對于永安鎮2022 年財政收支預算執行情況與2022 年財政收支

　關于 永安鎮 鎮 8 2018 年財政收支預算執行情況與 與 9 2019 年財政收支預算（草案）的

　報

　告

　(在內江市市中區永安鎮第七屆人民代表大會第七次會議上）

　內江市市中區永安鎮財政所所長

　宋澤茜

　 各位代表：

　受鎮人民政府委托，向大會報告永安鎮 2018 年財政收支預算執行情況與 2019 年財政收支預算（草案），請予審議。

　一、8 2018 年財政預算執行情況

　2018 年在鎮黨委、政府的正確領導下，在各站辦所、各村（社區）的大力支持下，財政所緊緊圍繞年初確定的經濟發展目標及財政預算，迎難而上，扎實工作，大力組織收入，著眼正常運轉，強化財政監管，圓滿完成了各項財政預算目標。

?。ㄒ唬┴斦杖腩A算執行情況

　1、2018 年上級補助收入 4039.22 萬元。

?。?）一般公共預算上級補助收入 4039.22 萬元，其中：一是一般性轉移支付收入 4029.25 萬元；二是專項轉移支付收入 9.97 萬元。

?。?）政府性基金上級補助收入 0 萬元。

　2、2018 年實現非稅收入 6.06 萬元，為年初計劃的 100%。完成區級非稅收入任務 6.06 萬元。

?。ǘ┤傄话泐A算支出情況 2018 年，我鎮財政支出按照“保工資、?；具\轉、?；久裆?rdquo;的順序安排支出。通過強化預算約束，優化支出結構，控制支出總量，全年實現財政支出 3506.83 萬元。

　1、一般公共預算收支執行情況 2018 年我鎮一般公共預算支出 3429.77 萬元，主要用于民生、社會事業、經濟發展、城鄉綜合管理等方面。按照政府功能科目分類如下：

　一般公共服務支出 589.5 萬元，主要用于人大、政府、黨群、財政、經濟管理等事務支出，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 524.6 萬元；發展與改革事務支出 0 萬元；財政事務支出 64.9 萬元。

　出 公共安全支出 8.38 萬元，主要用于政府維護社會公共安全方面的支出，我鎮主要用于道路交通管理支出。

　出 文化體育和傳媒支出 130.76 萬元，主要用于政府在文化、文物、體育等方面的支出，我鎮主要用于免費文化站開放及農村五項文化經費的基本支出，單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　社會保障和就業支出 855.66 萬元，主要用于社會保障、政府行政事業單位基本養老保險經費支出以及撫恤、退役安置、社會福利等民政事務支出。其中：人力資源和社會保障

　管理事務支出 4.6 萬元；民政管理事務支出 5.6 萬元；行政事業單位離退休及養老保險支出147.9萬元；就業補助19.89萬元；撫恤 260.62 萬元；社會福利 84.27 萬元；殘疾人事業35.97萬元；自然災害生活救助4.68萬元；臨時救助12.37萬元；特困人員救助供養（五保）271.05 萬元；其他生活救助 5.28 萬元；其他社會保障和就業支出 3.07 萬元。

　出 醫療衛生支出 113.85 萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，其中：基層醫療衛生機構支出47.63 萬元；計劃生育事務支出 26.91 萬元，主要用于計生事業費、獨生子女父母獎勵金等方面支出；行政事業單位醫療保障金 39.31 萬元。

　節能環保支出 4.86 萬元，主要反映政府節能環保支出。我鎮該項支出主要用于秸稈禁燒工作經費。

　城鄉社區事務支出 18.28 萬元，主要用于社區機構運行支出 14.3 萬元及城鄉社區環境衛生支出 3.98 萬元，如清掃服務、垃圾庫打蚊蠅等方面開支。

　農林水事務支出 1553.63 萬元，主要反映政府農林水事務支出。我鎮用于農業 182.11 萬元（其中：農業服務中心機構運行費 141.74 萬元；大學生村官支出 13.81 萬元；其他農業支出 26.56 萬元）；水利支出 26.77 萬元；扶貧支出579.78 萬元（其中：社會發展 4.4 萬元；其他扶貧支出 575.38萬元）

??；農村綜合改革支出 764.97 萬元，主要用于村（社）

　干部生活補助、村辦公經費、村級一事一議補助等；其他農林水支出 0 萬元。

　資源勘探信息等支出 0.5 萬元，主要用于安全生產監管。

　出 住房保障支出 154.35 萬元，反映政府用于住房方面的支出。該項支出我鎮主要用于農村危房改造支出 101.1 萬元；繳納職工住房公積金支出 53.25 萬元。

　2、政府性基金預算收支執行情況 2018 年我鎮政府性基金預算財政撥款支出 77.06 萬元，其中彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 15.55 萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出 61.51 萬元。

　二、8 2018 年主要工作

　2018 年永安鎮財政所積極發揮財政職能職責作用，突出工作重點，認真做好財政資金監管，認真落實各項財政政策。

?。ㄒ唬V開門路籌集資金

　根據我鎮的實際情況，在鎮黨委、政府的正確指導下，鎮政府狠抓了財政收入的征收管理，做到應收盡收。2018 年我鎮年初預算收入 1884.67 萬元，追加預算收入 2154.55 萬元，全年財政預算收入 4039.22 萬元。全鎮非稅收入入庫數6.06 萬元。為我鎮的經濟建設和各項事業發展提供了財力保障。

?。ǘ┩晟苹矩斄ΡＵ蠙C制， 防范化解地方財政運行風險

　進一步完善基本財力保障機制，貫徹落實黨的十九大重要精神，適應現代財政制度的客觀要求，防范化解基層財政運行風險，按照保工資、保運轉、保民生的順序保障各類財政支出。2018 年一般預算支出中，基本支出 965.75 萬元（人員類支出 854.75 萬元，日常公用經費支出 111 萬元）；項目支出支出 2541.08 萬元（基本建設類項目 136 萬元，行政事業類項目 2405.08 萬元）。

?。ㄈ┘訌娒裆椖勘O管， 繼續落實 惠民惠農“一卡通”補貼民生工程 及各項民生項目建設。

　一是 2018 年通過自查和接受上級部門檢查，對全鎮通過“一卡通”發放的各項惠農惠民補貼資金到位情況進行了全面檢查核實。對發現的問題，及時整改到位。二是我鎮認真做好 2018 年各項惠農資金的發放工作，確?；蒉r政策落到實處。發放糧食及農資直補資金共 373.66 萬元；發放退耕還林補助資金 4.83 萬元。嚴格按照“一卡通”的發放制度發放完畢。充分發揮財政監督職能，對發放的惠農補貼進行了嚴格的監督檢查，并張貼公示表，確保農民得實惠，將惠農政策落到實處。

?。ㄋ模┮幏稌嫽A，強化財政監管。

　一是進一步規范會計基礎工作。2018 年，鎮財政所通過在外培訓、所內業務交流等方法，會計基礎工作明顯改善，大大提高了會計信息質量，更好地為鎮黨委、政府提供財務、預算、資產等方面的信息，促進本鎮經濟社會的快速發展。二是認真落實各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為

　財政工作的重要內容。將財政監督工作融入財政管理的各個環節，嚴格執行國庫集中支付制度，規范原始憑證會計要素的審核和資金支付的審核、審批程序，加強對專項資金的使用。

　三、9 2019 年財政預算（草案）

　2019 年，按照積極可靠，穩定增長；統籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，編制我鎮 2019 年財政年初預算如下：

?。ㄒ唬┮话愎差A算收入情況 永安鎮一般公共預算收入 1517.32 萬元，其中：一般公共服務支出 425.43 萬元；文化旅游體育與傳媒支出 82.18萬元；社會保障和就業支出171.98萬元；衛生健康支出73.16萬元；城鄉社區支出 5.65 萬元，農林水事務支出 674.95 萬元；住房保障支出 61.09 萬元；債務還本支出 22.88 萬元。

?。ǘ?、一般公共預算支出情況 永安鎮一般公共預算支出 1517.32 萬元，具體支出明細如下：

　1、一般公共服務支出 425.43 萬元，其中：政府辦公及相關機構事務支出 357.06 萬元，財政事務支出 68.37 萬元，主要是維持黨政工作及財政事務的正常開展。

　2、文化體育支出 82.18 萬元，主要是文化事業人員及文化建設工作的支出。

　3、社會保障和就業支出 171.98 萬元，其中：行政事業單位離退休 1.86 萬元，公益性崗位補貼 20.59 萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出 62.27，社會福利 17.44 萬元，其他殘疾人事業支出 2.6 萬元，臨時救助支出 4.37 萬元，特困人員救助供養 59.73 萬元，其他社會保障和就業支出 3.12 萬元。

　4、衛生健康支出 73.16 萬元，其中：計劃生育事務支出 40.88 萬元；行政事業單位醫療 32.28 萬元。

　5、城鄉社區事務 5.65 萬元，其中：城鄉社區管理事務5.65 萬元，城鄉社區環境衛生 0 萬元。

　6、農林水事務支出 674.95 萬元，其中：農業事業支出 86.82 萬元，農村綜合改革支出 16 萬元，其他水利支出 1萬元，對村民委員會和村黨支部的補助 571.13 萬元。

　7、住房保障支出 61.09 萬元，其中：住房公積金支出61.09 萬元。

　8、債務還本支出 22.88 萬元，其中：地方政府一般債務還本支出 22.88 萬元。

?。ㄈ?、基金預算支出情況 永安鎮 2019 年基金預算支出 0 元。

?。ㄋ模?、“三公”經費支出情況 1.永安鎮 2019 年無因公出國（境）費用。

　2.永安鎮 2019 年無公務用車購置費，公務用車運行維

　護費 15 萬元。

　3.永安鎮 2019 年公務接待費 7.56 萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　四、政府性債務情況

　2018 年年末債務余額為 0 萬元。2019 年預計無新增債務。

　五、9 2019 年全鎮財政工作

?。?一 ）堅持依法理財，強化部門主體責任。

　貫徹落實預算法關于“政府的全部收入和支出都應當納入預算，經人大會批準的預算，非經法定程序不得調整”的規定。按照“先議事項、后議經費，先有經費、后有預算，先有預算、后有支出，沒有預算、不得支出”的要求，強化預算編制的嚴肅性和預算執行的約束力。

?。ǘ﹫猿直＿\轉?；颈Ｃ裆?，化解財政運行風險。

　優先保障機關事業單位基本支出和基本民生支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線，增強政府基本公共服務保障能力，確保各項基本民生政策不折不扣落實到位。

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　堅持厲行節約，努力降低行政成本。

　將厲行節約與部門預算編制工作結合起來，按照“零增長”的原則編制“三公”經費和會議費預算，“三公”經費預算原則上比上年只減不增。嚴格控制“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出，促進厲行節約常態化和

　制度化。

?。?四 ）堅持實施全面預算績效管理，構建全方位績效管理體系。

　將績效理念融入預算編制、執行、監督的全過程，構建事前事中事后績效管理。各站、所、辦、村（社區）相互配合做好績效管理的填報，從數量、質量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量項目預算資金的使用效果。切實強化績效評價，進一步提高資金的使用效益。

?。?五 ）搞好財政內部建設，造就一支高素質的財政干部隊伍。

　2019 年是我鎮財政體制改革重要的一年，全鎮財政干部要進一步解放思想、與時俱進、開拓創新。一要認真學習貫徹落實黨的十九大和十九屆二次、三次全會精神，樹立全局觀念，要正視困難，知難而上，認真完成各項財政工作。二要加強法律、法規和業務知識的學習，提高自身素質，做到依法理財。三要樹立勤政務實、實事求是的工作作風。四要愛崗敬業，廉潔高效的為我鎮的經濟和各項事業發展做出貢獻。

　 內江市市中區永安鎮第七屆人民代表大會第七次會議 2019 年 5月