安環體系考核標準

　安環體系考核標準（9 2019 版）

　維度

　考核內容

　考核周期

　數據來源

　考核細則

　考核層面

　基礎資料 單位職責劃分 每年 現場查驗 明確體系推進分管代、歸口主管部門、體系管理專員，未明確每項考核 500元。

　單位層面 環境、職業健康安全、能源等指標分解情況 每年 每年 1 月份上報資料及現場查驗 按照公司年度體系管理總體目標對環境、職業健康安全、能源等指標分解到相應車間、部門、班組和相應崗位。未細化到位每項考核 100 元。

　單位層面 法律法規辨識 及時更新 每年 1 月份上報資料 單位具體活動對應國家、地方性法律法規進行辨識，按照規定要求及時上報資料。辨識活動未開展考核 200 元。

　單位層面 危險源識別 及時更新 每年 3 月份上報資料 各單位按照規定要求模板對危險源進行識別并有相應控制措施，及時上報資料。識別活動未開展或資料上報、更新不及時考核 200 元。

　操作層面 環境因素評價 及時更新 每年 3 月份上報資料 各單位按照規定要求模板對環境因素進行評價并有相應控制措施，及時上報資料。評價活動未開展或資料上報、更新不及時考核 200 元。

　操作層面

　安評、環評、職業健康、消防“三同時”報告 項目建設周期 上報資料（以項目驗收完成時間為準）及實地查驗 環境、安全、職業健康措施必須與主體工程在新、改、擴建過程中同時設計、施工、投產。項目在進行可行性研究時，要進行安全生產條件、環境、消防等論證和預評價，必須有相應批復及驗收報告，各環節動態及時上報資料。未開展或資料上報不及時每類考核 1000 元。

　單位層面 風險和機遇控制措施清單 周期內 每年 1 月份上報資料 按照規定模板填寫、上報資料，未開展、上報不及時每項考核 200 元。

　單位層面 相關方需求和期望清單 周期內 每年 1 月份上報資料 按照規定模板填寫、上報資料，未開展、上報不及時每項考核 200 元。

　單位層面 組織內外部問題清單 周期內 每年 1 月份上報資料 按照規定模板填寫、上報資料，未開展、上報不及時每項考核 200 元。

　單位層面 合規性評價 周期內 每年 8 月份上報資料 按照規定模板填寫、上報資料，未開展、上報不及時每項考核 200 元。

　單位層面 管理評審 周期內 每年 8 月份上報資料 按照規定要求填寫、上報資料，未開展、上報不及時每項考核 2000 元。

　單位層面 三層次文件完善 每年 每年 2 月份上報 按照公司規定格式模板完成體系文件摸排及數據整理，按照體系要求制定完操作層面

　資料 善相應三層次管理辦法和作業文件，以清單方式上報資料。格式不符、資料不齊、未及時上報每項考核 100 元。

　應急預案 制定周期內 依據修訂完成時間上報資料 編制各類安全生產事故應急預案，按要求進行評審、報備和修訂，要將消防、劃傷、砸傷、燙傷、車輛傷害、中毒、環保等事故按周期編制計劃并實施。應急預案編制不全、未及時評審、上報清單及修訂每項考核 200 元。

　操作層面 應急保障及演練 每年 依據演練完成時間上報資料 配備應急救援隊伍、物資及設備，積極開展相應培訓，每年至少組織一次專項應急演練，重點車間、班組、崗位演練（消防外事故）經?；?。演練計劃、科目、策劃、評估總結及影像記錄等資料保存完整，并將演練資料上報。物資保障不到位、演練未開展、資料不全、未上報集團每類考核 200 元。

　單位層面 培訓資料 每年度 依據培訓完成時間上報資料 編制安全、環保、職健、能源管控年度培訓計劃并按期開展實施，及時開展三級安全專項培訓。未上報培訓計劃或未按計劃開展培訓每類考核 200 元，培訓實施與計劃嚴重不符每項考核 50 元。

　操作層面 能源管理 每月 下月 5 日前上報資料 及時統計、上報各類能源使用數據，開展節能減排工作，數據收集、節能減排工作未開展、上報不及時每項考核 100 元。

　操作層面 安環基礎設備消防 及時更新 現場查驗 及時更新消防器材布局圖、疏散圖；合理設置安全逃生標識；對消防器材進行定點、編號管理，定期執行有效性檢查，及時更換不符要求消防器材，定期進行更換。執行不到位每項考核 50 元。

　操作層面

　設施管控 油庫、?；穾?及時更新 現場查驗 現場配備人員、物品靜電導除裝置，庫房內部使用防爆電器；使用非鐵質工具；管理規范，做好防泄漏措施。執行不到位每項考核 200 元。

　操作層面 基礎設備設施 及時更新 現場查驗 符合國家機械制造企業安全標準，對提出的不符合項按期進行整改。執行不到位每處考核 200 元。

　操作層面 操作規程 及時更新 現場查驗 制訂設備設施安環操作規程，在工作過程中嚴格執行按規操作。未制訂或執行不到位每項考核 100 元。

　職業因素管控 職業危害點監測 每年 依據專業機構檢測完，出具報告后時間為準，上報資料 按照體系要求針對粉塵、噪音、有害氣體等職業危害點設備警示標識并按周期檢測（檢測結果在車間公示欄進行公示），對于不符合項進行整改及設置預防措施，未設置警示標識每項考核 50 元、未開展檢測每類考核 1000 元、預防控制措施不到位每類考核 200 元。

　單位層面 職業危害人員防護 及時更新 現場查驗 對職業危害人員在作業時必須佩戴安全帽、護目鏡、防塵口罩、防砸鞋、勞保手套等勞保防護用品。對于未按要求執行的每人次考核 50 元。

　操作層面 職業危害人員體檢 每年 專業機構體檢，現場查驗資料 按照要求對所有職業危害人員建立上崗、在崗、離崗臺賬，及時調整觀察或疑似職業病員工崗位。未建立臺賬或資料不全考核 500 元，觀察或疑似職業病人員崗位未調整考核 500 元，需復查人員未開展復查考核 200 元/例，出操作層面

　現職業病案例 考核 2000 元（此項目按單位層面考核）。

　環境因素管控 三廢排放 按周期進行 依據專業機構檢測，出具報告時間為準，上報資料 按照體系要求對三廢排放進行常規監測和測量，按照規定對各項內容進行定性定量測量，按照規定模板詳細記錄監測的數據和結果并按照要求上報資料。無監測記錄或資料上報不及時每項考核 200 元。

　單位層面 ?；饭芾?及時更新 現場查驗 建立?；饭芾砼_賬，所有化學品存儲及使用現場必須配置 MSDS 即化學品安全技術說明書。對入庫、領用等過程進行全程記錄。無 MSDS 每處考核 50元，無臺賬或記錄不全每類考核 200 元。

　操作層面 危廢處理 及時更新 依據簽訂合同時間為準，上報資料 制定單位年度計劃，保存危廢處理合同、第三方資質證明、收集記錄、危廢處理車輛及駕駛員信息、第三方處理結果等資料，前三項上報集團。資料不全考核 2000 元，資料未上報考核 200 元/項。

　單位層面 特種設備、人員及檢測 監控設備管理 每年 現場查驗 對各類有關安全、環境、職防的設備設施建立臺賬，確保其有效運行。無臺賬、設備未運行每項考核 200 元。

　操作層面

　 特種人員取證 每年 現場查驗 建立特種設備、設施、操作人員、特種作業人員臺賬，并取得相應操作證，按照要求定期檢驗、培訓、復審。未建立臺賬、人員未取證（作業證、操作證）上崗或未年審每人次考核 100 元。

　操作層面 特種設備檢測 每年 每年 3 月份前，上報資料，現場查驗 建立特種設備臺賬并上報集團，按照檢測周期定期檢測，未建立臺賬、未上報資料、未進行檢測每項考核 100 元。

　操作層面 儀器儀表 及時更新 現場查驗 按照檢測周期定期檢測，未進行檢測每項考核 20 元。

　操作層面 移動電器、手持電動工具、電工用絕緣性設備 及時更新 查驗資料 按照檢測周期定期進行絕緣性檢測，未進行檢測每項考核 50 元。

　操作層面 防雷檢測 每年 依據檢測機構出具報告時間為準，上報資料 按體系要求對建筑的防雷情況進行全面檢測形成檢測報告。無檢測報告每項考核 500 元。

　單位層面

　安環專項會議 定期召開會議 每季度 每季度上報資料 每季度召開由主管領導參加的安全環境專項會議，按要求上報會議資料，未召開考核 500 元/次，未上報資料 200 元/次。

　單位層面

　相關方管理 生產區域第三方 日常 現場查驗 按照公司體系標準對相關方一并執行屬地工作管理。監管不到位每項考核100 元。

　單位層面 食堂 日常 現場查驗 對食堂進行監管，要求：油煙排放檢測符合環保要求；并提供食材供應商的各類資質及食品合格證；對使用煤氣、液化氣現場需有經檢驗合格的氣體報警裝置；對隔油池、油煙管道進行定期清理并保存記錄；潲水的收集方需提供相應資質并保存收集記錄；按照標準要求進行生、熟食區分，保存 48 小時菜樣記錄。監管不到位每項考核 50 元。

　單位層面 體系審核 問題整改完成情況 審核周期 專業機構評審 1.對觀察項未按要求進行整改的，以 50 元/項標準進行考核。

　2.內審不符合項整改未完成考核 500 元/項。

　3.外審不符合項整改未完成考核 1000 元/項。

　單位層面 事故管理 安全生產管理 月度 每月 5 日前，上報資料 1.及時上報事故。未報告事故，考核 500 元/次 2.及時上報事故調查報告及考核結果。資料未及時上報，考核 100 元 單位層面 日常檢查 檢查點整改情況 日常 現場查驗 1.對集團檢查發現的隱患問題，書面通知責任單位限期進行整改。到期復查驗證后，發現仍沒有整改或整改不徹底的，考核 200 元/項。對重大隱患問題，考核 200 元/項，并書面通知限期進行整改。到期復查驗證后，發現仍單位層面

　沒有整改或整改不徹底的，考核 500 元/項。

　2.各單位要每季度上報安全環境隱患自查情況，同時上報前期問題點整改完成情況，未上報考核 500 元/項。

　若體系資料提供不規范、問題檢查不徹底、不符合項整改落實督查不利，導致體系審核延期或不通過，直接給予生產管理與信息安環部 0 2000 元考核。