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會計崗位職責及工作內容1、主持公司財務管理體系和內控體系的建設并檢查監督，對公司整體年度預算、資金運作等進行整體控制；2、負責公司財務分析、資金風險評估和財下面是小編為大家整理的會計崗位職責及工作內容9篇,供大家參考。
1、主持公司財務管理體系和內控體系的建設并檢查監督，對公司整體年度預算、資金運作等進行整體控制；
2、負責公司財務分析、資金風險評估和財務決策的工作，為公司決策提供參謀建議；
3、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；
4、審核公司的記帳憑證，審核、分析公司的會計報表；
5、負責公司財務相關工作協調及流程完善工作；
6、其他公司及總經理交辦重大事項的處理。
1、審核銷售開票申請，負責增值稅開票；及時維護出庫開票臺賬與的核對，完成編制銷售憑證入賬工作；
2、負責公司應收賬款的登記、核銷工作，并依據收款單據編制收款憑證，及時與銷售部門對接人民幣美元收款確認事宜，對逾期賬款的催收跟蹤工作；
3、月度應收賬款的管理工作，定期與客戶進行函證，并統計回函情況；并出具月度應收賬款分析數據及往來科目賬齡分析數據等報表統計工作；
4、管理發票領購相關資料和維護稅控系統日常；
5、打印、整理、裝訂會計憑證及賬簿，保證會計資料附件完整；
6、協助完成固定資產明細賬的`登記及賬務處理、盤點工作，參與定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符；
7、協助子公司辦理稅務事項。
1、負責進貨付款和庫存帳務的工作；
2、收到采購部發來的申購單，核查申購單內容是否齊全，編號保管，以備查閱；
3、對供應商的發票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核；
4、對無事前申購手續的報銷，要嚴格把關，在手續不齊備情況下，拒絕辦理付款手續；
5、每月編制餐飲成本分析報表，并附詳細的文字說明；
6、每月與往來單位進行對帳，清理預付帳款和應付帳款，確保帳務反映真實、完整、準確；
7、承辦經理或主管交辦的其他工作。
1、負責銷售的發票的開具、保管、領用及月末對賬；
2、增值稅進項稅認證及月末核對；
3、銀行存款、回單、對賬的打印及銀行存款余額對賬工作；
4、負責國稅稅務的報表的申報工作；
5、負責關聯方往來財務的核對工作；
6、負責會計檔案的打印、裝訂及歸檔工作；
7、按時完成領導安排的其他工作。
崗位職責：
1.負責集團下屬酒店會計憑證、帳薄和會計報表等會計資料匯總、整理，分類歸檔；
2.納稅申報及年度匯算清繳；
3.負責用友一般納稅人全盤帳務及數據分析；
4.處理境外帳務；
崗位要求：
1.會計、金融類本科專業，男女不限；
2.3-5年酒店會計同崗位經驗，初/中級職稱；
3.英語流暢；
4.計算機操作熟練。
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成番禺財務總監交辦的其他工作。
1、參與制訂財務部工作計劃及編制會計部費用預算。
2、對會計憑證，主要是記帳憑證進行復核，并蓋章。每月據工作情況寫出分析報告編制月報表。
3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。
4、審核營業收入日報表上現金，銀行存款與交款單是否相符。
5、協調與有關部門及下屬員工之間的工作關系，考核員的工作質量。
6、對下屬、員工進行培訓，關心員工思想和生活，發揮他們工作積極性，完成上級交辦其他任務。
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、負責管理并登記材料明細帳，并定期與倉庫進行核對。
3、負責水廠、加壓站的購電工作。
4、負責核對、整理水費票據，并登記水費憑證。
5、辦理公司證件年檢及有關事宜。
6、負責職工工資調整、各類晉級考試等公司人事事宜。
7、管理公司對外收據及水費發票發放與回收工作。
8、負責做好工資、福利的造冊工作。
9、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。
10、完成領導交辦的其它臨時性工作。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業務人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。
6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬??；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8、認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。
12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
16、積極配合其他會計工作。
17、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18、保守公司秘密。
19、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
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