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廣東 省 林業局 8 2018 年部門 整體支出
績效自評報告
部門名稱：廣東省林業局
填 報 人：鄧華
聯系電話：
填報日期：2019 年 8 月 15 日
目
錄
一、部門基本情況 ............................. - 1 -- 1 - （一）部門職能 ................................................................. - 1 - （二）年度總體工作和重點工作 ...................................... - 4 - （三）部門整體支出績效目標 .................................... - 8 -- 7 - （四）部門整體支出情況 ................................................ - 10 - 二、績效自評情況 ........................... - 13 -- 12 - （一）自評結論 ....................................................... - 13 -- 12 - （二）部門整體支出目標實現程度及使用績效 .... - 23 -- 22 - （三）部門整體支出使用存在問題及改進意見 .... - 31 -- 30 - 三、其他自評情況 ........................... - 32 -- 30 -
附件 1 ........................................................ 錯誤! 未定義書簽。- 31 - 附件 2 ........................................................ 錯誤! 未定義書簽。- 31 -
一、部門基本情況 （一）部門職能 根據廣東省委辦廳、人民政府辦公廳關于印發《廣東省林業局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（粵辦發﹝2018﹞81 號），省林業局是省自然資源廳的部門管理機構，為副廳級。內設辦公室、政策法規處、規劃財務處、生態保護修復處（省綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、野生動植物保護處、濕地管理處、自然保護地管理處、改革和產業發展處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、科技與交流合作處、人事處、離退休人員服務處以及機關黨委等15 個處室。主要職能包括 14 項：
1.負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施，組織起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。
2.組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程和荒漠化、石漠化防治重點生態工程。指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。組織開展退耕還林，負責天然林保護工作。負責監督管理石漠化沙化防治工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。
3.負責森林和草原資源的監督管理。組織落實森林采伐
限額并監督執行，監督檢查林木憑證采伐、運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。指導省級生態公益林劃定和公益林保護管理工作。組織實施國有森林資源資產有償使用制度。監督管理草原的開發利用。負責林業有害生物的防治、檢疫工作。
4.負責陸生野生動植物資源監督管理。組織實施陸生野生動植物資源調查，研究提出省級重點保護陸生野生動植物名錄的調整意見。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。
5.負責濕地資源的監督管理。擬訂濕地保護規劃和相關標準并組織實施。管理國家和省重要濕地，負責濕地生態保護修復工作，指導建設地公園，監督管理濕地的開發利用。
6.負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負貴國家公園、自然保護區、風景名勝區、“自然遺產、地質公因、森林公園的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。負責省政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類國家和省級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關
工作。
7.負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度國有林場等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。擬訂林業資源優化配置及木材利用政策，擬訂林業產業發展規劃并監督實施。指導協調開發森林體驗、森林康養和生態教育等生態服務產品。組織指導林產品質量監督。指導生態扶貧相關工作。
8.指導國有林場基本建設和發展。負責林木種苗、草種管理。組織林木種子、草種種質資源調查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種質量及其生產經營行為。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
9.指導全省森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導、組織或參與全省林業重大違法案件的查處，依法行使相關行政執法監督工作，指導林區社會治安治理工作。
10.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃、防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢査等防火工作。指導監督林業行業安全生產工作。必要時，可以提請省應急管理廳，以省應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
11.監督管理林業資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，按省政府規定權限，審核省規劃內和年度計劃內投資項目。組織實施林業生態補償工作。監督指導林區公路建設和管理。
12.負責林業科技、宣傳教育、交流與合作工作指導全省林業人才隊伍建設。組織開展林地土壤污染防治工作。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約相關工作。
13.完成省委、省政府以及國家林業和草原局交辦的其他任務。
14.職能轉變。省林業局應當切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。
（二）
年度總體工作和重點工作 1.年度總體工作。（1）扎實推進新一輪綠化廣東大行動。一是扎實推進林業重點生態工程建設，全面提升營造林質量。統籌山水林田湖草，實施碳匯造林 100 萬畝，完成森林撫育 500 萬畝，建設生態景觀林帶 500 公里，新建森林公園 23 個、濕地公園 19 個。融合森林質量精準提升工程規劃，
抓緊組織編制《廣東省森林經營規劃（2018-2050 年）》和《廣東省沿海防護林體系建設工程規劃（2018-2025 年）》。二是主動對接服務粵港澳大灣區發展，加快建設珠三角國家森林城市群。持續推進森林進城圍城，力爭深圳、中山市 2018年成功創建國家森林城市，推動汕頭、茂名、梅州、潮州、陽江等市扎實推進創建工作。堅持精品路線，大力推進廣東森林小鎮建設，打造休閑宜居型、生態旅游型、嶺南水鄉型三類森林小鎮，2018 年全省計劃新建森林小鎮 30 個以上。三是認真落實濕地保護與修復制度。認真組織實施《廣東濕地保護修復制度實施方案》，加大濕地保護和修復力度。大力建設濕地公園，完善全省濕地生態系統。推進珠三角地區以濕地公園為重點的綠色生態水網建設。四是積極實施重點區域生態修復工作。啟動實施新一期全省沿海防護林體系建設工程，重點加強沿?；闪謳Ш图t樹林建設。加強石灰巖地區石漠化治理。大力推進雷州半島生態修復，建設熱帶季雨林示范林 1 萬畝，綠化交通主干道 100 公里，改造沿?；闪謳Ш娃r田林網 2700 畝，恢復紅樹林濕地 1500 畝。五是健全完善提升生態公益林效益補償制度。實施新一輪生態公益林提標政策，生態公益林效益積極推進生態公益林擴大面積工作，力爭擴大市、縣生態公益林 400 萬畝，全省生態公益林占林地比重提高到 47%補償標準提高到平均每畝每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生態公益林效益補償標準提高到
每畝平均 32 元，直至 2020 年平均每畝 40 元。推行實行省級以上生態公益林分區域差異化補償制度，進一步提高生態保護紅線劃定區域等特殊區域生態公益林效益補償標準，2018 年特殊區域補償標準較一般區域每畝高 2.3 元。。（2）繼續深化林業改革，釋放林業發展新動能。加大國有林場改革督查督導力度，出臺有關配套政策，制定我省國有林場改革驗收辦法，爭取盡早通過國家改革驗收。繼續深化集體林權制度改革，制定出臺實施方案，結合林權類不動產統一登記工作，將集體林權確權發證責任壓實到縣、鎮政府。穩步推進森林公安改革，爭取早日出臺深化全省森林公安改革方案，為森林公安事業長遠發展奠定堅實基礎。進一步完善林業碳匯交易機制，爭取有更多項目參與實質交易。（3）切實抓好嚴管防控措施，全面保護林業資源。按照國家公園建設要求，積極參與建設粵北生態特別保護區。完成全省森林資源二類調查。嚴格執行商品林采伐限額。加強天然林保護，全面停止天然林商業性采伐。切實加強對征占用林地使用的監管，加大對陸上風電、采石采礦取土等項目使用林地的執法檢查力度，嚴防超范圍使用林地。抓好森林防火和林業有害生物防控工作。強化自然保護區資源管護，組織開展對保護區、森林公園的開發項目進行全面調查，堅決處理其違法行為。加強野生動植物保護，加快建設清遠長隆世界珍稀野生動植物種源基地，嚴厲打擊違法占用林地、破壞森林和野
生動植物資源等違法犯罪行為。（4）積極融入鄉村振興戰略，加快綠色富民產業發展。積極推進鄉村綠化美化工程，計劃完成綠化美化鄉村 1640 個。著力推進林業供給側結構性改革，積極發展林業特色產業，培育扶持林業龍頭企業和林業產業園區，組織開展特色農產品優勢區創建認定工作，抓緊建設森林產品交易中心，打造一批知名品牌，不斷豐富我省優質林產品供給，提升林產品效益。大力發展林下經濟，積極推進林下經濟示范項目和特色經濟林項目建設。加強森林旅游康養產業建設，盡快編制《廣東森林康養產業發展規劃》和《關于加快森林康養發展的指導意見》，推動森林旅游康養業發展。積極發揮林業在精準扶貧脫貧中的作用，對貧困村、貧困戶實施產業扶持，努力增加群眾收入。落實財政、金融等政策扶持，推進森林保險和林權抵押貸款，落實林業補貼政策。（5）著力增強支撐保障能力，建立健全現代林業保障體系。加強林業法制建設，推進《廣東省生態公益林條例》、《廣東省濕地保護條例》制定和修訂工作。加大林業“放管服”力度，研究繼續向市縣下放行政許可權限。強化林業法治思維，推進以森林公安為主的林業行政執法改革，加大執法力度，嚴格執法，用法治方式管理現代林業。加快推進世界珍稀野生動植物種源基地、華南鄉土樹種工程技術研究中心建設，加強科技成果推廣應用。加強林業宣傳和信息化建設，繼續推進全省林業信息平臺建設，提高現代
林業信息化管理水平。
2.年度重點工作。2018 年省政府部署的十件民生實事中，我局牽頭負責“增加農民農業生產補助--省級以上（含省級）生態公益林補償標準提高到平均每畝 32 元”一事。
?。ㄈ┎块T整體支出績效目標 1.績效目標。根據原省林業廳 2018 年《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》，2018 年部門整體支出目標見表 1-1。
表 1-1 省林業局 2018 年部門整體支出目標表 序號 資金使用方向 目標 1 森林資源培育使用方向 提供優質闊葉樹種苗 2100 萬株以上，保障性苗圃合規格苗出圃率達 80%以上；建設碳匯林 75 萬 0000 畝；建設生態景觀林帶 430 公里，25690 完成新建面積 6760 畝、完善提升 20294畝；完成撫育任務 178.9800 萬畝，同時完成 255 萬 0000 畝中央財政森林撫育補助省級配套任務；完成鄉村綠化美化省級示范點建設 500 個。
2 森林資源管護使用方向 林業有害生物成災率控制在 4.6‰以下，無公害防治率達到88％以上，測報準確率達到 90％以上，種苗產地檢疫率達到99％以上；森林火災受害率控制在 1‰以下；森林火災有效處置率在 8 小時內撲滅占 100%，護林員配備率達到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護林員，專業森林消防隊伍建設合格率達 90%以上；租 8 架森林航空消防直升機；建設 4個市縣級森林公安分局和 8 個派出所業務技術用房，建設森林公安執法辦案場所 21 個。
3 生態保護與修復使用方向 對 1000 棵以上古樹名木開展搶救復壯和養護，并開展養護研究和示范工作；完成 90%國家第二次野生動植物資源調查任務，野生動植物及濕地保護宣傳率三年內達到 70%，濕地項目計劃進度完成率三年內達到 85%，國家濕地公園監測率三年內達到 90%；建設完成 1 個示范自然保護區，進一步完善全省自然保護區數字化監測與管護網絡體系，推進自然保護區生物多樣性監測體系，建設 4 個議案結案規劃建設的市縣級自然保護區，完善現有基礎設施和配套設施建設，提升科普宣教能力，建設規范的宣教中心、宣教徑，開展宣教活動，加強自然保護區管理，切實保護好自然資源和環境。
4 林業產業發展使用方向 取得 3-5 項重點林業科技成果和專利技術，培育林木良種和新品系 5 個以上，解決 2-3 個主要林木良種的繁育技術，建立林業新技術、新品種試驗示范林 3000－4000 畝，建立和完善 2－5 個實驗室或區域性示范基地，逐步構建集科研開發、試驗示范、成果轉化、人才培養于一體的林業科技創新平臺；生態林 6332.77959 萬畝承保率 95 以上，商品林 2693.764 萬畝承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 個示范性森林公園基礎設施和景觀林改造項目建設；林下經濟規模達到 4500 萬畝，實現產值 700 億元，全省從事林下經濟的農民人均年收入達到 6000 元；建設 15 個森林小鎮，有效帶動全省森林小鎮的創建工作。
5 生態公益林補助資金 建設管理和保護生態公益林，改善和優化生態環境，維護生態公益林經營者的合法權益，落實全省 7212.42 萬畝省級以上生態公益林效益補償和管理管護工作管理，確保發放損失性補償資金發放到村、到戶；按每 66.7-200 公頃劃定綜合管理責任區，落實管護人員；遏制破壞生態公益林森林資源行為；生態公益林區內火災、病蟲害發生面積不超過省定的標準；提高生態公益林森林生態質量。
6 政策性森林保險省級財政保費補貼 森林火災受害率控制在 1‰以下；護林員配備率達到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護林員。
2.績效指標。各項績效指標見表 1-2。
表 1-2 省林業局 2018 年部門整體支出績效指標表
內容 績效指標 本年度計劃 完成水平 指標解釋 及計算公式 職責履行 重點工作完成率 100% 已完成重點工作/總體工作 預決算公開程度 100% 按照省財政廳的要求進行公開 績效目標覆蓋率 80% 設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率 財政供養人員控制 100% 本年度在編人數與核定編制數的比率 三公經費控制率 合格 本年度三公經費實際支出數與預算安排數的比率 履職效益 提供工作崗位 20 萬 安排護林人員數量 廣東林業產值在全國排名 繼續穩居第一 產值排名。數據來源全國林業統計。
森林覆蓋率 比上年增長 全省森林資源情況通報 森林蓄積量 比上年增長 全省森林資源情況通報 森林生態效益總值 比上年增長 全省森林資源與生態狀況監測
?。ㄋ模┎块T整體支出情況 2018 年，我局年初結轉結余 22,703 萬元，當年收入115,608 萬元，當年支出 105,643 萬元，年末結轉結余 32,558萬元。詳見表 1-3。
表 1-3
省林業局 2018 年整體支出情況明細表
項
目 年初結轉結余 加：本年收入 減：本年支出 加：事業基金彌補收支差額 減：結余分配 年末結轉結余 金額（萬元）
22,703 115,608 105,643 540 650 32,558
1.按支出性質分。詳見表 1-4。
表 1-4
省林業局 2018 年基本支出與項目支出明細表
2.按支出經濟分類劃分。詳見表 1-5。
表 1-5
省林業局 2018 年支出經濟分類表 項
目 一、基本支出 （一）人員經費 （二）日常公用經費 二、項目支出 （一）基本建設類項目 （二）行政事業類項目 合
計 金額（萬元）
51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643
3.按支出功能分類分。詳見表 1-6。
表 1-6
省林業局 2018 年支出功能分類表 項
目 一、工資福利支出 二、商品和服務支出 三、對個人和家庭的補助 四、債務利息及費用支出 五、資本性支出（基本建設）
六、其他資本性支出 合
計 金額（萬元）
43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 項
目 一、一般公共服務支出 二、科學技術支出 三、社會保障和就業支出 四、醫療衛生與計劃生育支出 五、節能環保支出 六、城鄉社區支出 七、農林水支出 八、交通運輸支出 九、國土海洋氣象等支出 十、住房保障支出 十一、其他支出 合
計 金額（萬元）
106 22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643
二、績效自評情況 （一）自評結論 經綜合自評，我局 2018 年度部門整體支出績效自評得分 91.87 分，等級為“優”。各指標得分情況見《廣東林業局 2018 年部門整體支出績效評分表》（附件 2）。自評情況如下：
預算編制情況
1.預算編制。
?。?）預算編制合理性。我局部門預算編制緊緊圍繞國家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，以“建設全國綠色生態第一省”為目標，加強新時代國土綠化、生態保護修復、森林資源管理和產業惠民提質增效工作，按照“重生態、嚴保護、惠民生、強基礎、補短板”要求，結合項目輕重緩急，落實《中華人民共和國預算法》等法律法規要求以及省財政廳關于預算編制要求，精心編制 2018 年部門預算。按照定員定額要求編制基本支出，結合部門職能以及輕重緩急要求編制項目支出預算。嚴格控制“三公經費”、會議費、培訓費等預算。但也存在年末結轉結余資金過大、項目支出進度偏低等問題，反映預算編制合理性有待進一步加強。按照評分標準，扣 1 分，自評得 4 分。
?。?）預算編制規范性。我局 2018 年預算編制符合省財政有關預算編制原則，突出規范性和細致性。專項資金安排
報經省政府批示同意。按照評分標準，自評得 5 分。
?。?）財政撥款收入預決算差異率。根據 2018 年度部門決算信息《 財政撥款收入支出決算總表(財決 01-1 表)》，我局 2018 年收入決算數為 102,908 萬元，收入調整預算數為 103,132.44 萬元，財政撥款收入預決算差異率為 0.22%。按照評分標準，本指標扣 0.5 分，自評得 3.5 分。
?。?）提前下達率。2018 年我局主管省級事業發展性財政資金共 49.91 億元，除由省財政直接收回的 4,349.31 萬元以外，其余全部下達完畢。由于 2018 年事業發展性預算是落實“大專項+任務清單”及“放管服”改革的啟動之年，有關分配方案在原來傳統做法的基礎上，連續修改多次，導致流程時限等都很長，未能提前下達，下達具體文號等情況詳見《省林業局 2018 年省級事業發展性財政資金下達情況表》。但在資金分解下達過程中，完全按照《預算法》以及省財政廳的要求辦理，未出現因部門自身原因造成的提前下達率低以及超過預算法規定的時限等情況。按照評分標準，本指標自評得 4 分。
2.目標設置。
?。?）績效目標合理性。我局 2018 年整體績效目標以向省委、省府辦公廳報送的 2018 年重點工作為依據設置，符合我省林業工作實際情況。整體績效目標包括了預期提供的公共產品或服務的產出數量、質量、成本以及預期達到的效
果性。相關材料見《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》。按照評分標準，本指標自評得 5 分。
?。?）績效指標明確性。結合年度績效目標，設定了 10個具體績效指標，既包括數量指標，也包括質量指標，以及效益指標。相關材料見《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》。按照評分標準，本指標自評得 5 分。
預算執行情況
1.資金管理。
?。?）部門預算資金支出率。根據省財政廳 2018 年省直部門預算下達和支出進度情況通報，我局 2018 年一至四季度支出率分別為 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季執行率分別為 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均執行率為 70.98%。相關材料見粵財預〔2018〕79 號、146 號、254號和粵財預〔2019〕36 號文件。按照評分標準，本指標自評得 3.55 分。
?。?）結轉結余率。根據 2018 年度部門決算信息《一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決 07 表)》，我局 2018年年初一般公共預算財政撥款結轉結余 11209 萬元，收入102,908 萬元，年末結轉結余 21,461 萬元，據此計算結余結轉我率為 9.01%，小于 10%。本指標得 3 分。
?。?）國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。根據 2018年度部門決算信息《一般公共預算財政撥款收入支出決算表
(財決 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共預算財政撥款結轉結余 11,209 萬元，年末結轉結余 21,461 萬元，據此計算部門財政存量資金變動率為 9.12%，大于零。按評分標準，本指標得零分。
?。?）政府采購執行率。根據 2018 年度部門決算信息《CS06 政府采購情況表》，我局 2018 年政府采購計劃金額為 15,103 萬元，其中：貨物 6,680 萬元，工程 3,056 萬元，服務 5,367 萬元；實際執行采購金額為 13,888 萬元，其中：貨物 6,286 萬元，工程 2,560 萬元，服務 5,042 萬元，采購執行率為 92%，總休執行情況較好。按照評分標準，本指標得 1.84 分。
?。?）財務合規性。我局 2018 預算執行規范，對于預算調整事項均按規定履行調整報批手續；經費支出合規，資金管理、費用標準、支付符合財政部門有關制度規定，不存在超范圍、超標準支出，沒有虛列支出以及截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出；嚴格按照行政事業單位會計制度進行會計核算，對于專項資金進行專賬核算；重大項目支出經過評估論證和必要決策程序。按照評分標準，本指標自評得 4 分。
?。?）資金下達合法性。我局在接到財政部門批復的本部門預算后，于 15 日內向所屬各單位批復預算，相關材料見《廣東省林業廳關于轉批復 2018 年省級部門預算的通知》
?。ɑ浟重敗?018〕3 號）。按照評分標準，本指標自評得 3分。
?。?）預決算信息公開性。我局按照財政部門統一格式和要求，在規定時限內公開了 2017 年部門決算信息和“三公”經費信息以及 2018 年度部門預算信息，詳見“廣東林業”網，預算做到了公開透明。相關材料見《廣東省林業廳關于報送 2018 年省級部門預算信息公開情況的函》(粵林函〔2018〕216 號)。自評得 4 分。
2.項目管理。
?。?）項目實施程序方面。我局歷來重視項目管理，管理嚴格。項目申報方面，如涉及申報程序的，均按照事先發布的申報指南進行申報、評審。預算安排方面，做到標準明確、測算依據充分，實施對象清晰。實施過程方面，工程類項目嚴格執行招投標制、合同制、監理制，建設標準規范，建設過程中如有調整，均按規定程序履行報批手續。項目日常管理方面，每個專項負責部門都建立了有效的管理機制，明確項目管理各環節責任分工，及時了解項目實施進展，按程序組織年度或階段性的檢查驗收。按照評分標準，本指標自評得 2 分。
?。?）項目監管方面。2018 年，我局通過多種形式加強項目監管。一是開展綠盾專項監督。我局聯合原省環境保護廳等有關部門開展保護區內違法違規活動排查、“綠盾 2017”
及“綠盾 2018”自然保護區監督檢查專項行動，嚴肅查處破壞自然保護區自然資源的違法行為。國家有關部門前期交辦95 個人類活動點，已完成整改 75 個，整改完成率 78.9%，對其余 20 個人類活動點，正在加緊督促整改。“綠盾 2018”新增人類活動點位核查整改 57 處，正在整改 29 處，因涉及民生設施尚未整改 23 處；二是完成 2018 年度森林督查工作。2018 年積極配合國家林草局廣州專員辦和中南院對新興、高明、龍門、封開、大埔、陽春、高州、龍川、梅縣、東莞等10 個市（縣、區）開展國家級核查工作，切實提高成果質量，全省 21 個市 137 個縣（市、區）全面完成了全部 65181 個圖斑的外業核查工作，森林督查成果數據順利通過省林業調查規劃院組織的省級檢查，并及時上報中南院，圓滿完成了2018 年度森林督查工作任務；三是組織開展森防工作專項督查，由分管局領導帶隊，全面檢查、推進防治工作。
按照評分標準，本指標自評得 5 分。
3.資產管理。
?。?）資產管理安全性。2018 年我局資產配置合理、保管完整；固定資產賬面數 39,407.9 萬元，實有數 39,403.23萬元，賬實基本相符；2018 年國有資產收益 245 萬元，已上繳財政（國庫）242.47 萬元，應繳未繳 2.53 萬元。按照評分標準，本指標自評得 1.5 分。
?。?）固定資產利用率。2018 年度 局及下屬各部門行政
事業單位使用固定資產總額 58,531.73 萬元，其中：自用固定資產 57,702.52 萬元，閑置資產 382.05 萬元，出租出借170.74 萬元，其他 276.42 萬元。實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比例為 99%，大于 90%。按照評分標準，本指標自評得 3 分。
4.人員管理。
根據 2018 年度部門決算信息（F04 機構人員情況表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在職人員編制數為 1678 人，其中：行政編制 417 人，事業編制 1261 人；年末實有人數為 1322 人，其中：行政編制 372 人，事業編制 950 人。單位實有人數與編制數比為 79%，小于 100%，財政供養人員控制較好。按照評分標準，按照評分標準，本指標自評得 2 分。
5.制度管理。
為加強財務管理和項目管理，我局制定了一系列財務、項目管理制度和規劃、方案，從制度層面加強管理，提供保障措施。資金管理制度方面，分項制定了《廣東省省級森林碳匯重點生態工程建設專項資金管理辦法》等多項林業專項資金管理辦法；財務管理方面，印發了《廣東省林業局關于加強計劃財務管理若干規定》（粵林函﹝2013﹞545 號）；內部控制方面，制定了《廣東省林業局機關內部會計控制制度（試行）》（粵林函﹝2013﹞747 號）；預算績效管理方面，制定了《廣東省林業局績效評價工作規程（試行）》；
規劃、方案方面，制定了《廣東省森林碳匯重點生態工程二期建設規劃（2016-2020 年）》《廣東省人民政府令 218 號廣東省生態景觀林帶建設管理辦法》《全省開展打擊破壞林地資源違法犯罪專項聯合行動實施方案》《廣東省省級林火遠程視頻監控系統建設 2016 年度實施方案和技術標準》《廣東省林業科技發展規劃》《廣東省林業局關于印發四大重點林業生態工程建設技術要點的通知》（粵林函〔2017〕98 號）、《廣東省 2016 年鄉村綠化美化工程建設實施方案》（粵林〔2016〕59 號）等。按照評分標準，本指標自評得 4 分。
預算使用效益
1.經濟性。
?。?）“三公”經費控制率。根據 2018 年度部門決算信息（CS05 部門決算相關信息統計表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”經費決算數 498 萬元，年初預算數 635萬元，2017 年決算數 439 萬元。2018 年“三公”經費決算數沒有超年初預算數，也沒有超上年決算數，“三公”經費控制較好。按照評分標準，本指標自評得 2 分。
?。?）公用經費控制率。根據 2018 年度部門決算信息（Z01 收入支出決算總表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用經費決算 3,767 萬元，調整預算數 8,944 萬元，決算數小于調整預算數。按照評分標準，本指標自評得 2 分。
2.效率性。
?。?）重點工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生實事中，我局牽頭負責“省級以上（含省級）生態公益林補償標準提高到平均每畝 32 元”一事。根據《廣東省林業局關于報送 2018 年省十件民生實事涉林任務工作完成情況的函》，全省 7212.42 萬畝省級以上生態公益林共下達補償資金 26.07 億元（其中中央財政 3.26 億元、省財政 18.55 億元、珠三角相關市級財政 4.26 億元），圓滿完成今年民生實事目標任務。按照評分標準，本指標自評得 3 分。
?。?）整體績效目標完成情況。對照設定的 2018 年部門整體績效目標，以及 2018 年工作完成情況，除了個別情況外，我局基本完成年初設定績效目標。按照評分標準，本指標自評得 2.5 分。
?。?）項目完成及時性。根據 2018 年部門決算報表信息（財決 06 表項目收入支出決算表），我局 2018 年項目收入82,486.95 萬元，支出 54,579.18 萬元，整體支出率 66%。按類款項統計，有項目 64 個，支出率情況見表 2-2?？傮w來看，項目支出進度不夠理想，需要進一步加強管理。按照評分標準，本指標自評得 1.98 分。
表 2-2 省林業局項目支出情況統計表 支出率 項目個數 占比 0 2 3.13% （0，30%】
8 12.50% （30%，50%】
8 12.50%
支出率 項目個數 占比 （50%，70%】
7 10.94% （70%，90%】
15 23.44% （90%，100%】
24 37.50% 合計
64
100.00%
3.效果性。
截止 2018 年末，全省森林面積 1.58 億畝，森林覆蓋率58.59%，森林蓄積量 5.52 億立方米，林業產業產值 8168 億元，森林生態效益總值 1.43 萬億元，新一輪綠化廣東大行動階段性目標任務順利完成。社會效益、經濟與環境效益明顯。按照評分標準，本指標得 10 分。
4.公平性。
?。?）信訪辦理情況。2018 年我局信訪事項總量為 446宗，其中來信 229 件，來訪 217 宗 589 人次，與去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民聲熱線辦理信訪事項 20 宗。省信訪局網上交辦信訪件 69 宗，446 宗現已全部辦結，辦結率 100%。關于群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制方面，一是制定局領導接訪日制度。制定了《省林業局 2018年局領導接訪計劃工作表》，把每月第二周星期五定為局領導接訪日，2018 年，2 名局領導與相關處室（單位）負責人接訪上訪群眾 2 批次 5 人次，辦結信訪案件 2 宗；二是進行倒查督辦。2018 年，清理和批量解決了 2017 年以來涉林信訪案件 154 宗，其中已經辦結或答復投訴人的有 142 宗，辦
結率為 92%； 三是實行領導包案制度。對省信訪局網上交辦的 69 宗信訪事項，認真進行研究，處室領導包案，并指定專人負責，以“事要解決”為導向，做好信訪事項的分解、交辦、轉辦等工作，壓實責任，劃定解決期限，8 月份，我局已全部辦結 69 宗信訪積案。
?。?）公眾或服務對象滿意度情況。2018 年我局接訪群眾 217 宗，群眾填寫滿意度評價為：滿意為 78%，一般為 16%，不滿意為 2%，沒有填寫為 4%；2018 年“民聲熱線”群眾上線反映的涉林問題 20 宗，已全部辦結，辦結率為 100%，在8 月份的上線反饋中，滿意度群眾給予 98 分的高度評價，得到了省直工委和“民聲熱線”節目組的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信訪局組織的考核中都獲得了 100 分的優秀成績，8月份考核在全省20個省直部門中排名并列第1名，12 月份考核全年專項治理任務信訪事項辦結率為 100%，在全省 20 個直部門中排名榮獲第 1 名。綜上，按照評分標準，本指標自評得 7 分。
?。ǘ┎块T整體支出目標實現程度及使用績效 1.部門整體支出目標實現程度。見《省林業局 2018 年績效目標完成情況表》。
省林業局 2018 年績效目標完成情況表 序號 子項目 設定計劃值 實際完成 完成率 備注 1 林業有害生物防控(萬畝) 53.51
53.51 100% 3000 萬元
序號 子項目 設定計劃值 實際完成 完成率 備注 2 林業有害生物成災率 控制在 4.6‰以下
0.8‰
達標
3 無公害防治率 達到 88％以上 88%以下上 達標
4 測報準確率 達到 90％以上 90%以上 達標
5 種苗產地檢疫率 達到 99％以上 100% 達標
6 森林火災受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 達標
7 森林火災有效處置率
在 8 小時內撲滅占100%，
達標
8 專業森林消防隊伍建設
合格率達 90%以上； 100% 達標
9 租飛機(架) 8
8 達標
10 森林防火指揮中心建設(個) 36
正在實施中
11 森林防火及林區治安隊伍裝備及營房建設(個) 隊伍裝備 7 個,營房建設 1 個 正在實施中
12 森林公安分局基礎設施、派出所技術用房、辦案場所(個) 30
正在實施中(已完成13個)
13 林業工作站能-設備購置(個) 200 正在實施中（已完成163 個）
14 林業工作站(危舊房改造)建設(個) 50 正在實施中（已完成27 個）
15 木材檢查站建設補助(個) 25 正在實施中（已完成20 個）
16 加強森林植被恢復的相關工作管理，對征占用的林地植被進行有效恢復 指導性計劃 - - 135478.22 萬元 17 搶救古樹名木--養護株數(株)
1000 828 達標
18 森林小鎮(個) 15 正在實施中
19 野生動植物保護管理和濕地
序號 子項目 設定計劃值 實際完成 完成率 備注 20 完成國家第二次野生動植物資源調查任務 90% ≥90% 達標
21 野生動植物及濕地保護宣傳率
三年內達到 70% ≥90% 達標
22 濕地項目計劃進度完成率 三年內達到 85% 正在實施中 達標
23 國家濕地公園監測率 三年內達到 90% ≥90% 達標
24 森林公園基礎設施和景觀林改造項目建設 14 正在實施中
25 示范自然保護區(個) 1 個 正在實施中
完善現有基礎設施和配套設施建設，提升科普宣教能力，切實保護好自然資源和自然環境。
26 建設4個議案結案規劃建設的市縣級自然保護區 4 個 正在實施中
27 扶持 14 個示范性森林公園基礎設施和景觀林改造項目建設
14 正在實施中
28 森林保險公益林(萬畝) 5534 5519 99.80%
29 森林保險商品林(萬畝) 3204 835 26%
30 林業科技誠創新平臺
31 取得3-5項重點林業科技成果和專利技術 3--5 完成率約95% 完成率約95% 逐步構建集科研開發、試驗示范、成果轉化、人才培養于一體的林業科技創新平臺 32 培育林木良種和新品系 5 個以上 33 解決 2-3 個主要林木良種的繁育技術，
2-3 34 新品種試驗示范林 3000-4000 畝 35 2－5個實驗室或區域性示范基地
2--5 36 森林碳匯重點生態工程(畝) 750000 750000 100%
37 森林碳林撫育(畝)
99.38% 面積合格率 99.1% 38 生態景觀林帶新建工程(畝) 6760 53343 78.90%
39 生態景觀林帶完善提升工程(畝) 202954
71.60%
序號 子項目 設定計劃值 實際完成 完成率 備注 40 2017 年中央森林撫育省級配套(畝)
100%
41 鄉村綠化美化(個) 500
1000 100% 文件下達1000個 2.使用績效。2018 年我局全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，認真學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山發展理念，緊緊圍繞國家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，聚焦主責主業，深入推進新一輪綠化廣東大行動，切實加強新時代國土綠化、生態保護修復、森林資源管理和產業惠民提質增效等，高質量構筑森林和濕地生態系統，努力建設人與自然和諧共生的綠色生態強省，為建設美麗廣東夯實了生態基礎。2018 年林業工作主要績效如下：
?。?）國土綠化行動成效顯著。2018 年全省已完成造林面積 364.03 萬畝（完成率為 95.55%），其中森林碳匯工程89.9375 萬畝（完成率為 93.14100%），建設生態景觀林帶534.7 公里 19864 畝（完成率為 88.2173.4%），完成森林撫育面積 863.54 萬畝（完成率為 86.35%），其中中央森林撫育面積 255 萬畝（完成率 100%）；綠化美化村莊個（完成率為 86.0100%），；新增森林公園 7 個、濕地公園 29 個，基本完成全年計劃任務。雷州半島生態修復工程穩步推進，建設熱帶季雨林示范林 1.3 萬畝，改造沿?；闪謳Ш娃r田林網 1920 畝，完成交通主干道綠化里程 35.6 公里，順利完成
計劃任務。全省參加各種形式義務植樹 3973 萬人次，折合植樹 12081 萬株，形成了全社會播綠植綠的良好氛圍。
?。?）自然保護地體系建設日趨完善。穩步推進粵北生態特別保護區專項改革試點，編制完成了《粵北生態特別保護區總體規劃（送審稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委會審議通過了省政府關于粵北生態特別保護區總體規劃的報告；全面完成全省自然保護地大檢查，共關停企業 136 個，處罰企業 57 個，罰款金額 83 萬元，拆除建筑 19 萬平方米，整改工作取得了良好的成效；積極推進茂名林洲頂鱷蜥省級自然保護區綜合改革試點，化解自然保護區成立時程序不完善、邊界不科學等歷史遺留問題，妥善處理自然保護區內居民合法的利益訴求 （3）珠三角森林城市建設全覆蓋。2018 年 10 月深圳、中山市被國家林草局授予“國家森林城市”稱號，至此實現了珠三角 9 市全覆蓋，形成了珠三角國家森林城市群的雛形，初步構建粵港澳大灣區生態安全新格局；汕頭、梅州、茂名、陽江、潮州、韶關、揭陽、云浮、河源等 9 市正扎實開展創建工作；啟動始興、揭西、連南 3 個縣創建國家森林縣城工作，全面推動森林小鎮建設，2018 年新認定 32 個森林小鎮，全省共建有森林小鎮 70 個。
?。?）全面深化林業改革取得新進展。對照《國有林場改革驗收辦法》要求，完成省級驗收工作，已申請國家改革
驗收，國有林場改革主體改革任務基本完成；全省 50 個深化林改工作重點縣逐步完善、細化集體林地確權面積 1125.8萬畝，發放林權證 15.6 萬本；頒布《廣東省林地林木流轉辦法》，規范林地林木流轉行為，積極推進林權類不動產統一登記發證工作，進一步完善集體林權確權；積極推進森林公安改革。成立深化森林公安改革領導小組，形成了《關于深化全省森林公安改革的實施意見》，已報送省委全面深化改革領導小組行政管理體制改革專項小組；繼續推進“碳普惠”林業碳匯交易。支持韶關碳普惠制—林業碳匯試點，省東江林場、河源市屬林場等業主單位 2018 年完成實質交易。
?。?）森林資源持續增長。編制《廣東省林業生態保護線劃定成果報告》，完成全省林業生態保護線劃定工作，為森林、林地、濕地、野生動植物保護管理提供制度保障；從嚴從緊管控林地資源，嚴把項目審核審批關，共審核審批使用林地項目 1307 宗，批準使用林地面積 10721 公頃，保障了一大批重大基礎設施建設項目使用林地；切實加強林地監管，加大對陸上風電、采石采礦取土等項目使用林地的執法檢查力度；嚴格執行“十三五”年森林采伐限額，建立完善由省統一管理公益林采伐限額制度；完成全省森林資源二類調查工作；生態公益林效益補償標準進一步提高到平均 32元/畝，推行生態公益林分區域差異化補償機制；落實野生動植物保護措施，加強野生動物疫源疫病監測和救護工作；
加強林業執法和掃黑除惡專項斗爭，全省森林公安機關共受理森林和野生動物案件 6905 起，查處 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；處理各類違法犯罪人員7015人（次），收繳林木木材 27737.2 立方米，收繳野生動物 4868頭（只），為國家挽回直接經濟損失高達 7651.4 萬元，有力地打擊了破壞森林資源違法犯罪行為。
?。?）林業災害防控和安全生產工作成效明顯。全省共監測到林火熱點 74 個，發生森林火災 25 起，過火森林面積約 207 公頃，三項數據與去年同比減少約 43%、37%、33%，全省沒有發生重大以上森林火災，無人員傷亡，森林防滅火形勢總體平穩；全省主要林業有害生物發生面積 519.21 萬畝，實施林業有害生物防治面積331.69萬畝，防治率63.88%，有害生物成災率控制在 4‰以下，未出現重大林業有害生物大面積成災的現象，有力地鞏固造林綠化成果；采取“三排查一治理”的強力措施，聚焦山林糾紛專項化解，主動“查問題、補短版、促提升”，全省涉林信訪繼續呈現信訪總量、來訪次數、上訪人數下降和來信、信訪復查復核上升的“三降二升”可控態勢；全面強化防災風險管理，加強安全生產隱患排查，建立健全整治臺賬，沒有發生較大以上安全生產事故。
?。?）鄉村振興助力脫貧攻堅。印發《廣東鄉村振興林業行動計劃》，大力發展林下經濟，全省特色產業和林下經
濟種植面積達到 2982 萬畝，年產值 489.4 億元，受益農戶192.4 萬戶；森林旅游蓬勃發展，全年實現旅游人數超 3 億人次，旅游收入超 1800 億元，有力帶動農民增收；著力推進林業供給側結構性改革，全省現有國家林業重點龍頭企業21 家、省級林業龍頭企業 166 家、林產品專業市場 110 個、國家級林下經濟示范基地 4 個；大力實施生態宜居鄉村建設，組織推進鄉村綠化行動，啟動綠美古樹鄉村建設；完成新一輪古樹名木資源普查工作，建檔古樹名木 80398 株；扶持帶動群眾脫貧致富效益明顯的特色林果業發展，建設特色經濟林示范項目 40 個，建設省級林下經濟示范基地 30 個；組織開展省級森林康養基地認定，積極推進森林康養、森林體驗和自然教育等森林旅游新業態發展，助力精準扶貧；強力推進省林業局掛鉤扶貧村揖花村的獅頭鵝種苗繁育、食品加工產能擴建、120KW 光伏扶貧發電等項目，為貧困群眾和村集體增收奠定基礎，到 2018 年底合計脫貧 63 戶 227 人，預脫貧率達到 98%。
?。?）現代林業治理能力進一步提升。開展全省“規范林業執法行為提升林業執法能力”專項行動，修訂廣東省林業行政處罰自由裁量權裁量基準；大力推進“雙隨機一公開”工作；修訂完善《廣東省隨機抽查事項清單》,制定《廣東省林業廳行政許可隨機抽查檢查辦法》，實現行政許可隨機抽查監管全覆蓋；加強林業科技攻關，加快科技創新平臺建
設，加速科技成果轉化，發布實施省地方標準 6 項，經鑒（認）定取得的林業科技成果 16 項，36 項林業科技成果入選國家林業和草原局成果庫；組織開展東江、龍洞、天井山等 3 個省級林業科技示范園區建設和林區公路改建升級工作,全面完成了 3 個桉樹經營模式研究試驗點桉樹林改造任務；編制實施了《廣東省智慧林業建設方案（2018-2020 年）》，推動林業信息化示范省建設取得新進展；努力挖掘林業工作的先進典型，拍攝宣傳片、紀錄片 8 部，推出了《云勇林場：一座制造業大市的綠色傳奇》《深圳創建國家森林城市 造就“深圳綠”》等一批較有影響力的林業典型報道，向社會傳遞林業正能量，同時強化廣東林業政務微信等新媒體宣傳，有力促進生態文明觀念深入人心。
?。ㄈ┎块T整體支出使用存在問題及改進意見
1.存在問題。一是預算編制合理性有待提高，部分項目支出率不高，造成財政資金沉淀，未能發揮財政資金效益；二是結轉結余資金金額較大；三是部門整體支出績效較為復雜抽象，不易好評定。
2.改進意見。一是加強事前績效評估，加強項目論證決策，增強預算編制合理性；二是加快財政支出進度，提高財政資金使用效益；三是優化績效評價指標體系，科學設定個性化評價指標。
三、其他自評情況
無相關情況。
佐證材料遞交清單表 類別
佐證材料類型
材料編號
佐證材料名稱及文號
績效目標類 部門職能文件、預算申報文件、資金申報文件、年度計劃等。
1 《政府辦公廳關于印發<廣東省林業局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》 2 《廣東省林業局關于報送 2018 年廣東林業工作總結與 2019 年工作計劃的函》（粵林函〔2018〕781 號 ）
3 《廣東省林業局關于報送 2018 年省十件民生實事涉林任務工作完成情況的函》（粵林函〔2019〕15 號）
4 《廣東省林業局關于推進大規模國土綠化行動情況的報告》（粵林函〔2019〕138 號）
5 《廣東省林業廳關于報送 2018-2020 年省級部門中期財政規劃的函》（粵林函〔2017〕448 號）
6 2018 年部門整體支出績效目標申報表 資金使用管理類 資金支出明細表、資金明細賬、資金管理辦法、資金分配文件、主管部門的資金下達文件、省財政資金下達文件等。
7 《廣東省林業局辦公室關于進一步加強預算執行管理的通知》（粵林辦函〔2019〕86 號）
8 省林業局 2018 年省級事業發展性財政資金下達情況表 9 《廣東省林業廳關于報送 2018 年省級部門預算信息公開情況的函》(粵林函〔2018〕216 號) 10 2018 年省林業廳部門預算基本情況說明 10 《廣東省林業廳關于轉批復 2018 年省級部門預算的通知》（粵林財〔2018〕3 號）
11 《廣東省林業廳關于轉批復 2018 年省級部門預算的通知》（粵林財〔2018〕3 號）
12 廣東省林業局 20...
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