對于濰坊市2013年財政決算和

　 關于濰坊市 2013 年財政決算和 2014 年上半年預算執行情況的報告 —— 2014 年 8 月 25 日在市十六屆人大常委會 第十八次會議上 濰坊市財政局局長

　田民利

　各位常委會組成人員：

　受市政府委托，我向本次常委會報告濰坊市 2013 年財政決算和 2014 年上半年預算執行情況，請予審議。

　一、2013 年財政決算情況 市十六屆人大三次會議審議批準了《關于濰坊市 2013 年預算執行情況和 2014 年預算草案的報告》，目前，2013 年全市財政決算已匯編完成，現報告如下。

?。ㄒ唬┕藏斦罩Q算情況 全市公共財政收入 3839158 萬元，占預算的 102.9％，同口徑增長 15.6％；公共財政支出 4939637 萬元，占預算的 102.7％，增長 16.1％。公共財政收入，加上級稅收返還、各項補助和上年結轉等收入，共計 5667058 萬元；公共財政支出，加上解上級和結轉下年等支出，共計 5667047 萬元。收支相抵，當年結余 11 萬元，累計凈結余 4809 萬元。

　市級（含市本級和市屬開發區，下同）公共財政收入 541918

　萬元，占預算的 102.2％，增長 19.5％。其中：峽山區 9388 萬元，占預算的 99.5％，增長 35.7％；濱海區 205266 萬元，占預算的104.8%，增長 21％；高新區 277327 萬元，占預算的 92.4％，增長20.2％；綜合保稅區 9024 萬元，占預算的 166.3％，增長 76.7％。

　市級公共財政支出 1071906 萬元，占預算的 105％，增長12.3%。其中：峽山區 54720 萬元，占預算的 110.3％，增長 10.5%；濱海區179975萬元，占預算的113.2％，增長29.5％；高新區141012萬元，占預算的 103.3％，增長 4.4％；綜合保稅區 13681 萬元，占預算的 137.4％，下降 3.5％。

　市級公共財政收入，加上級稅收返還、體制結算和上年結轉等收入，共計 1336612 萬元；公共財政支出，加上解上級和結轉下年等支出，共計 1336603 萬元。收支相抵，當年結余 9 萬元，累計凈結余 2232 萬元。

　市本級公共財政收入 40913 萬元，占預算的 210％，同口徑與上年持平；公共財政支出 682518 萬元，占預算的 102.6％，增長10.7％。公共財政收入，加上級稅收返還、體制結算和上年結轉等收入，共計 849358 萬元；公共財政支出，加上解上級和結轉下年等支出，共計 849349 萬元。收支相抵，當年結余 9 萬元，累計凈結余 1886 萬元。

　2013 年市本級財力比年初預算增加 5.7 億元，具體項目是：地方政府債券增加 3 億元；市級公共財政收入比年初預算多 3.4億元，主要是市區車船稅上劃收入 2.5 億元，濰坊銀行、跨地區企

　業所得稅等增收 0.8 億元；上劃車船稅相應補助各區，減少市級財力 2.4 億元；爭取上級增加體制補助 1.7 億元。

　新增財力主要支出情況是：設立預算穩定調節基金 2 億元；地方政府債券資金 3 億元，用于濰日高速公路建設；結轉下年支出 0.8 億元。

?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況 全市政府性基金收入 3934493 萬元，占預算的 127.3％，增長6.6％；政府性基金支出 4105788 萬元，占預算的 128.1％，增長9.9％。

　市級政府性基金收入 1099272 萬元，占預算的 90.1％，增長14.1％；政府性基金支出 1112809 萬元，占預算的 91.6％，增長15.9％。

　市本級政府性基金收入 201951 萬元，占預算的 48.2％，下降51.2％；政府性基金支出 205255 萬元，占預算的 49.4％，下降 50%。

?。ㄈ﹪匈Y本經營收支決算情況 市本級國有資本經營預算收入 1180 萬元，占預算的 107.7％，增長 7％；國有資本經營預算支出 1876 萬元，占預算的 171.2％，下降 54.8％。

?。ㄋ模┱詡鶆涨闆r 根據財政部門統計，截至 2013 年底，全市政府性債務余額為850.2 億元，其中政府負有償還責任的債務 284.3 億元、負有擔保責任的債務 60.1 億元、可能承擔一定救助責任的債務 505.8 億元。

　市本級政府性債務余額為 272.1 億元，其中政府負有償還責任的債務 40.4 億元、負有擔保責任的債務 41.1 億元、可能承擔一定救助責任的債務 190.6 億元?？傮w看，全市和市本級債務率均處于審計署評價全國政府性債務風險控制標準以內，債務風險總體可控。

　上述財政收支決算數據，與年初向市十六屆人大三次會議報告的預算執行情況相比略有變化，主要是由于上下級結算補助變動等原因，部分數據有所增減。

?。ㄎ澹Q算反映的特點 2013 年，各級財政部門全面落實市十六屆人大二次會議決議，依法治稅，科學理財，圓滿完成了預算任務。

　一是財政實力進一步壯大。全市公共財政收入規模超過 380億元，居全省第 4 位；稅收收入完成 319 億元，占公共財政收入的比重達到 83％；公共財政支出完成 494 億元，增長 16.1％；爭取上級轉移支付資金達到 138 億元，財政保障能力進一步提高。

　二是民生保障水平繼續提高。堅持理財為民宗旨，集中財力向民生事業發展傾斜，全市教育、醫療衛生、社會保障和就業等與人民群眾密切相關的民生支出達到 287.6 億元，占公共財政支出的 58.2％，同比提高 2.1 個百分點，民生項目保障標準全部達到或高于全省平均水平。

　三是財稅政策環境更加優化。實施企業主輔業分離政策，推動服務業發展。鼓勵發展總部經濟，全市引進企事業單位總部（分支機構）359 家。支持完善我市金融業態，撬動金融資源投入實體

　經濟 90 多億元。實施大學生創業計劃，免征 62 項市級行政事業性收費，落實小微企業等稅收優惠政策減輕稅負 8000 多萬元，1.2萬戶納稅人納入“營改增”試點，營商環境趨向公平寬松。

　決算結果顯示，2013 年全市財政運行仍面臨一些問題和挑戰：財政收入對房地產等行業依賴性偏高，保持較快增長的難度加大；縣域財政實力和保障水平不均衡，中心城區輻射帶動能力不強；預算績效制度和債務管理體系不夠完善，國有資產、公共資源運營效率不高等。

　二、2014 年上半年預算執行情況 今年以來，國內經濟下行壓力依然較大，結構性減稅、清理取消行政性收費等減收因素較多，社會改革、民生改善等剛性支出需求不斷增大。各級財政部門緊緊圍繞全市“突破濱海、提升市區、開發兩河、統籌發展”戰略部署，認真落實市十六屆人大三次會議決議和市人大常委會有關審議意見，積極推進轉方式、調結構，努力提高收入質量，加快支出進度，全市預算執行情況較好。

?。ㄒ唬﹨R總年度預算情況 市十六屆人大三次會議審議通過的2014年代編公共財政收支預算情況是：全市公共財政收入 4300000 萬元，增長 12％；公共財政支出 5384000 萬元，增長 9％。匯總各縣市區人代會通過的預算有所變化：全市公共財政收入 4377409 萬元，增長 14％；公共財政支出 5257458 萬元，增長 6.4％，支出增幅低于年初代編預算，

　主要原因是縣市區對上級增加轉移支付持審慎態度，支出預算安排相對保守。

?。ǘ╊A算執行情況 1-6 月份，全市公共財政收入 2379099 萬元，占預算的 54.3%，增長 12.1％；公共財政支出 2669967 萬元，占預算的 50.8％，增長 20.5％。全市政府性基金收入 1218472 萬元，占預算的 31.3％，增長 9.8％；政府性基金支出 1150187 萬元，占預算的 28.6％，增長 17.1％。

　市級公共財政收入357203萬元，占預算的56.5％，增長15.6%；公共財政支出 542044 萬元，占預算的 47.7％，增長 41.5％。市級政府性基金收入 366812 萬元，占預算的 21.3％，增長 63.4％；政府性基金支出 389919 萬元，占預算的 22.7％，增長 75.1％。

　市本級公共財政收入 57516 萬元，占預算的 102.6％，增長11%；公共財政支出 330702 萬元，占預算的 45.7％，增長 49.1％。市本級政府性基金收入 60018 萬元，占預算的 20.4％，增長 27.1%；政府性基金支出 58092 萬元，占預算的 20％，增長 60.4％。

　市本級國有資本經營預算支出 2600 萬元，占預算的 218.7％，主要是清理上年結轉資金安排的支出。

?。ㄈ┴斦\行特點 一是收入增幅緩中趨穩，高于全省平均水平。上半年，全市公共財政收入實現了“時間過半、任務過半”目標，增長 12.1％，增幅較去年同期和全年分別回落 1.8 和 3.5 個百分點，但較今年 1

　季度和 4、5 月份分別回升 1.4、0.8、0.4 個百分點，高于全省平均2.3 個百分點，居第 9 位。

　二是質量保持全省前列，主體稅種增幅趨緩。上半年，全市稅收收入完成 182.6 億元，增長 11.4％，占公共財政收入的 76.8%，高于全省平均 1.2 個百分點，居第 5 位。受經濟增長放緩影響，與經濟運行密切相關的增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅四個主體稅種完成 97 億元，增長 4.2％，增幅低于公共財政收入和稅收收入增幅。

　三是支出進度明顯加快，民生支出比重提高。上半年，全市公共財政支出完成 267 億元，占預算的 50.8％，進度較上年同期加快 2.7 個百分點，為近年同期最快。全市民生支出完成 160.9 億元，占公共財政支出的比重達到 60.2％。

?。ㄋ模┲饕ぷ鞔胧?一是加快公共財政建設，傾力保障改善民生。提高民生項目補助標準，推進城鄉保障一體化，將新型農村和城鎮居民社會養老保險合并為居民基本養老保險，基礎養老金標準由 65 元提高到75 元；實現城鄉居民基本醫療保險制度并軌，政府補助標準由 240元提高到 320 元。拓展保障領域和范圍，填補政策空白，對患大病經濟困難家庭按照每戶 1000 元標準實施二次救助；在中心城區完善臨時救助制度，將非濰坊戶籍低收入家庭納入臨時救助體系；繼續擴大住房保障范圍，保障房低收入線標準由 22000 元提高到24128 元。積極引導社會資本投入，提升公共服務層次，加快發展

　高層次醫療健康產業，推進華大基因研究院濰坊分院、婦女兒童醫院建設，引入國際一流醫療機構運營市民健康中心。

　二是靈活運用財稅政策，支持產業轉型升級。加快藍色產業基金運作，以金融控股集團等市場化主體為平臺，運用股權、債權、夾層基金等現代金融手段，上半年循環投入 19 億元，撬動投入 52 億元，支持濱海區優質企業、重點項目和職業高校以及食品谷等 48 個重點園區和項目建設。整合產業類專項資金 4.5 億元，與金融、社會資本合作組建現代產業發展基金，引入金融及社會資金組建專業投資基金 10 億元，完成投資 2.9 億元，引導社會資本投入 8.6 億元。積極構建農村產權交易體系，支持齊魯農村產權交易中心進行縣域機構布局，加快推進交易中心組建運營，優化農村生產要素配置。

　三是營造良好發展環境，增強經濟內生動力。進一步鼓勵全民創新創業，設立 1.1 億元市級創業帶動就業扶持資金，著力支持小微企業發展、職業技能培訓和創業園區建設；支持建立大學生創業孵化中心，上半年入駐企業 110 家，帶動 800 多名大學生創業就業。優化企業融資環境，加大小額擔保貸款支持力度，將創業人員、勞動密集型企業小額擔保貸款額度分別提高到 20 萬元和300 萬元；支持企業采用轉讓、許可、質押等方式加快知識產權轉化，解決中小企業融資難問題。全面落實稅費優惠政策，擴大“營改增”試點行業范圍，將鐵路運輸和郵政服務業、電信業納入改革范圍，試點行業擴大到 11 個。

　四是深化財政 管理改革，構建現代財政制度。積極推進預算公開，首次向人代會報告全市社會保險基金收支預算，在全省率先建立全口徑政府預算體系；梳理全市 7 大類 67 項民生政策，在市縣兩級政府信息平臺公開；根據《2014 年中國市級政府財政透明度研究報告》,我市全口徑財政透明度居全國第 9、全省第 1 位。推進國庫管理制度改革，上半年全市財政直接支付資金占集中支付資金比重達到 85.4％；推廣公務卡結算制度，市級公務卡刷卡支出 1234 萬元，為去年同期的 4.6 倍。加強市直機關經費管理，制定出臺和修訂完善市直機關會議費、差旅費、培訓費、出國經費等 6 項經費管理辦法，嚴格規范公務活動支出，有力推動中央八項規定貫徹落實。

　三、2014 年下半年工作重點 當前，我國經濟增長仍以投資拉動為主，消費不振、產業結構不合理等制約經濟發展的深層次矛盾依然突出，經濟持續快速增長面臨較大壓力和較多不確定因素。但同時，隨著國家一系列區間調整、定向調控等穩增長措施出臺，以及歐美等發達國家經濟復蘇，國內經濟趨于回暖，市場需求面逐漸恢復，預計下半年宏觀經濟將進一步向好。財政部門將按照市委、市政府決策部署，以“穩增長、促改革、調結構、惠民生”為重點，采取積極措施，狠抓工作落實，確保完成全年預算任務。

?。ㄒ唬┘訌娯斦罩ЫM織調度。一是強化收入分析研判。跟蹤把握宏觀經濟形勢發展變化，及時發現收入組織工作中的問題，

　適時研究出臺促進財政增收的政策措施。二是加強支出調度。指導督促縣市區落實好各項民生政策，力爭全年民生支出比重較上年再提高 2 個百分點，達到 60％以上；建立財政支出通報制度，進一步加快支出進度，發揮政府支出的貨幣乘數效應，增加市場流動性。三是密切關注上級稅制改革動向。根據國家《深化財稅體制改革總體方案》，密切關注增值稅、消費稅、房產稅等改革動向，積極謀劃、超前應對。

?。ǘ┲ν苿赢a業轉型發展。一是科學運作現代產業發展基金。繼續整合產業類專項資金，建立政府引導基金，采取市場化運作模式，多種方式組合投入，支撐現代產業加快發展。二是推進城市產業更新。鼓勵老舊工業廠區、舊商業區、舊住宅區、城中村更新建設，打造持續創造價值、貢獻稅收的新型業態；積極利用儲備地發展產業項目，落實更優惠的供地政策，力爭促成一批符合現代產業發展方向的重點項目落地。三是加快培育總部經濟。強化市、區協作，推進濰坊寒亭總部基地建設；抓住京津冀協同發展、部分產業轉移機遇，支持依托我市優勢產業引進企業總部。

?。ㄈ┓e極改善企業融資環境。一是優化金融產業扶持政策。由直接獎勵金融機構，轉向用于影響金融環境的全局性、關鍵性節點，特別是政府政策實施導致的不良貸款處置。更加注重引導金融租賃公司、私募股權基金等新型金融業態發展，并對引進高層次專業金融人才、創新金融產品和服務模式進行獎勵。二是發

　展新型金融業態。成立金融租賃公司，為企業提供直接租賃和售后回租業務；提升濰坊市產權交易中心，打造集股權、物權、債權和知識產權等產權交易為一體的“四板”市場；加快齊魯農村產權交易中心運作，建立市、縣、鄉三級聯動的農村產權交易網絡。三是積極化解企業金融風險。依托市級產業投融資平臺，加快成立再擔保公司，開展企業融資擔保業務；推廣小額貸款保證保險，減少企業聯保，降低銀行貸款風險；支持金融企業加快核銷不良貸款，在政策范圍內給予稅收優惠，騰出更多貸款空間，支持產業轉型升級。

?。ㄋ模┓€妥把握政府債務和融資。一是加強政府性債務管理。建立償債基金制度，積極盤活土地資源，化解存量債務，逐步將各級各部門債務納入預算管理體系，嚴格限定舉債范圍和條件，用制度約束舉債行為，防范財政金融風險。二是多方籌集資金。積極籌措期限更長、成本更低的債務資金，如地方政府債券資金、棚戶區改造貸款等，在優化債務結構的同時，最大限度支持全市經濟社會加快發展。三是探索利用 PPP 模式支持我市重點項目建設。抓住國家擴大投資機遇，特別是在社會事業領域，選取部分項目進行先期儲備，以政府投入帶動民間資本加大投資，既充分發揮投資對經濟拉動作用，又拓展民營企業發展空間。

?。ㄎ澹┣袑嵓訌娯斦A算管理。一是加強部門預算管理。強化全口徑綜合預算，推進四大預算體系統籌銜接；建立項目支出成本標準體系，嚴格執行資金安排標準；大力推廣政府購買服務，

　將相關項目納入預算管理，準確把握公共服務需求，提高公共服務水平和效率。二是建立預算公開常態機制。盡快組織市級政府部門、單位在市政府門戶網站集中公開 2014 年部門預算和“三公”經費預算，并保持常年公開狀態。三是試編以權責發生制為基礎的 2013 年度政府綜合財務報告，全面反映政府資源、負債、運行成本和費用情況。

　各位常委會組成人員，面對嚴峻的宏觀經濟形勢和艱巨的改革發展任務，我們將認真貫徹落實市第十一次黨代會精神和市十六屆人大三次會議決議，扎實推進財政改革各項工作，誠懇接受市人大常委會的指導監督，確保圓滿完成全年預算目標任務，推動全市經濟社會更好更快發展。

　附件 1 濰坊市 2013 年公共財政收入決算表

　單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 增值稅 393226

　417135

　106.1

　12.9

　營業稅 941434

　1003639

　106.6

　22.9

　企業所得稅 314771

　315524

　100.2

　*可比增長 3.6% 個人所得稅 59041

　61074

　103.4

　6.1

　資源稅 66811

　67441

　100.9

　-3.2

　城市維護建設稅 205013

　209429

　102.2

　16.6

　房產稅 79308

　80534

　101.5

　8.8

　印花稅 37158

　37588

　101.2

　12.6

　城鎮土地使用稅 253124

　253070

　100.0

　13.0

　土地增值稅 268818

　297892

　110.8

　99.1

　車船稅 43445

　46139

　106.2

　-9.8

　耕地占用稅 109107

　109318

　100.2

　8.0

　契稅 270480

　271771

　100.5

　27.1

　煙葉稅 15005

　15610

　104.0

　24.0

　專項收入 118489

　119128

　100.5

　14.0

　行政事業性收費收入 187564

　160777

　85.7

　5.4

　罰沒收入 100450

　102023

　101.6

　22.5

　國有資本經營收入 1460

　1541

　105.5

　-96.7

　國有資源（資產）有償使用收入 232928

　235483

　101.1

　47.1

　其他收入 33437

　34042

　101.8

　-32.0

　本年收入合計

　3731069

　 3839 158

　 102.9

　15.6

　地方政府債券收入 31500 80300

　轉移性收入 1531046

　1752321

　返還性收入 258781

　258781

　一般性轉移支付收入 456780 586432

　專項轉移支付收入 601174 670403

　調入資金等 4300 16819

　上年結余結轉收入 210011 219886

　收入總計

　5293615

　 5671779

　 備注：剔除 2012 年濰柴集團企業所得稅一次性查補收入，全市企業所得稅可比增長 3.6%。

　附件 2

　濰坊市 2013 年公共財政支出決算表

　 單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 一般公共服務 573598 582728

　101.6

　16.7

　公共安全 208401 220385

　105.8

　*可比增長 16.3%

　 教育 1231161 1320019

　107.2

　14.9

　科學技術 140501 153705

　109.4

　22.2

　文化體育與傳媒 60344 66181

　109.7

　25.9

　社會保障和就業 401295 412753

　102.9

　21.8

　醫療衛生 366190 374368

　102.2

　15.4

　環境保護 190017 197528

　104.0

　25.4

　城鄉社區事務 334358 337314

　100.9

　7.3

　農林水事務 579185 597916

　103.2

　16.2

　交通運輸 195723 202933

　103.7

　52.1

　資源勘探電力信息等事務 203961 208475

　102.2

　13.5

　商業服務業等事務 63031 64715

　102.7

　-3.4

　金融監管等事務支出 13213 14186

　107.4

　1.8

　國土資源氣象等事務 48949 50657

　103.5

　53.6

　住房保障支出 66916 71651

　107.1

　-12.9

　糧油物資儲備事務支出 6317 6645

　105.2

　6.5

　預備費 67752

　國債還本付息支出 4506 4594 102.0

　15.7

　其他支出 52049 52884

　101.6

　-10.9

　本年支出合計

　4807467

　 4939637

　 102.7

　 16.1

　 轉移性支出 486148 732142

　 體制上解支出 229297 505380

　 調出資金和債務還本支出 39486 44801

　 增設預算穩定調節基金 26000 25000

　 結轉下年支出 186745 152152

　 累計凈結余 4620 4809

　 支出總計

　5 5 293615

　 5671779

　 備注：2012 年教育支出含濰坊學院 13987 萬元，2013 年起濰坊學院上劃改由省級列支，剔除此項因素，全市教育支出可比增長 16.3%。

　附件 3 市級 2013 年公共財政收入決算表

　 單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％

　市本級當年收入 19485

　40913

　210.0

　一、稅收收入 15907

　35944

　226.0 -6.1

　企業所得稅 15007

　21999

　146.6

　21.3

　個人所得稅 900

　1804

　200.4

　13.2

　車船稅

　12141

　 -34.6

　 二、非稅收入 3478

　4969

　142.9

　88.8

　專項收入 6668

　7193

　107.9

　16.1

　行政事業性收費收入 3200

　416

　13.0

　-84.9

　罰沒收入 200

　248

　124.0

　40.9

　國有資本經營收入 -7590

　-5373

　70.8

　-28.2

　國有資源（資產）有償使用收入 1000

　2485

　248.5

　152.0

　峽山開發區收入 9432

　9388

　99.5

　35.7

　濱海開發區收入 195826

　205266

　104.8

　21.0

　高新開發區收入 300000

　277327

　92.4

　20.2

　綜合保稅區收入 5425

　9024

　166.3

　76.7

　市級當年收入合計

　530168

　 541918

　 102.2

　 19.5

　 地方政府債券收入 30500

　74000

　轉移性收入 701851

　722917

　返還性收入 89113 89113

　 一般性轉移支付收入 -14672 -14699

　專項轉移支付收入 100128 67908

　 下級體制上解收入 370952 422871

　調入資金等

　1364

　上年結余結轉收入 156330 156360

　 市級收入總計

　1262519

　 1338835

　 其中：市本級

　886130

　 851235

　附件 4 市級 2013 年公共財政支出決算表

　單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級當年支出 665500 682518 102.6

　10.7

　一般公共服務 72623 71969

　99.1

　5.3

　公共安全 51122 55782 109.1

　17.9

　教育 95079 99245 104.4

　*可比增長 12.8%

　 科學技術 16754 17189 102.6

　11.1

　文化體育與傳媒 17187 17734 103.2

　11.4

　社會保障和就業 26084 24619 94.4

　19.9

　醫療衛生 33454 28964 86.6

　11.1

　節能環保 53635 58709 109.5

　22.4

　城鄉社區事務 53686 54380 101.3

　11.0

　農林水事務 29487 21114 71.6

　11.9

　交通運輸 70272 103477 147.3

　*可比增長 8.1%

　 資源勘探、商業服務業等事務 97671 102859 105.3

　14.3

　金融監管等事務支出 6909 7382 106.8

　16.4

　國土資源氣象等事務 5802 6885 118.7

　22.4

　預備費 17500

　 其他支出 18235 12210 67.0

　-65.1

　峽山開發區支出 49650 54720 110.2

　10.4

　濱海開發區支出 159009 179975 113.2

　29.5

　高新開發區支出 136500 141012 103.3

　4.4

　綜合保稅區支出 9957

　13681 137.4

　-3.5

　市級當年支出合計

　1020616

　 1071906

　 105.0

　 12.3

　 轉移性支出 241903

　266929

　體制上解支出 62553 111677

　 調出資金和債務還本支出 2870 14167

　 增設預算穩定調節基金 26000 20000

　 結轉下年支出 148481 118853

　 累計凈結余 1999 2232

　其中:市本級 1999 1886

　 市級支出總計

　1262519

　 1338835

　 其中: : 市本級

　886130

　851235

　備注：1.2012年教育支出含濰坊學院1.4億元，2013年濰坊學院上劃，剔除此因素，教育支出可比增長12.8%；

　2.2013年地方政府債券資金安排交通運輸支出3億元，剔除此因素，交通運輸支出可比增長8.1%。

　附件 5 濰坊市 2013 年政府性基金收入決算表

　單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 新型墻體材料專項基金收入 4653 6697 143.9

　43.4

　地方教育附加收入 59645 60641 101.7

　15.5

　地方水利建設基金收入 35732 40686 113.9

　22.3

　殘疾人就業保障金收入 6383 6576 103.0

　8.5

　政府住房基金收入 7168 6753 94.2

　24.5

　城市公用事業附加收入 33952 54033 159.1

　46.3

　國有土地使用權出讓金收入 2451947 3356172 136.9

　5.5

　國有土地收益基金收入 252820 148387 58.7

　-9.2

　農業土地開發資金收入 113395 40443 35.7

　-17.8

　彩票公益金收入 16327 20296 124.3

　19.8

　城市基礎設施配套費收入 55353 122908 222.0

　86.3

　其他政府性基金收入 54069 70901 131.1

　-8.5

　本年基 金收入合計

　3091444

　3934493

　127.3

　 6.6

　 轉移性收入 465220 499629

　上級補助收入 95275 127728

　上年結轉結余、調入資金等 369945 371901

　 收入總計

　3556664

　4434122

　附件 6 濰坊市 2013 年政府性基金支出決算表

　 單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 教育 48487 47949 98.9

　14.2

　 地方教育附加支出 48487 47949 98.9

　14.2

　文化體育與傳媒 443 514 116.0

　-36.1

　 文化事業建設費支出 443 514 116.0

　-36.1

　社會保障和就業 17164 40068 233.4

　120.8

　 殘疾人就業保障金支出 7479 6593 88.2

　-0.5

　大中小型水庫移民后期扶持基金支出 9685 33475 345.6

　190.5

　城鄉社區事務 3006249 3852661 128.2

　7.9

　 政府住房基金支出 5307 4800 90.4

　31.7

　 國有土地使用權出讓金支出 2466735 3375798 136.9

　5.9

　 城市公用事業附加支出 36015 51817 143.9

　35.6

　 國有土地收益基金支出 266568 145500 54.6

　-22.2

　 農業土地開發資金支出 144077 59917 41.6

　31.2

　 新增建設用地有償使用費支出 26510 108597 409.6

　94.2

　 城市基礎設施配套費支出 61037 106232 174.0

　102.1

　農林水事務 45276 48343 106.8

　31.2

　交通運輸

　1174

　-87.2

　資源勘探電力信息等事務 10047 5855 58.3

　45.8

　其他政府性基金支出 78432 109224 139.3

　101.8

　 彩票公益金安排的支出 24248 29928 123.4

　36.7

　本年基金支出合計

　3206098

　4105788

　12 8.1

　 9.9

　 轉移性支出 350566 328334

　上解上級支出 45646 27653

　結轉下年支出 304920 300681

　 支出總計

　3556664

　4434122

　附件 7 市級 2013 年政府性基金收入決算表 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級收入 418555 201951 48.2

　-51.2

　地方水利建設基金收入 4000 4235 105.9

　9.4

　殘疾人就業保障金收入 1800 1519 84.4

　-4.8

　城市公用事業附加收入 3600 3492 97.0

　-0.2

　國有土地使用權出讓金收入 305850

　65777 21.5

　-77.3

　國有土地收益基金收入 16300 3627 22.3

　-75.9

　農業土地開發資金收入 2850 481 16.9

　-79.1

　彩票公益金收入 11300 12556 111.1

　5.0

　城市基礎設施配套費收入 15000 40329 268.9

　104.2

　其他政府性基金收入 57855 69935 120.9

　6.8

　峽山開發區收入 8757 34334 392.1

　75.1

　濱海開發區收入 505725 592205 117.1

　107.8

　高新開發區收入 266450 258380 97.0

　14.4

　綜合保稅區收入 19900 12402 62.3

　-37.5

　市級當年基金收入合計

　1219387

　1099272

　90.1

　 14.1

　 轉移性收入 185377 132909

　上級補助收入 16793 -36535

　上年結轉結余、調入資金等 168584 169444

　 市級收入總計

　1404764

　1232181

　其中：市本級

　613197

　303297

　附件 8 市級 2013 年政府性基金支出決算表 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級支出 415398 205255 49.4

　-50.0

　教育 11700 12091 103.3

　8.6

　 地方教育附加支出 11700 12091 103.3

　8.6

　社會保障和就業 2000 1808 90.4

　-8.1

　 殘疾人就業保障金支出 2000 1564 78.2

　-19.8

　城鄉社區事務 344908 108272 31.4

　-68.5

　 政府住房基金支出 1100 835 75.9

　-20.6

　 國有土地使用權出讓金支出 305858 69499 22.7

　-76.5

　 城市公用事業附加支出 3600 2269 63.0

　10.6

　 國有土地收益基金支出 16300 5121 31.4

　-80.2

　 農業土地開發資金支出 2850

　0.0

　-100.0

　 新增建設用地有償使用費支出 200 200 100.0

　城市基礎設施配套費支出 15000 30348 202.3

　126.5

　農林水事務 4020 4557 113.4

　-64.2

　 地方水利建設基金支出 4000 4455 111.4

　-64.9

　其他政府性基金支出 52770 78527 148.8

　92.2

　 彩票公益金安排的支出 12500 13035 104.3

　7.2

　峽山開發區支出 12757 46368 363.5

　95.0

　濱海開發區支出 505725 594328 117.5

　110.1

　高新開發區支出 261288 251887 96.4

　13.6

　綜合保稅區支出 20310 14971 73.7

　-28.7

　市級當年基金支出合計

　1215478

　1112809

　91.6

　 15.9

　 轉移性支出 189286 119372

　上解上級支出 7954 -9992

　結轉下年支出 181332 129364

　 市級支出總計

　1404764

　1232181

　其中：市本級

　613197

　303297

　附件 9 濰坊市 2013 年一般性轉移支付項目情況表

　單位：萬元 項

　目

　小

　計

　上級轉移支付

　市本級轉移支付

　合

　計

　597370

　527758

　69612

　均衡性轉移支付 13540 2540 11000 重點生態功能區轉移支付收入 4460 4460

　 調整工資轉移支付 39276 27134 12142 農村稅費改革轉移支付 74267 72767 1500 縣級基本財力保障機制獎補資金 66123 61999 4124 企事業單位預算劃轉補助收入 15855 15855

　 公共安全轉移支付 29022 29022

　 軍隊轉業干部轉移支付 3356 3356

　 農村義務教育轉移支付 34122 26470 7652 免費教科書轉移支付 10348 10348

　 進城務工農民工隨遷子女義務教育轉移支付 2556 2556

　 城市義務教育轉移支付 4861 4534 327 普通高中政府助學金轉移支付 1632 1632

　 中職免學費及國家助學金轉移支付 8532 8532

　 高校國家助學金轉移支付 1722 1722

　 學前教育政府助學金轉移支付 1601 1601

　 農村義務教育學校校舍標準化建設 7060 7060

　 特殊教育學校公用經費標準提高 117 117

　 城鄉居民社會養老保險轉移支付 65403 58821 6582 農村居民最低生活保障轉移支付 18468 16339 2129 城市居民最低生活保障轉移支付 5467 3982 1485 自主就業退役士兵一次性經濟補助 2466 2047 419 新型農村合作醫療轉移支付 88245 75184 13061 城鎮居民基本醫療保險轉移支付 16470 13013 3457 基本藥物制度試點轉移支付 7896 7896

　 基本公共衛生服務轉移支付 14959 13005 1954 城鄉醫療救助轉移支付 2118 2118

　 村級公益事業“一事一議”獎勵資金 11300 11300

　 農村公共服務改革試點資金 863 863

　 村干部報酬轉移支付資金 1690 845 845 產糧（油）大縣獎勵 15115 15115

　 革命老區轉移支付 1750 1750

　 藍黃兩區和一圈一帶建設資金 15000 15000

　 社區居委會工作和干部生活補貼轉移支付 2935

　 2935 其他轉移支付 8775 8775

　附件 10 濰坊市 2014 年 1-6 月份公共財政收入完成情況表

　 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 增值稅 503712

　246309

　48.9

　15.8

　營業稅 1133470

　492334

　43.4 -2.9

　企業所得稅 367967

　191493

　52.0

　9.9

　個人所得稅 72543

　39930

　55.0

　9.5

　資源稅 100620

　74888

　74.4

　76.4

　城市維護建設稅 237993

　106318

　44.7

　-1.7

　房產稅 91706

　41976

　45.8

　-1.2

　印花稅 43996

　21481

　48.8

　9.2

　城鎮土地使用稅 286286

　132457

　46.3

　6.9

　土地增值稅 339530

　198420

　58.4

　38.5

　車船稅 52822

　26675

　50.5

　11.9

　耕地占用稅 103409

　95689

　92.5

　77.0

　契稅 319723

　158456

　49.6

　5.7

　煙葉稅 15824

　 專項收入 129859

　60555

　46.6

　-1.8

　行政事業性收費收入 171246

　175152

　102.3

　21.0

　罰沒收入 79478

　97484

　122.7

　24.5

　國有資本經營收入 25914

　-2066

　-8.0

　-143.0

　國有資源（資產）有償使用收入 275822

　207966

　75.4

　25.1

　其他收入 25489

　13582

　53.3

　-48.8

　合

　計

　4377409

　 2379099

　 54.3

　 12.1

　附件 11 濰坊市 2014 年 1-6 月份公共財政支出完成情況表

　單位：萬元

　項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 一般公共服務 515904

　272142

　52.8

　15.1

　公共安全 222722

　95548

　42.9

　12.7

　教育 1447948

　739816

　51.1

　22.4

　科學技術 158703

　77068

　48.6

　12.6

　文化體育與傳媒 70284

　34792

　49.5

　30.9

　社會保障和就業 455807

　260271

　57.1

　22.5

　醫療衛生 469932

　259960

　55.3

　12.2

　環境保護 198782

　74035

　37.2

　20.3

　城鄉社區事務 353743

　251286

　71.0

　30.0

　農林水事務 614482

　300587

　48.9

　15.1

　交通運輸 186409

　85620

　45.9

　80.9

　資源勘探電力信息等事務 250436

　114901

　45.9

　45.2

　商業服務業等事務 57346

　18666

　32.5

　-6.5

　金融監管等事務支出 15018

　5684

　37.8

　-14.7

　援助其他地區支出 8794

　10418

　118.5

　18.8

　國土資源氣象等事務 48153

　21753

　45.2

　110.7

　住房保障支出 60677

　13214

　21.8

　-26.8

　糧油物資儲備事務支出 6661

　2979

　44.7

　22.5

　國債還本付息支出 10366

　353

　3.4

　-90.4

　其他支出 44346

　30874

　69.6

　-21.7

　預備費 60945

　 合

　計

　5257458

　 2669967

　 50.8

　 20.5

　附件 12 濰坊市 2014 年 1-6 月份政府性基金收入完成情況表

　 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 新型墻體材料專項基金收入 4161

　597

　14.3

　-81.7

　地方教育附加收入 63143

　31219

　49.4

　1.9

　育林基金收入 196

　136

　69.4

　15.3

　地方水利建設基金收入 43105

　15573

　36.1

　-3.0

　殘疾人就業保障金收入 7219

　463

　6.4

　534.2

　政府住房基金收入 5345

　6546

　122.5

　63.3

　城市公用事業附加收入 38680

　5000

　12.9

　-46.7

　國有土地收益基金收入 158433

　47651

　30.1

　36.2

　農業土地開發資金收入 41875

　13219

　31.6

　10.7

　國有土地使用權出讓收入 3423406

　1081093

　31.6

　13.5

　彩票公益金收入 19892

　332

　1.7

　-15.9

　城市基礎設施配套費收入 81645

　15753

　19.3

　-64.4

　其他基金收入 1808

　890

　49.2

　-43.8

　合

　計

　3888908

　 1218472

　 31.3

　 9.8

　附件 13 濰坊市 2014 年 1-6 月份政府性基金支出完成情況表

　單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 教育 49308

　10333

　21.0

　80.2

　 地方教育附加支出 49308

　10333

　21.0

　80.2

　文化體育與傳媒 384

　4

　1.0

　-94.7

　 文化事業建設費支出 384

　4

　1.0

　-94.7

　社會保障和就業 37784

　756

　2.0

　-92.4

　 殘疾人就業保障金支出 8462

　626

　7.4

　-18.7

　城鄉社區事務 3859571

　1113243

　28.8

　17.7

　 國有土地使用權出讓金支出 3478688

　1007772

　29.0

　12.9

　 城市公用事業附加支出 43940

　6044

　13.8

　39.9

　 國有土地收益基金支出 161205

　61754

　38.3

　386.9

　 農業土地開發資金支出 43840

　4601

　10.5

　-47.0

　 新增建設用地有償使用費支出 51866

　4225

　8.1

　-35.3

　 城市基礎設施配套費支出 75541

　21804

　28.9

　11.2

　農林水事務 41775

　11563

　27.7

　65.3

　 地方水利建設基金支出 40831

　11445

　28.0

　66.0

　交通運輸

　762

　 33.5

　資源勘探電力信息等事務 7156

　1417

　19.8

　89.9

　商業服務業等事務

　 其他政府性基金支出 28023

　12109

　43.2

　-3.0

　 彩票公益金安排的支出 23533

　2222

　9.4

　63.7

　合

　計

　4024001

　 1150187

　 28.6

　 17.1

　附件 14 市級 2014 年 1-6 月份公共財政收入完成情況表

　單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級收入 56070

　57516

　102.6

　11.0

　 一、稅收收入

　52093

　24338

　46.7

　-4.2

　企業所得稅 23115

　9459

　40.9

　-15.6

　個人所得稅 1900

　1037

　54.6

　-18.8

　車船稅 27078

　13842

　51.1

　7.3

　二、非稅收入

　3977

　33178

　834.2

　25.5

　專項收入 7590

　3106

　40.9

　-15.9

　行政事業性收費收入 500

　22718

　4543.6

　98.8

　罰沒收入 290

　6803

　2345.9

　-39.3

　國有資本經營收入 -6386

　-1680

　26.3

　21.8

　國有資源（資產）有償使用收入 1983

　2231

　112.5

　50.0

　峽山開發區收入 10381

　6395

　61.6

　28.4

　濱海開發區收入 236056

　118056

　50.0

　21.2

　高新開發區收入 318927

　170120

　53.3

　13.1

　綜合保稅區收入 10609

　5116

　48.2

　17.1

　市級合計

　632043

　 357203

　 56.5

　 15.6

　附件 15

　市級 2014 年 1-6 月份公共財政支出完成情況表

　 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級支出 723500

　330702

　45.7

　49.1

　一般公共服務 71948

　19636

　27.3

　21.0

　公共安全 59260

　22268

　37.6

　35.2

　教育 105246

　55417

　52.7

　59.6

　科學技術 18344

　13762

　75.0

　50.2

　文化體育與傳媒 18907

　6751

　35.7

　43.6

　社會保障和就業 26633

　13355

　50.1

　68.6

　醫療衛生 32082

　18091

　56.4

　132.8

　節能環保 62605

　25953

　41.5

　81.0

　城鄉社區事務 58257

　35064

　60.2

　23.9

　農林水事務 22530

　13179

　58.5

　73.8

　交通運輸 90435

　45673

　50.5

　81.7

　資源勘探、商業服務業等事務 107102

　55553

　51.9

　19.3

　金融監管等事務支出 7780

　3204

　41.2

　621.6

　國土資源氣象等事務 7240

　805

　11.1

　107.5

　其他支出 15131

　1991

　13.2

　-1.0

　預備費 20000

　 峽山開發區支出 56900

　28590

　50.2

　12.8

　濱海開發區支出 196109

　102864

　52.5

　50.3

　高新開發區支出 145000

　72587

　50.1

　18.2

　綜合保稅區支出 14464

　7301

　50.5

　20.1

　市級合計

　1135973

　542044

　47.7

　41.5

　附件 16

　市級 2014 年 1-6 月份政府性基金收入完成情況表

　 單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級收入 294733

　60018

　20.4

　27.1

　地方水利建設基金收入 4200

　 殘疾人就業保障金收入 2000

　348

　17.4

　640.4

　政府住房基金收入 1209

　3158

　261.2

　59.0

　城市公用事業附加收入 3800

　1500

　39.5

　 國有土地使用權出讓金收入 217058

　44224

　20.4

　72.4

　國有土地收益基金收入 11400

　3048

　26.7

　25.3

　農業土地開發資金收入 1542

　759

　49.2

　167.3

　彩票公益金收入 13000

　 城市基礎設施配套費收入 40000

　6710

　16.8

　-51.6

　其他政府性基金收入 524

　271

　51.7

　-78.3

　峽山開發區收入 29213 14816

　50.7

　-3.9

　濱海開發區收入 1103220 194278

　17.6

　136.4

　高新開發區收入 267944 88165

　32.9

　21.3

　綜合保稅區收入 28078 9535

　34.0

　35.9

　市級合計

　172318 8

　 366812

　 21.3

　 63.4

　附件 17

　 市級 2014 年 1-6 月份政府性基金支出完成情況表

　單位：萬元 項

　目 預算數 完成數 占預算％ 增長％ 市本級支出 290441

　58092

　20.0

　60.4

　教育 13337

　23

　0.2

　-88.7

　地方教育附加支出 13337

　23

　0.2

　-88.7

　社會保障和就業 3377

　56

　1.7

　133.3

　殘疾人就業保障金支出 3133

　56

　1.8

　 城鄉社區事務 258135

　46993

　18.2

　87.4

　國有土地使用權出讓金支出 206558

　24812

　12.0

　65.6

　城市公用事業附加支出 5426

　1039

　19.1

　20.5

　國有土地收益基金支出 11400

　6671

　58.5

　 農業土地開發資金支出 1542

　 城市基礎設施配套費支出 32000

　8685

　27.1

　-2.8

　農林水事務 4550

　505

　11.1

　835.2

　地方水利建設基金支出 4200

　426

　10.1

　2030.0

　其他政府性基金支出 11042

　10515

　95.2

　-3.2

　彩票公益金安排的支出 9107

　187

　2.1

　 峽山開發區支出 40797 13623 33.4

　-30.8

　濱海開發區支出 1098963 211295 19.2

　107.3

　高新開發區支出 258541 96262 37.2

　67.5

　綜合保稅區支出 28515 10647 37.3

　44.7

　市級合計

　1717257

　 389919

　 22.7

　 75.1