財政支出項目績效自評報告

　 1 財政支出項目績效自評報告

　一、項目概況

?。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r ⒈ 單位名稱：三亞市人民政府政務服務中心 ⒉ 單位地址：三亞市吉陽區新風街 259 號 ⒊ 郵政編碼：572000

　聯系電話：38860869 ⒋ 法人代表：林藝平 ⒌ 單位編制：25 人，在職人數：24 人 ⒍ 隸屬單位：三亞市人民政府 ⒎ 財務收入：財政全額撥款 （二）項目立項情況 1.項目的實施依據 政務服務體系信息化系統項目分兩部分：

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分 該項目于 2014 年經市政府批準，由市科工信局組織專家評審，按照“以租代建”模式分五年共五期建設。政務中心于 2015 年開展了項目第一年采購程序，合同已于 2016 年結束；并于 2017 年向市政府再次申請了第二年經費，按照財政局回復意見應當列入每年預算中，政務中心于 2018 年開展了項目第二年采購程序，合同已于 2019 年底結束；2019年向市政府再次申請了第三年經費，第三年建設服務經費列入 2019 年部門預算。2019 年該項目預算批復后，政務中心按照市財政局要求組織了兩次專家評審并報經市政府同意后,以單一來源方式采購。

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　 （2）

　2019 年網絡安全等級測評及安全服務部分

　 依據《信息安全等級保護管理辦法》規定，以及公安部和海南省公安廳網絡監察職能部門的建議和要求，第二級信息系統應當每兩年至少進行一次等級測評，第三級信息系統應當每年至少進行一次等級測評，第四級信息系統應當每半年至少進行一次等級測評，第五級信息系統應當依據特殊安全需求進行等級測評。市政務中心有 3 個第三級信息系統，1 個第三級網站，需在 2019 年完成一次等級測評。

　2.項目年度預算績效目標、績效指標設定情況

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分 已完成原有系統的進一步升級改造，以公共服務普惠化為主要內容，以實現智慧政務為目標，運用互聯網技術、互聯網思維與互聯網精神，推進行政審批業務創新；通過網上辦事大廳、移動應用、智能終端設備、一窗綜合受理系統為公眾提供統一服務入口；依托全市行政審批系統三級延伸服務、電子證照庫的統一規劃建設，進一步推進“兩個一百建設”，將綜合窗口受理服務延伸至各便民服務站，逐步實現“全城通辦”、“就近辦，馬上辦”等便民服務。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分 完成一次網絡安全等級保護測評服務，一次網絡安全等級保護安全建設整改方案設計服務，一次滲透測試服務，一次網絡安全應急演練服務，四次安全漏洞掃描評估服務和協同 WEB 云監測服務。

　3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍 （1）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分

　 3 該部分經費共 300.6 萬元，構成為政務服務體系信息化系統費用 282.79 萬元（其中系統服務費 210.79 萬元，硬件租賃費 20 萬元，駐場維護費 52 萬元），工程其他費用 17.81萬元，本項目屬于正常工作經費，提供政務服務體系信息化系統軟件、硬件及運維服務。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分

　 本該部分經費共 40 萬元，本項目通過一系列安全監測手段，查找我中心網絡安全問題，提出整改意見。測評范圍包括 3 個第三級信息系統和 1 個第三級網站。

　4.項目申報的可行性、必要性及其論證過程

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分

　 2014 年經市政府同意由科技工業信息化局組織專家對該項目進行了專家評審和概算評審，經專家評審結果為該項目可行，經概算評審結果為該項目分五年共五期建設并確定了投資金額。2019 年該項目預算批復后，政務中心按照市財政局要求組織了兩次專家評審并報經市政府同意后項目第三年項目服務以單一來源方式采購。按程序采購結束后，2019 年 7 月經中心主任辦公會議討論服務費用支付事宜。2019 年 8 月經法核等審核程序后簽訂項目第三年服務合同。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分

　根據市公安局、市財政局、市科工信局《關于規范全市信息安全等級保護測評經費申報工作的通知》(三公通〔2014〕364 號)文件精神，我中心于 2018 年 8 月 27 日向三亞市等保辦提交了《關于申請信息安全等級保護測評工作費用的函》(三政務函〔2018〕528 號)，該項目已按程序通過

　 4 市等保辦的初核和省工信廳的批復，并通過了市科工信局對該項目的評審和核價。

　為進一步加快推進我中心網絡安全等級測評及安全服務項目建設，加快我中心預算經費的支出進度，我中心于2019 年 9 月 16 日向市財政局申請該項目所需經費在我中心2019 年度預算中列支，其中從政務服務體系信息化系統中列支 40 萬，市財政局已于 2019 年 9 月 25 日批復同意。

　二、項目資金使用及管理情況

?。ㄒ唬╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析 （1）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分 財政安排 300.6 萬元，該部分經費構成為政務服務體系信息化系統費用 282.79 萬元（其中系統服務費 210.79 萬元，硬件租賃費 20 萬元，駐場維護費 52 萬元），工程其他費用17.81 萬元。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分

　財政安排 40 萬元，全部用于 2019 年網絡安全等級測評及安全服務費用。

?。ǘ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況分析 （1）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分 根據與浪潮股份有限公司簽訂的《三亞市政務服務體系信息化系統第三年服務項目采購合同》約定，2019 年 10 月已支付 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 23 日系統軟件、硬件及運維服務費用的 40%,即 1,131,160 元（尾款1,696,740 元于 2020 年 2 月支付完成）。根據與海南天枰監

　 5 理咨詢有限公司簽訂的《三亞市政務服務體系信息化系統第三年服務項目監理合同》規定，2019 年 10 月已支付監理費用的 50%，即 46660.35 元。結余 182.82 萬元元，完成率為39%。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分

　網絡安全等級測評及安全服務項目合同已向財政局申請采購并完成競爭性磋商確定海南神州希望網絡有限公司為中標服務方，2019 年該部分經費實際支出 23.8 萬元，完成率為 70.16%。

?。ㄈ╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析 嚴格按照合同條款及各項財務規定支出各項費用。

　該項目實際支出與預算批復的用途相符，符合國家財經法規和財務管理制度，支出合規，無虛列，不存在截留、擠占、挪用項目經費的情況。

　三、 項目組織實施情況

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分

　2019 年本項目已完成合同內容，已實現通過網上辦事大廳、移動應用、智能終端設備、一窗綜合受理系統為公眾提供統一服務入口；將綜合窗口受理服務延伸至各便民服務站，已實現“全城通辦”、“四辦”等便民服務。2019 年 12月由中心組織專家對該項目進行驗收，驗收通過。當前系統運行正?？煽?。

　 （2）網絡安全等級測評及安全服務部分

　 2019 年通過政府采購完成了 2019 年網絡安全等級測評

　 6 及安全服務項目招標，已完成一次網絡安全等級保護測評服務、一次網絡安全等級保護安全建設整改方案設計服務、一次滲透測試服務、一次網絡安全應急演練服務，其他服務按照合同約定進度執行。

　四、項目績效情況

?。ㄒ唬┵Y金使用的預期績效總目標和階段性目標。包括資金計劃用途、預期使用進度及主要的經濟和社會效益等 （1）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分 系統軟件、硬件、運維服務費用以及項目監理費用都按合同約定支付，按預計時間節點通過項目的驗收工作，完成上一期系統的升級改造，適應“全城通辦”、“四辦”等業務模式。完成與省級、市級部門數據共享與系統對接工作，實現部門間政務服務相互銜接，協同聯動，信息互認，變“群眾來回跑”為“部門協同辦”，變被動服務為主動服務，提升全市政務服務的整體水平和效能。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分 完成一次網絡安全等級保護測評服務，一次網絡安全等級保護安全建設整改方案設計服務，一次滲透測試服務，一次網絡安全應急演練服務，四次安全漏洞掃描評估服務和協同 WEB 云監測服務，通過一系列安全監測手段，查找我中心網絡安全問題，提出整改意見，進一步提升我中心網絡安全。

?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析 績效目標已完成，資金實際使用與預期績效目標一致。按合同支付相關費用。

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分：

　 7 系統已完成升級改造且運行平穩可靠。在各級部門業務辦理和數據共享方面發揮較大作用。本項目 2019 年 12 月驗收通過,項目尾款及監理費用在 2020 年 3 月前均已支付完畢。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分：

　依據測評整改意見進一步提升網絡安全性能，保障了各類信息化系統的網絡信息安全。項目尾款在 2020 年 3 月前均已支付完畢。

　 五、 其他需要說明的問題

?。?）以租代建三亞市政務服務體系信息化系統部分：

　以租代建三亞市政務服務體系信息化系統項目為延續性項目，已完成三期，尚剩余二期。

?。?）網絡安全等級測評及安全服務部分：

　該項目為經常性項目，后續工作會依據合同內容嚴格執行，保障 2019 年我中心網絡安全。

　六、項目評價工作情況

　通過查閱申報材料，審查財務軟件，市政務中心評價小組認為本項目完成數據真實有效，實施效果優秀。

　 三亞市人民政府政務服務中心

　2019 年 3 月 27 日