甘泉堡財政項目支出績效自評報告

　甘泉堡 財政項目支出績效自評報告

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　 項目名稱：甘泉堡一號路路面修補工程-一號路大中修及物流園五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程監理建設專項經費 實施單位（公章）：規劃建設管理局 主管部門（公章）：黨工委管委會 項目負責人（簽章）：丁雪峰 填報時間：2018 年 12 月 25 日

　一、項目概況

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　本工程是舊路大修工程及五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程，工作量大、工期緊，總工期 30 天，且施工期間交通不能斷行。本工程地處甘泉堡核心區，該道路鏈接周邊企業資源運輸，車流量大，因此必須嚴格組織施工，對施工過程、工程質量、環境保護、現況交通和安全文明施工要嚴格管理。針對以上特點，安排經驗豐富的施工隊伍以及施工管理團隊，爭取提前完工。

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　主要用于監理工作：一號路大中修及新建道路監理費用。相關經費由局核算，對應經費僅用于開展業務工作，不對應相關項目。以上工作嚴格按照財務制度的規定，合理使用，?？顚Ｓ?。

　二、項目資金使用及管理情況 （一）項目資金安排落實、總投入等情況分析

　根據區財政 2019 年預算資金安排，區財政為我局安排專項資金 6.9 萬，該經費系監理經費，主要用于一號路大中修及新建道路監理工作經費。

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　項目資金實際使用情況分析

　1.項目資金使用監理費用。

　2.核算業務甘泉堡規劃局日常經費開支，用于車輛維修燃油和辦公耗材用品等。

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　項目資金管理情況分析

　我辦嚴格履行審批程序，能嚴格履行審批程序，依規做到?？顚Ｓ?，重要開支經會議研究決定，購置類開支依規履行競價或采購手續。

　三、項目組織實施情況 （一）項目組織情況分析

　及時了解受理監理現場工作、項目施工規范、項目施工進度、項目工程質量，及時向單位領導及區委領導匯報施工完成進度。同時要求施工單位制定《安全生產管理辦法》、《施工人員崗位職責》及操作規程等。促使該項目工作環環相扣，有效提高工作人員的工作積極性和責任感，使項目施工管理處于可控狀態，施工運行安全平穩。

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　項目管理情況分析

　為保質保量完成監理工程，成立由局長任總負責人，各科室負責人為成員，確定專業技術人員為現場甲方代表，負責協調制度項目計劃方案，組織協調、督促檢查項目具體工作。在施工作業時，確保施工作業的質量和安全性，施工完畢后進行檢查驗收工作。

　四、項目績效情況

?。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

　監理工作項目實施對涉及維護了地區穩定，對經濟效益、社會效益、都產生了積極影響，社會公眾的滿意度也非常好。

　通過將相關資金用于監理工作費用，加強了相關工作保障力度。

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　無 五、其他需要說明的問題

　主要經驗及做法、存在問題和建議

　業務部門在應急狀態下歸集和規范開支相關手續滯后，當下開支不能反映實際發生費用情況。今后我們將繼續加強財務

　管理，推進落實權責發生制，真實反映財務狀況，加大資金保障力度，提高資金使用效率。

　六、項目評價工作情況 兼顧應急經費發生的客觀情況，對相關經費進行動態保障；健全應急費用認定機制。

　甘泉堡財政項目支出績效自評表

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　2018 年度）

　項目名稱 甘泉堡一號路路面修補工程-一號路大中修及物流園五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程監理

　預算單位 甘泉堡規劃局

　預算 執行 情況 （萬元）

　預算數：

　6.9

　 執行數：

　6.9 其中：財政撥款 6.9 其中：財政撥款 6.9 其他資金

　 其他資金

　年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標

　主要用于監理工程工作經費。

　完成監理工作

　 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數字及文字描述）

　實際完成指標值（包含數字及文字描述）

　項目完成指標 數量指標

　指標 1：監理 監理工作

　監理費用按預算年度匯總

　指標 2：局屬二級單位日常業務運行 各部門科室常規運行業務 保證業務運行 指標 3：建辦工作保障

　協調相關手續

　已協調手續辦理 指標 4：核算單位運行 監督審核專項經費開支 專項經費全部合規合理使用 質量指標

　指標 1：項目驗收合格率

　對 本工程進行驗收

　完成項目驗收合格率 100%，按額度須進行監理、審計監督手續的，按規定執行

　指標 2：購置業務購

　嚴格履行采購 嚴格履行采購、驗

　 置物品、材料合格率 收手續 100% 指標 3：及時辦理經費結算、結轉

　按照計劃開支、歸口核算要求及權責發生制核算原則辦理 及時辦理已發生費用的結算、結轉，在經費保障情況下，辦結率為100% 時效指標 指標 1：完成時限 在經費保證情況下，按照上級要求或協約規定如期完成，辦結率為 100%；不屬本級承擔的，及時轉辦率為 100% 按照上級要求或協約規定如期完成，辦結率為100%； 指標 2：完成效果 到達指定或約定效果指標 達標率為 100%。

　指標 2、成本控制率

　節約成本 嚴格按照既定額度控制開支成本，控制準確率達85%，因特殊情況發生較大額度的簽證工量時，嚴格按程序履行相關手續 可持續影響 指標 可持續影響 指標 在一定時期內發揮影響 全年持續發揮作用 滿意度 指標 滿意度指標 指標 1：受益群眾滿意度 爭取達到 95%的滿意度

　95%

　指標 2：百姓便利

　提高群眾幸福感

　是我區百姓感到幸福美好