財政項目支出績效評價自評報告

　財政項目支出績效評價 自評 報告

　項目名稱：

　8 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費 費

　 項目單位：

　武漢市蔡甸區公路運輸管理所

　主管部門：

　武漢市蔡甸區交通運輸局

　二 〇 一九年五月

　目

　錄

　 一、項目基本情況 .......................................................................................................................... 1 （一）項目實施單位簡介 ....................................................................................................... 1 （二）項目立項背景 ............................................................................................................... 1 （三）項目概況 ....................................................................................................................... 2 （四）項目管理制度及配套措施 ........................................................................................... 2 二、項目績效目標 .......................................................................................................................... 2 三、績效自評工作開展情況 ........................................................................................................... 2 （一）前期準備工作 ............................................................................................................... 2 （二）組織實施過程內容 ....................................................................................................... 3 四、綜合評價結論 .......................................................................................................................... 3 五、資金投入和使用情況............................................................................................................... 3 （一）資金計劃投入情況 ....................................................................................................... 3 （二）資金支出情況 ............................................................................................................... 3 （三）資金管理情況 ............................................................................................................... 4 六、項目實施情況 .......................................................................................................................... 4 七、項目效果 .................................................................................................................................. 4 （一）社會效益 ....................................................................................................................... 4 （二）居民滿意度 ................................................................................................................... 4 八、績效自評結果擬應用和公開情況 ........................................................................................... 4 九、績效自評工作的經驗、問題和建議 ....................................................................................... 4 （一）主要經驗與做法 ........................................................................................................... 4 （二）存在的問題 ................................................................................................................... 4 （三）改進建議 ....................................................................................................................... 4

　武漢市蔡甸區公路運輸管理所

　公交站牌候車亭維修經費

　8 2018 年度績效自評報告

　 為加強財政專項資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項資金項目的預期目標是否實現，項目是否可持續運行，及時總結經驗，改進項目管理措施，提高我局績效管理水平。根據蔡甸區財政局的統一部署，對 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費組織開展財政資金績效評價自評工作。

　根據《中華人民共和國預算法》、《湖北省人民代表大會常務委員會關于進一步推進預算績效管理的決定》、《省財政廳關于 2018 開展財政支出績效評價工作的通知》（鄂財績發[2018]5 號）、《2018 年全市行政事業單位資產管理和預算績效管理工作要點》（武財行資[2018] 189 號）、武漢市財政局《關于進一步推進預算績效管理改革工作的通知》、《蔡甸區財政局關于印發（蔡甸區預算績效管理暫行辦法）》（蔡財[2013]47 號）和《蔡甸區財政局關于開展 2019年區級財政支出績效評價工作的通知》（蔡財[2019]8 號）的有關要求，形成了本績效評價自評報告。

　一、項目基本情況

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　蔡甸區公路運輸管理所為蔡甸區交通運輸局的二級單位，主要負責負責國家、省、市有關公路運輸方針、政策、法規的貫徹實施；做好旅客、貨物流量、流向的調查研究和預測，制定本地區行業發展規劃；負責道路旅客運輸經營、貨物運輸經營和道路站（場）經營、機動維修經營的行政許可，以及道路運輸輔助業務的備案管理；負責本地區道路運輸站場建設管理工作；負責道路運輸從業人員資格管理；負責道路運輸市場的監督與檢查；負責履行“三關一監督”（市場準入關、營運車輛技術狀況關、從業人員資格關、汽車客運站安全監管）的安全管理；負責組織協調重點物質、大宗物資運輸工作，做好戰備、救災、搶險等物資的運輸組織工作，保證指令性計劃完成；負責本地區道路運輸市場舉報投訴的受理、調查、處理工作。經費來源為全額財政撥款。

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　隨著城鄉一體化建設的推進，著力解決已有公交站點基礎設施落后，公交站點更改等問題，改善農村群眾出行環境，讓蔡甸經濟開發區公交提檔升級，是實現社會穩定、促進經濟發展的重要保證和基礎性工作。

　按照公交站牌候車亭維修經費的項目概況，每年對公交站牌候車亭維修，對解決已有公交站點基礎設施落后，改善農村群眾出行環境起到積極作用。蔡甸區公路運輸管理所申請 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費。

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　蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費工作主要內容如下：

　1.2018 年常福 260 公交站交保設施建設。

　2.對途經天鵝湖大道、蔡甸大街的 1 路、2 路、6 路、268 路等多路公交的候車棚小面、候車棚大面進行更換。

　3.因線路更新、路段封閉改造等原因對多處車貼進行更換。

　4.對同濟健康谷、運鐸公園等多處公交站亭移栽。

　5.對同濟醫院中法新城院區、五賢路太山村、五賢路馬鞍新社區等多處不銹鋼凳子進行更換。

　6.在 260 路、263 路等線路沿線新增多處臨時站牌。

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　為保障項目的順利開展，蔡甸區公路運輸管理所已制定《財務管理辦法》、《專項資金撥付管理暫行辦法》、《預算業務控制》、《收支出業務控制》、《固定資產業務控制》、《合同管理業務控制》等制度。

　二、項目績效目標

　2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費績效目標如下：

　二級指標

　明細指標內容

　指標值

　全年完成值

　01 產出數量 各公交站牌及候車亭的維修、維護 良好 良好 06 社會效益 改善周邊公交的環境秩序 是 是 三、績效自評工作開展情況

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　在明確評價目的、評價對象、范圍及項目內容的基礎上，根據績效評價規范的要求和本次評價的實際情況，擬訂了績效評價工作方案，組成本項目評價工作

　組。項目組結合財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、省財政廳《湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法》等文件，結合項目的實際情況，參照湖北省省級財政項目資金績效評價指標框架，制定了績效評價方案。

?。ǘ┙M織實施過程內容

　按照績效評價規范要求，績效評價工作組在搜集準備了有關資料，對所有資料進行核實、驗證。通過實地調研、集中座談、隨機抽樣等方式，對被評價項目的相關資料信息進行收集、整理、分析，以評價該項目在項目決策、項目管理上是否依法依規，在項目績效方面是否高效可持續。

　一是收集了項目投入、管理、產出及效果相關資料； 二是通過與項目實施人員、財務人員進行面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對存在的問題進行探討，并給出相關建議； 三是查閱賬本、憑證，包括單位的總賬、明細賬及輔助賬等進行核查，對項目的資金來源及去向進行分類整理。

　四、綜合評價結論

　本次項目績效評價為“良好”。本項目符合武漢市民生工程政策，項目管理有效，社會效益明顯，居民滿意度較高。項目實施有相應的資金保障、人員保障和制度保障，項目建設能夠形成可持續的影響。

　五、資金投入和使用情況

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　2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費的來源為區級財政撥款，根據蔡甸區財政局《蔡甸區財政局關于編制 2018 年財政預算的通知》，2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費預算指標為 30 萬元。

?。ǘ┵Y金支出情況

　2018 年公交站牌候車亭維修經費總預算 30 萬元，資金已使用 34.55 萬元，具體支出項目見下表：

　項

　目 支出金額（元）

　商品和服務支出 345,548.00 合

　計

　345,548.00 備注：

　2018 年預算為 30 萬元，資金已使用 34.55 萬元，主要原因為部分公交站點的維修費用年初未申報預算，造成決算支出大于預算金額。

?。ㄈ┵Y金管理情況

　本項目建立了完善的《財務管理制度》，項目資金由交通運輸局直接支付，資金管理情況較好。

　六、項目實施情況

　2018 年我局根據績效管理目標任務的要求，結合自身實際科學謀劃、系統管理、加大投入, 每年對公交站牌候車亭維修，對解決已有公交站點基礎設施落后，改善農村群眾出行環境起到積極作用。2018 年項目績效目標已完成，部分績效目標數量實現了超額完成，具體完成情況見附件（武漢市蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費專項績效目標自評表）。

　七、項目效果

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　新制做工農路蔡甸廣場不銹鋼站牌、五賢路太山村不銹鋼凳子更換、1-5路引水工程公交改線、同濟健康谷站移位候車棚小面等工程，大大的改善了周邊公交環境秩序。

?。ǘ┚用駶M意度

　根據統計回訪數據得出，居民滿意度為 95%。

　八、績效自評結果擬應用和公開情況

　每年度將自評情況按時向上級單位報送。

　九、績效自評工作的經驗、問題和建議

?。ㄒ唬┲饕涷炁c做法

　1.及時對公交站牌及候車亭進行更新、維護，大大的改善了蔡甸區居民候車環境及公交出行秩序。

　2.因線路更換、路段封閉施工等原因新增臨時站牌，進行候車亭移栽，方便了居民出行，避免了道路施工等導致的不便。

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　1.公交站牌及候車亭后期維修、維護后期保養較困難。

　2.年初預算金額估算不夠精確，績效目標不夠績效運行監控機制不完善， 績效管理基礎信息工作有待加強，績效核算有待改進。

?。ㄈ└倪M建議

　1.加強全區居民愛護候車亭、公交站牌等設施的意識，減少損壞個數、降低損壞程度。

　2.推進城鄉公交一體化建設，對公交站牌及候車亭定期保養維修。

　3.要高度重視年初預算申報工作，全面考慮認真梳理，依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，做好績效目標的編報工作。增強部門和員工的績效責任感，激發部門和員工的熱情、潛力和智慧，自覺地全員、全過程、全方位參與績效管理，提升預算的執行力和效力，保障績效目標有效達成，有效發揮預算績效管理的指引作用，增強項目承擔單位績效管理意識，提高項目績效管理水平。建立健全預算績效管理檔案管理工作責任制，形成由領導監督、部門負責人、科室人員落實檔案管理的工作機制，做到工作有人管、事情有人辦、質量有監督有保障的格局。

　附件

　武漢市蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費績效目標自評表

?。?018 年度）

　專項（項目）名稱 蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車亭維修經費績效目標自評 主管部門 武漢市蔡甸區交通運輸局 實施單位 蔡甸區公路運輸管理所 項目資金（萬元）

　 全年預算數（A）(萬元) 全年執行數（B）(萬元) 執行率（B/A) 年度資金總額：

　 30.00

　 34.55

　115%

　其中：本級財政撥款

　 30.00

　 34.55

　115%

　 非稅收入撥款

　其他資金

?。òńY轉結余）

　 年度總體目標 年初設定目標 全年實際完成情況 公交站牌候車亭維修經費 完成 一級指標

　二級指標

　明細指標內容

　指標值

　全年完成值

　未完成原因和改進措施

　備注

　指標說明

　產出指標

　01 產出數量

　各公交站牌及候車亭的維修、維護 良好 良好 無

　 2018年常福260公交站交保設施，1路沿線、7 路沿線等各公交站牌及候車亭維修、維護良好。

　效益指標

　06 社會效益

　改善周邊公交的環境秩序 是 是 無

　 新制做工農路蔡甸廣場不銹鋼站牌、五賢路太山村不銹鋼凳子更換、1-5 路引水工程公交改線、同濟健康谷站移位候車棚小面等工程，大大的改善了周邊公交環境秩序。

　滿意度指標

　09 服務對象滿意度 居民滿意度 90%以上 95% 無

　 根據統計回訪得出