水量 14141.50 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）80.60 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 22.73 噸標準煤/年，項目總節能率 29.64%，能源利用效果良好。

　十一、環境保護

　項目符合 xx 工業園區發展規劃，符合 xx 工業園區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

　項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。

　十二、項目建設符合性

?。ㄒ唬┊a業發展政策符合性

　由 xxx 科技公司承辦的“南京水性環保漆項目”主要從事水性漆項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》（2013 年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

?。ǘ╉椖窟x址與用地規劃相容性

　南京水性環保漆項目選址于 xx 工業園區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足 xx 工業園區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

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　“ 三線一單 ” 符合性

　1、生態保護紅線：南京水性環保漆項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

　2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

　3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

　4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。

　十三、項目進度規劃

　本期工程項目建設期限規劃 12 個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。

　十四、投資估算及經濟效益分析

?。ㄒ唬╉椖靠偼顿Y及資金構成

　項目預計總投資 15045.62 萬元，其中：固定資產投資 12061.84萬元，占項目總投資的 80.17%；流動資金 2983.78 萬元，占項目總投資的 19.83%。

?。ǘ┵Y金籌措

　該項目現階段投資均由企業自籌。

?。ㄈ╉椖款A期經濟效益規劃目標

　項目預期達產年營業收入 25828.00 萬元，總成本費用 19871.15萬元，稅金及附加 263.93 萬元，利潤總額 5956.85 萬元，利稅總額7042.41 萬元，稅后凈利潤 4467.64 萬元，達產年納稅總額 2574.77 萬

　元；達產年投資利潤率 39.59%，投資利稅率 46.81%，投資回報率29.69%，全部投資回收期 4.87 年，提供就業職位 407 個。

　十五、報告說明

　報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。

　十六、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合 xx 工業園區及 xx 工業園區水性漆行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xx 工業園區水性漆產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

　2、xxx 公司為適應國內外市場需求，擬建“南京水性環保漆項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 工業園區經濟發展，為社會提供就業職位 407 個，達產年納稅總額 2574.77 萬元，可以促進 xx工業園區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產年投資利潤率 39.59%，投資利稅率 46.81%，全部投資回報率 29.69%，全部投資回收期 4.87 年，固定資產投資回收期4.87 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　4、近年來，國家先后出臺了“非公經濟 36 條”、“民間投資 36條”、“鼓勵社會投資 39 條”、“激發民間有效投資活力 10 條”、《關于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在 8%以上，前 7 個月達到了 8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到 62.6%。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國 65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發，是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80%，而新增就業貢獻率超過了 90%。從經濟的貢獻看，截至2017 年底，我國民營企業的數量超過 2700 萬家，個體工商戶超過了6500 萬戶，注冊資本超過 165 萬億元，民營經濟占 GDP 的比重超過了

　60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。

　綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

　十七、主要經濟指標

　 主要經濟指標一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　41333.99

　61.97 畝

　1.1

　容積率

　 1.13

　 1.2

　建筑系數

　 74.08%

　 1.3

　投資強度

　萬元/畝

　194.64

　 1.4

　基底面積

　平方米

　30620.22

　 1.5

　總建筑面積

　平方米

　46707.41

　 1.6

　綠化面積

　平方米

　2837.97

　綠化率 6.08%

　2

　總投資

　萬元

　15045.62

　 2.1

　固定資產投資

　萬元

　12061.84

　 2.1.1

　土建工程投資

　萬元

　3484.28

　2.1.1.1

　土建工程投資占比

　萬元

　23.16%

　 2.1.2

　設備投資

　萬元

　3735.96

　 2.1.2.1

　設備投資占比

　 24.83%

　 2.1.3

　其它投資

　萬元

　4841.60

　 2.1.3.1

　其它投資占比

　 32.18%

　 2.1.4

　固定資產投資占比

　 80.17%

　 2.2

　流動資金

　萬元

　2983.78

　 2.2.1

　流動資金占比

　 19.83%

　 3

　收入

　萬元

　25828.00

　 4

　總成本

　萬元

　19871.15

　 5

　利潤總額

　萬元

　5956.85

　 6

　凈利潤

　萬元

　4467.64

　 7

　所得稅

　萬元

　1.13

　 8

　增值稅

　萬元

　821.63

　 9

　稅金及附加

　萬元

　263.93

　 10

　納稅總額

　萬元

　2574.77

　 11

　利稅總額

　萬元

　7042.41

　 12

　投資利潤率

　 39.59%

　 13

　投資利稅率

　 46.81%

　 14

　投資回報率

　 29.69%

　 15

　回收期

　年

　4.87

　 16

　設備數量

　臺（套）

　150

　 17

　年用電量

　千瓦時

　645964.67

　 18

　年用水量

　立方米

　14141.50

　 19

　總能耗

　噸標準煤

　80.60

　 20

　節能率

　 29.64%

　 21

　節能量

　噸標準煤

　22.73

　22

　員工數量

　人

　407

　第二章

　建設背景及必要性分析

　 一、項目承辦單位背景分析

?。ㄒ唬┕靖艣r

　通過持續快速發展，公司經濟規模和綜合實力不斷增長，企業貢獻力和影響力大幅提升。

　本公司集研發、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發展的二十一世紀，本公司不斷創新，勇于開拓，以優質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區，深受國內外用戶的一致好評。公司堅持以科技創新為動力，建立了基礎設施較為先進的技術中心，建成了較為完善的科技創新體系。通過自主研發、技術合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產品技術升級。公司主導產品質量和生產工藝居國內領先水平，具有顯著的競爭優勢。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。

　公司研發試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發顧問。公司不斷加強新產品的研制開發力度，通過開發新品種、優化產品結構來增強市場競

　爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照 ISO9000 標準組織生產，并堅持以質量求效益的發展之路，不斷強化和提高企業管理水平，實現企業發展速度與產品結構、質量、效益相統一，堅持在結構調整中發展總量的原則，走可持續發展的新型工業化道路。

　公司將繼續堅持以客戶需求為導向，以產品開發與服務創新為根本，以持續研發投入為保障，以規范管理為基礎，繼續在細分領域內穩步發展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業行業領先地位和較快速發展勢頭。

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　上一年度，xxx 公司實現營業收入 21872.83 萬元，同比增長28.36%（4832.03 萬元）。其中，主營業業務水性漆生產及銷售收入為19134.63 萬元，占營業總收入的 87.48%。

　 上年度主要經濟指標

　序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

　營業收入

　4593.29

　6124.39

　5686.94

　5468.21

　21872.83

　2

　主營業務收入

　4018.27

　5357.70

　4975.00

　4783.66

　19134.63

　2.1

　水性漆(A)

　1326.03

　1768.04

　1641.75

　1578.61

　6314.43

　2.2

　水性漆(B)

　924.20

　1232.27

　1144.25

　1100.24

　4400.96

　2.3

　水性漆(C)

　683.11

　910.81

　845.75

　813.22

　3252.89

　2.4

　水性漆(D)

　482.19

　642.92

　597.00

　574.04

　2296.16

　2.5

　水性漆(E)

　321.46

　428.62

　398.00

　382.69

　1530.77

　2.6

　水性漆(F)

　200.91

　267.88

　248.75

　239.18

　956.73

　2.7

　水性漆(...)

　80.37

　107.15

　99.50

　95.67

　382.69

　3

　其他業務收入

　575.02

　766.70

　711.93

　684.55

　2738.20

　 根據初步統計測算，公司實現利潤總額 5366.86 萬元，較去年同期相比增長 1103.42 萬元，增長率 25.88%；實現凈利潤 4025.14 萬元，較去年同期相比增長 499.71 萬元，增長率 14.17%。

　 上年度主要經濟指標

　項目 單位 指標 完成營業收入

　萬元

　21872.83

　完成主營業務收入

　萬元

　19134.63

　主營業務收入占比

　 87.48%

　營業收入增長率（同比）

　 28.36%

　營業收入增長量（同比）

　萬元

　4832.03

　利潤總額

　萬元

　5366.86

　利潤總額增長率

　 25.88%

　利潤總額增長量

　萬元

　1103.42

　凈利潤

　萬元

　4025.14

　凈利潤增長率

　 14.17%

　凈利潤增長量

　萬元

　499.71

　投資利潤率

　 43.55%

　投資回報率

　 32.66%

　財務內部收益率

　 29.76%

　企業總資產

　萬元

　35377.85

　流動資產總額占比

　萬元

　37.16%

　流動資產總額

　萬元

　13147.80

　資產負債率

　 29.80%

　 二、水性漆項目背景分析

　水性漆以水為稀釋劑，綠色環保更安全，達到涂刷之后可立即入住的效果，符合現代都市生活的快節奏。水性漆涂裝面積的大小和綠色環保效應成正比，正確的消費指引與消費者綠色生態訴求相匹配。因此，全房涂裝水性漆越來越受到消費者追捧。自進入 2018 年以來，水性漆品牌數量增長趨勢明顯，商家在水性漆的推廣方面投入力度加大，水性漆的認可度與口碑相對有所提升。這些有目共睹的進步將幻化成無形的動力，持續推動水性漆全屋定制涂裝市場的迅猛發展。

　水性漆在紋理、顏色、造型與圖案方面均可以進行個性化的私人定制。在這方面不乏表現優異的水性漆品牌。美學配色國際前沿水準，工藝手法別具匠心?？梢愿鶕M者的不同需求，真正做到個性化定制，呈現給消費者預期的涂裝效果。

　水性漆在迎來強勁的發展勢頭同時，水性漆市場霎時間多了許多新面孔，促使市場加速洗牌，優勝劣汰，高品質品牌發展迎來廣闊的

　發展前景。目前，據不完全統計，常見水性漆品牌數量已遠遠超過 800個。但真正具有規模的品牌數量，屈指可數。隨著越來越多規模企業涉足水性漆行業，水性漆品牌競爭愈演愈烈，發展早，規劃準，實力佳的品牌優勢凸顯。相比之下，隨著水性漆相關標準的出臺，以及水性漆市場的正規化趨勢，那些花哨宣傳，炒概念、以次充好的水性漆品牌，將消失在激烈的品牌競爭中。

　水性漆市場上不同層次、不同定位的水性漆品牌，將進一步細分水性漆市場。水性漆包工料一站定制模式與工料分離的模式將并存發展。水性漆市場進一步分化，高中低檔水性漆產品，滿足不同客戶需求。

　因水性漆市場上各水性漆品牌的市場定位與層次不同，進一步細分水性漆市場。水性漆施工配套模式：包工料一站定制模式與工料分離模式并存發展。水性漆市場進一步分化，高中低檔水性漆產品，滿足不同客戶需求。

　水性漆迎來了自進入國內市場之后的第十五個年頭，2018 年的水性漆行業將呈現出五大趨勢。這對于水性漆企業來說，是打造市場品牌的重點良好發展的機遇，同時也是一個重大的挑戰。

　2018 年，水性漆國內市場已經經歷了十五載風霜洗禮，在當今環保政策等因素向好的發展形勢下，對于水性漆企業來說，機遇與挑戰并存。

　三、水性漆項目建設必要性分析

　凡是用水作溶劑或者作分散介質的涂料，都可稱為水性涂料。依據涂料中粘合劑類別,水性涂料被分為兩大類：天然物質或礦物質(如硅酸鉀)的天然水性涂料和人工合成樹脂(如丙烯酸樹脂)的石油化工水性涂料。

　水性涂料是近年來迅速發展的一類環保涂料，除具有一般溶劑涂料的高強度、耐磨等優異性能外，并且對環境無污染，中毒和著火的危險性小。由于水性樹脂分子內存在氨酯鍵，所以水性涂料的柔韌性、機械強度、耐磨性、耐化學藥品及耐久性等都十分優異，歐、美、日均視其為高性能現代涂料品種而大力研發。據國際衛生組織的調查表明，傳統化學溶劑涂料大多存在毒性，長期在這種環境中工作、生活，對人體危害極大。許多癌癥，如皮膚癌、喉癌等發生率的上升與有毒涂料的使用有著很大關系。全球每年因使用有毒化學溶劑型涂料造成環境破壞帶來的經濟損失達數百億美元。隨著人類生活質量的提高，

　人們要求保護自我生存空間的呼聲越來越高，環保法規也越來越嚴格。因此，發展綠色環保型涂料已成為涂料行業發展的趨勢，

　目前我國水性涂料的市場份額占整個涂料行業比例在 39%，遠遠低于歐美等地區 60%以上的比例。創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，這將是“十三五”乃至更長時期我國發展思路、發展方向、發展著力點的集中體現，對破解發展難題、增強發展動力具有重大指導意義。我國地域幅員遼闊，各個區域間差異性很大，同時各區域在人文背景、經濟政治方面也有很大差異，所以我國在“十三五”期間確定“4+3”的頂層制度構想，符合中國的發展階段，有利于促進我國區域間均衡發展，能夠體現各自區域的優勢和特色。

　水性涂料因自身所具有的環保性，在國際上市場已經達到國際上的水漆已經達到 70%至 80%的占有率在一些發達國家甚至已經達到了90%。而我國這一比例則明顯偏低，僅占到 10%左右?？梢灶A見未來水性涂料行業的發展前景巨大。

　中國水性涂料的發展較歐美發達國家的普及率低很多。在相關利好政策尤其是國家稅務總局頒布的《關于對電池、涂料征收消費稅的通知》的推動下，中國水性涂料有望較快發展，普及率得到提升。

　2016 年是“十三五”規劃的開局之年，是全面推進依法治國的開局之年，是全面深化改革的關鍵之年，也是中國涂料行業轉型升級、機構調整、產業提升的關鍵之年。在 2016 年，涂料行業企業呈明顯兩級分化，好的企業越來越好，差點的企業虧損嚴重。企業的健康安全、節能減排、環境保護的壓力越來越大，停工減產的現象較為普遍。

　2012-2016 年，中國涂料產量逐年增長，截至 2016 年底，產量為1899.78 萬噸，同比增長 10.61%。2017 年中國涂料產量達到 2041 萬噸，首次突破 2000 萬噸大關。2017 年，中國涂料產品出口總量為 20.1 萬噸，同比增長 12.9%;進口總量為 18.7 萬噸，同比增長 7.6%;表觀消費量為 2039.6 萬噸，調整后同比增長 12.3%。

　從 2017 年 1-11 月我國各省市涂料產品出口交貨值統計來看，在出口交貨值方面領先的省市分別為江蘇省、廣東省和上海市。1-11 月江蘇省涂料產品出口交貨值 35.5 億元人民幣，同比下降 3.2%;廣東省涂料產品出口交貨值 22.3 億元人民幣，同比下降 9.4%;上海市涂料產品出口交貨值 10.9 億元人民幣，同比增長 17.8%。

　第三章

　市場研究分析

　 一、水性漆行業分析

　大型涂料系列包括各種建筑涂料，汽車涂料，飛機涂料，家用涂料，防腐涂料，橋涂料，塑料涂料，紙張涂料，船舶涂料，風能涂料，核電涂料，水性漆等等。

　其中，水性漆是一種使用水作為分散介質或溶劑的涂料，主要分為三種類型：水可稀釋涂料，水溶性涂料和水分散性涂料。水性漆廣泛應用于各個行業，室內外裝飾，汽車工業，造船業，防腐蝕等都可以看到水性漆。

　水性漆最重要的組成部分是水。因為溶劑是“水”，所以水性漆的特性與溶劑涂料的特性完全不同。

　水性漆最重要的組成部分是水，這種特性使水性漆的表面張力比溶劑涂料強得多。根據有關資料，在相同條件下，水的表面張力可達70mN/m 左右，而有機溶劑的表面張力僅為水性漆的 30％。強表面張力是水性漆最重要的特性之一。

　相關試驗表明，水性漆中水的比例達到 70％。與化學溶劑相比，水的蒸發溫度更高，使水性漆在噴涂時揮發性更低，干燥速度比溶劑型涂料慢。同時，水性漆在霧化時不像溶劑涂料那樣易揮發。

　除了強表面張力和高蒸發溫度外，水性漆還具有一些觸變性能。水性漆的觸變性是指由于外力引起的的粘度變化。

　水性漆大大降低了 VOC 含量，符合環保要求，因此水性漆具有良好的發展前景。隨著水性漆研究的深入，將推動環保涂料的應用，促進整個環保產業的發展。

　二、水性漆市場分析預測

　涂料行業一直被認為是“三高”(高污染、高耗能、高排放)產業，涂料制造時排放到大氣中有機溶劑量為涂料量的 2%，涂裝過程中揮發到大氣中的有機溶劑為涂料量的 50%～80%。在環保監管越來越嚴的現在，江蘇、廣東、四川等省相繼出臺了一些政策，這些政策都會對涂料等相關行業造成一定的影響。

　面對日趨嚴格的環保政策，不管是涂料原材料供應商，還是涂料生產企業、涂裝設備，涂裝設備生產企業，正圍繞水性涂料等環保產品加快轉型發展。隨著水性涂料在中國市場上的需求越來越大，已經成為建筑、家具、汽車等行業不可或缺的輔助材料。2015 年之前，我國水性涂料在整個涂料行業占比不足 20%水平。2015 年下半年之后，國家環保政策逐步從嚴，人民環保意識不斷加強，對具有環保性能的

　涂料需求增加，加上國內涂料企業不斷研發新技術，水性涂料整體產量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產量的比重在 30-40%水平。

　水性涂料的區域格局與涂料行業整體格局密切相關，由于統計局統計項目發生變更，目前水性涂料的單項數據已經不再公布。但是水性涂料作為涂料行業成員，在政策倒閉行業環保升級的形勢下，可以預計現在涂料行業的區域格局在相當程度上代表了水性涂料的未來格局。

　從全國各地區產量分布來看，華東地區占比 42%，中南地區占比37%，西南地區占比 10%，華北地區占比 7%，東北地區占比 2%，西北地區占比 2%。對比 2016 年，2017 年各區域涂料產量分布較去年同期變化不大，總體格局穩定。

　華東、西南地區產量全國占比有較小增長，西南地區產量占比增加 0.92%，說明這一地區涂料消耗量較去年市場活力逐漸顯現；華北、東北、中南、西北地區產量全國占比降低，其中華北受政策影響較大，中南地區全國產量占比較往年減少 0.74%，對全國產量增幅影響較大，同比減少 0.69%，但基數小，全局影響較小。

　國內的工業涂料市場競爭主體可分為兩大陣營。一個是由 PPG、阿克蘇、立邦、關西、KCC、佐敦、海虹老人等十幾家大型跨國涂料企業

　構成的第一陣營，這些跨國公司在商業模式、人才、技術、資金等都占據絕對優勢，業務主要集中在涂料高端市場，市場占有率在 20%左右，在市場競爭中處于領先地位；另一個是由幾千家民營涂料企業構成的第二陣營，這些民營企業由于單一企業規模較小，無論是技術實力還是商業模式等各方面都無法與跨國企業競爭，因此業務主要集中在利潤率相對較低的涂料中、低端市場，市場占有率在 80%左右。

　并且由于近年來中低端產品產能嚴重過剩，行業處于嚴重碎片化，集中度太低，競爭也異常激烈，大部分的民營涂料企業面臨經營困難，傳統的制造思維已經無法維系企業發展，將會出現大量的民營涂料企業的倒閉，中國經濟已經步入新常態，民營涂料企業的發展面臨著嚴峻的考驗。

　第四章

　項目規劃分析

　 一、產品規劃

?。ㄒ唬┊a品放方案

　項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為水性漆，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的水性漆產品價格根據市場情況，確定年產量為 xxx，預計年產值 25828.00 萬元。

?。ǘI銷策略

　產品方案一覽表

　序號 產品名稱 單位 年產量 年產值 1

　水性漆 A

　單位

　xx

　11622.60

　2

　水性漆 B

　單位

　xx

　6457.00

　3

　水性漆 C

　單位

　xx

　3874.20

　4

　水性漆 D

　單位

　xx

　2066.24

　5

　水性漆 E

　單位

　xx

　1291.40

　6

　水性漆 F

　單位

　xx

　516.56

　 合計

　單位

　xxx

　25828.00

　 二、建設規模

?。ㄒ唬┯玫匾幠?/p>

　該項目總征地面積 41333.99 平方米（折合約 61.97 畝），其中：凈用地面積 41333.99 平方米（紅線范圍折合約 61.97 畝）。項目規劃總建筑面積 46707.41 平方米，其中：規劃建設主體工程 32214.01 平方米，計容建筑面積 46707.41 平方米；預計建筑工程投資 3484.28 萬元。

?。ǘ┰O備購置

　項目計劃購置設備共計 150 臺（套），設備購置費 3735.96 萬元。

?。ㄈ┊a能規模

　項目計劃總投資 15045.62 萬元；預計年實現營業收入 25828.00萬元。

　第五章

　項目選址說明

　 一、項目選址原則

　項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。

　二、項目選址

　該項目選址位于 xx 工業園區。

　南京，簡稱寧，古稱金陵、建康，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至 2019 年，全市下轄 11 個區，總面積 6587 平方千米，建成區面積 971.62 平方千米。2019 年，常住人口 850.0 萬人，城鎮人口 707.2 萬人，城鎮化率 83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近海，是中國東部戰區司令部駐地，地理坐標為北緯31°14″至 32°37″，東經 118°22″至 119°14″，是長三角輻射帶動中西部地區發展的國家重要門戶城市，也是東部沿海經濟帶與長江經濟帶戰

　略交匯的重要節點城市。南京屬寧鎮揚丘陵地區，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達 11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文明的重要發祥地南京早在 100-120 萬年前就有古人類活動，35-60 萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019 年，南京地區生產總值 14030.15 億元，人均地區生產總值 152886 元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有天下文樞、東南第一學之稱，古代中國一半以上的狀元均出自南京江南貢院。截至 2018 年，南京各類高等院校 66 所，其中 111計劃高校 9 所、學科 25 個，僅次于北京；211 高校 8 所、雙一流高校 12 所、兩院院士 81 人。

　園區不斷保持適應新常態的戰略定力，以戰略提升為導向謀劃實現高水平的科學發展。隨著國家全面深化改革，統一開放、競爭有序的市場體系正逐漸形成。部分優惠政策弱化或終結，環境承載能力已經達到或接近上限，生產要素成本持續增加，投資和出口增速明顯放緩，主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式已經難以為繼。國家高新區必須要保持發展定力，理性看待資源環境約束帶來的發展壓力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的無形資產的產出，堅定不移推動創業發展，把培育中小企業、提高經濟質量、增強內生增長動力放到與經濟發展同樣重要的位置上，持續深入探索產業組織創新，持續優化管理體制，堅定不移推進集約集聚發展，真正實現創新

　驅動、戰略提升。園區著重優化實體經濟發展新環境。認真貫徹黨中央、國務院關于發展實體經濟，特別是先進制造業的戰略部署，大力推動中國制造向中國創造、中國速度向中國質量、制造大國向制造強國轉變。同時，切實降低實體經濟企業成本，全面推進依法行政，深化“放管服”改革，強化涉企收費目錄清單管理，較大限度降低制度性交易成本和企業稅費負擔，為實體經濟發展創造優良發展環境。

　三、建設條件分析

　項目承辦單位現有資產運營優良，財務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚，憑借優異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。

　四、用地控制指標

　投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃”的具體要求。

　五、用地總體要求

　本期工程項目建設規劃建筑系數 74.08%，建筑容積率 1.13，建設區域綠化覆蓋率 6.08%，固定資產投資強度 194.64 萬元/畝。

　 土建工程投資 一覽表

　序號 項目 占地面積（㎡）

　基底面積（㎡）

　建筑面積（㎡）

　計容面積（㎡）

　投資（萬元）

　1

　主體生產工程

　21648.50

　21648.50

　32214.01

　32214.01

　2643.41

　1.1

　主要生產車間

　12989.10

　12989.10

　19328.41

　19328.41

　1638.91

　1.2

　輔助生產車間

　6927.52

　6927.52

　10308.48

　10308.48

　845.89

　1.3

　其他生產車間

　1731.88

　1731.88

　1868.41

　1868.41

　158.60

　2

　倉儲工程

　4593.03

　4593.03

　9420.71

　9420.71

　562.21

　2.1

　成品貯存

　1148.26

　1148.26

　2355.18

　2355.18

　140.55

　2.2

　原料倉儲

　2388.38

　2388.38

　4898.77

　4898.77

　292.35

　2.3

　輔助材料倉庫

　1056.40

　1056.40

　2166.76

　2166.76

　129.31

　3

　供配電工程

　244.96

　244.96

　244.96

　244.96

　16.45

　3.1

　供配電室

　244.96

　244.96

　244.96

　244.96

　16.45

　4

　給排水工程

　281.71

　281.71

　281.71

　281.71

　14.71

　4.1

　給排水

　281.71

　281.71

　281.71

　281.71

　14.71

　5

　服務性工程

　2908.92

　2908.92

　2908.92

　2908.92

　173.60

　5.1

　辦公用房

　1511.28

　1511.28

　1511.28

　1511.28

　95.68

　5.2

　生活服務

　1397.64

　1397.64

　1397.64

　1397.64

　79.49

　6

　消防及環保工程

　820.62

　820.62

　820.62

　820.62

　55.09

　6.1

　消防環保工程

　820.62

　820.62

　820.62

　820.62

　55.09

　7

　項目總圖工程

　122.48

　122.48

　122.48

　122.48

　-75.80

　7.1

　場地及道路硬化

　8172.24

　 1818.44

　1818.44

　 7.2

　場區圍墻

　1818.44

　 8172.24

　8172.24

　 7.3

　安全保衛室

　122.48

　122.48

　122.48

　122.48

　 8

　綠化工程

　2703.10

　 94.61

　 合計

　 30620.22

　46707.41

　46707.41

　3484.28

　 六、節約用地措施

　在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

　七、總圖布置方案

?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則

　根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。

?。ǘ┲饕こ滩贾迷O計要求

　 （三）綠化設計

　場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

?。ㄋ模┹o助工程設計

　1、

　2、生活糞便污水經Ⅲ級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統直接排到項目建設地市政雨水管網。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。

　3、10KV 配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。項目承辦單位內設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等級 380V/220V、TN-C-S 系統供電，選擇節能型 SF11 型變壓器；場內配電室操作環境，按

　國標《爆炸及火災危險環境電力裝置設計規范》（GB50058）的要求設計。undefined

　4、話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，辦公室、生活間 18.50℃，衛生間 15.50℃；采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為 0.40Mpa。項目承辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。

　八、運輸組成

?。ㄒ唬┻\輸組成總體設計

　1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

　2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。

?。ǘ﹫鰞冗\輸

　1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。

　2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配置可滿足場內運輸的需求。

?。ㄈ﹫鐾膺\輸

　1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期工程項目場外遠距離運輸的需求。

　2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。

　3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。

　4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。

?。ㄋ模┻\輸方式

　由于需要考慮水性漆產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。

　九、選址綜合評價

　該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。投資項目建...