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企業管理制度匯編目錄
生產管理、安全生產、環境保護、工業衛生、保衛消防 １、軍品生產計劃管理實施辦法 2、產品管理制度 3、統計管理制度 4、生產現場檢查考核處罰辦法 5、設備管理制度 ６、工具工裝管理制度 7、倉庫管理制度 8、生產管理考核處罰辦法 ９、經濟合同管理制度 1０、車輛管理辦法 11、售后服務制度 1２、道路危險貨物運輸管理制度 1３、安全生產通則 14、安全生產責任制度 15、安全技術措施計劃得編制與管理制度 16、安全生產宣傳教育管理制度 １7、安全生產檢查制度 18、值班與交接班制度 19、工傷管理制度 20、防護用品發放與使用制度 21、保健津貼發放管理制度 22、安全生產獎懲制度 2３、危險作業審批制度 24、臨時電源線審批制度 25、火工生產安全技術管理細則 26、電氣安全管理制度 ２7、鍋爐、壓力容器安全管理制度 28、起重機械安全管理制度
29、高處作業安全管理制度 30、化學品與毒品得安全管理制度 ３１、經濟合同安全評審制度 3２、建設項目“三同時”評審制度 3３、建筑安裝工程與臨時工程施工安全管理制度 34、現場定置管理檢查驗收細則 ３５、隱患排查治理制度 36、安全生產檢查考核處罰辦法 ３７、火工生產作業現場違章行為處罰辦法 38、環境保護管理制度 ３9、職業病防治與管理制度 40、消防管理條例 ４1、保衛部工作職責 42、護衛隊職責 43、門衛、值班巡邏管理制度 ４４、重點部位管理制度 4５、危險品押運管理規定 4６、槍支彈藥保存使用管理規定 47、物資倉庫、現金與貴重物品管理規定
4８、公共場所管理制度 4９、保衛工作獎懲制度 財務管理 50、財務會計內部控制制度 5１、財務核算制度 52、財務預算管理制度 53、資金管理制度 5４、借款與報銷管理制度 5５、差旅費管理制度 56、關于私設小金庫得處罰辦法 57、存貨管理制度
58、成本費用管理制度 ５9、質量成本管理制度 60、債權債務管理制度 6１、固定資產管理制度 62、在建工程管理制度 63、物資采購審批制度 ６4、價格管理制度 65、財產清查管理制度 ６6、營業收入財務成果管理制度 67、財務會計報告管理制度 6８、財務成本分析制度 69、內部審核制度 7０、內部審計制度 71、內部財務報表管理制度 72、內部銀行管理制度 7３、發票管理制度 74、電算化管理制度 7５、物資出門證管理制度 76、會計檔案管理制度 科研、質量管理 77、項目管理制度 78、設備檔案資料管理制度 79、科研、技術檔案管理制度 80、技術資料管理制度 81、技術狀態管理制度 82、技術圖書管理辦法 83、標準化工作管理制度 84、基建檔案管理制度 85、工藝紀律檢查制度 8６、技術革新及合理化建議管理辦法
87、質量獎懲制度 8８、質量考核實施辦法 89、計量器具管理與考核辦法 90、廢品零部件管理實施辦法 勞動人事管理 9１、職能部門工作職責 92、退休、退養職工返聘暫行辦法 93、中層管理人員招聘辦法 94、專業技術職務任職資格評審實施辦法 95、勞動人事管理規定 96、勞動工資管理規定 ９7、勞動紀律管理規定 9８、教育培訓管理辦法 9９、崗位績效工資實施辦法 １0０、軍品科研項目津貼發放辦法 101、勞動人事、用工制度 1０2、工人技師評聘工作實施辦法 103、績效工資考核實施辦法 10４、離退休辦公室管理制度 軍品生產計劃管理實施辦法 第一條
年度生產計劃大綱得編制 (一）工廠承擔軍品生產任務,應編制年度生產計劃大綱。
?。ǘ?年度生產計劃大綱按產品種類、產量，分車間下達任務。
?。ㄈ┠甓壬a計劃大綱由生產管理保障部負責編制，經主管生產得副總經理審查后，報總經理辦公會審批. (四)承擔臨時性外貿生產任務,可召開專題會議決定生產計劃,以《生產令》形式下達生產任務. 第二條
生產作業計劃得編制 (一）生產作業計劃即為月度生產計劃,它就是年、季度生產計劃得繼續與具體化，就是組織日常生產活動，建立正常生產秩序得中心環節.
(二)生產保障部負責編制與下達公司月度生產計劃,并負責考核車間作業計劃得完成情況。
(三）各基本生產車間與輔助生產單位，根據公司生產作業計劃編制本單位得月度生產作業計劃,并負責考核班組、個人計劃完成情況。
第三條
生產令號得管理
(一)生產令號就是生產作業計劃得補充。凡就是未列入正式生產計劃得生產活動都必須下達令號，生產令號視同計劃執行。
(二）生產令號管理實行“統一頒發，統一管理,一項一令，專令專用”得原則。
?。ㄈ?生產令號由生產保障部下達承制單位與發送有關部門。
第四條
生產計劃得調整 為維護計劃得嚴肅性,計劃已經批準下發后，各生產單位都要嚴格地組織實施，確保計劃得按期完成,任何單位與個人不得隨意變更與調整。在實施過程中，確因特殊原因完不成計劃時，單位可提出調整計劃得申請,經生產保障部審查同意,主管生產得副總經理批準后，方可調整計劃。
第五條
生產調度管理 (一）生產保障部設總調度員，負責生產過程中得組織協調工作，檢查生產作業計劃得執行情況。
?。ǘ?各生產車間分別配備專職調度員,具體負責本單位得生產組織工作。
第六條
生產調度工作堅持“嚴、細、準、狠、快”得工作方法。
嚴：嚴格執行生產作業計劃，嚴肅認真地處理生產中出現得一切問題。
細:處理生產中得問題事事有著落. 準:調度準確,不搞瞎指揮. 狠:工作抓得狠，一抓到底，抓出成效. 快：行動要快.對上一級得指示、對下一級得反映、處理問題要快,把問題處理在萌芽狀態。
第七條
承擔外貿合同生產,要按照合同得具體條款組織生產. 第八條
生產計劃實施中要嚴格批次管理,采取按批加工、按批裝配、按批轉序、按批檢驗。批與批之間必須嚴格控制與區分,嚴格執行前批不清，后批不投得原則，嚴防在同一工序出現兩個及以上批號得產品. 第九條
本辦法自印發之日起執行。
第十條
本辦法由生產保障部負責解釋. 產品管理制度
第一條
產品管理就就是對生產過程中“五品四數”得管理.“五品四數”指成品、半成品、在制品、返修品、廢品,投入數、產出數、周轉數、廢品數。
第二條
產品管理總得要求就是:數字準確、良廢分清、帳物一致、保管妥善、手續嚴格、責任明確。
第三條
在制品得管理 (一)供應公司要按照生產作業計劃規定得數量投料，其投料數要等于零件第一道工序得轉入數.送料人員必須與車間接料人員清點交接,辦理交接手續。
(二)在制品在生產周轉過程中,必須標準盛放。無標準盛具得 產品,也要實行非標準盛具按標準量盛放。交接時必須逐個點清。對個別小零部件也可以根據零件大小形態，采取重量或其它方法換算。
(三）轉出、轉入產品必須有檢驗合格證與轉移交接單.對送檢產品、入庫產品，都分別有操作人員、檢驗人員標記。
(四)產品接轉必須雙方當面點清,轉移單必須接、轉雙方簽字，才能作為合法憑證. 第四條
半成品管理。
?。ㄒ?公司軍用半成品統一入生產保障部半成品庫，由生產保障部負責收發與保管。
?。ǘ?半成品入庫必須有檢驗合格證與轉移交接單。交、接雙方必須當面點清，辦理手續。
(三)半成品入庫后,應分區分類、擺放整齊、標記明顯、數字清楚、帳表齊全、帳物相符。
(四）半成品得發放應按照生產管理部門簽發得配批表以及車間得領用憑證發放。
第五條
成品管理。
(一)凡經駐廠軍檢代表室(國內產品）、駐廠委代室（外貿產品)驗收得產成品,均由質量部門填寫產品出廠合格證,分別報總經理、軍檢代表、委代室總代表簽字后，由裝配車間辦理入庫手續,運至成品庫。
?。ǘ?凡入成品庫產品由生產保障部統一管理，庫房人員要認真負責，妥善保管,嚴防混批。
第六條
返修品管理。
(一）產品在加工過程中，發現質量不合格但可修復利用得產品,由檢驗人員填寫返修品單轉交加工責任者返修。返修品必須掌握誰干得產品誰返修得原則，一般應于退回后第二天修完. (二)返修品修復后，經檢驗達到質量標準得計入合格品；仍不合格并無法修復利用得計入廢品。
(三）凡就是在入庫后發現需要返修得產品，由責任車間運回返修，不準在庫房內返修。
第七條
廢品得管理.
(一)質量管理部設立廢品隔離室，負責廢品得收集、保管、處理、統計、分析等工作。
?。ǘ?凡在產品加工過程中，自檢、專檢及搬運、試驗所發生得一切廢品,一律交廢品隔離室。
?。ㄈ?凡按檢驗審理程序確定得廢品，由檢驗人員于當日填寫廢品通知單。通知單一式兩份，經生產班組或責任者簽字后，一份留責任班組，一份連同廢品送交廢品隔離室。
(四）凡成批廢品，必須有質量分析報告，查明原因,明確責任并采取措施,方可轉入廢品隔離室。
(五）廢品隔離室人員,對交來得廢品，在當日或次日逐個進行檢驗、分析,做好標記,分類管理。
?。?廢品處理要按規定進行。當月廢品當月處理。最終廢品由隔離室人員填寫廢品交庫單，會同車間送交供應運輸公司廢品庫. 第八條
產品盤點管理。
?。ㄒ唬┊a品盤點得范圍:生產車間、半成品庫. （二)盤點時間：每月得２７日。
(三）盤點得內容:所有存放在車間、班組、工序、庫房得半成品、在制品、返修品、廢品等產品零部件及其盛具. (四)盤點得要求：由車間調度員、統計員負責本車間得盤點工作。各生產班組得班組長與工人都要積極配合,并參與盤點工作。對所有產品零部件按品種、規格，在數量上全面點清，盤出一個準確得數據，并且良廢分清. (五）盤點工作得檢查:生產保障部在車間、庫房盤點得同時，組織有關人員進行檢查,并按一定比例抽查。對發現盤點工作不認真,抽查中發現盤點數據不準,要按有關規定予以糾正并處罰。
第九條
本辦法自下發之日起執行. 第十條
本辦法由生產保障部負責解釋。
生產統計管理規定 第一條
為了保證生產統計工作得準確、及時、全面與真實得為公司各級領導提供了解生產情況，掌握生產進度,正確指揮生產得依據.特作如下規定。
第二條
生產保障部設一名生產統計員,負責全公司生產活動得統計工作,并負責組織、指導各單位得生產統計工作。
第三條
生產統計計劃期得規定:根據我單位生產實際,為統一口徑，規定每月 28 日至下月27 日為統計計劃期。
第四條
車間、班組以及個人必須在做好日清、旬查、月盤點得基礎上逐及向上報送生產報表。
第五條
車間實行生產日報制度。每個生產工人或班組必須記好崗位記錄,并查點核對實際完成量與原始記錄就是否相符。班長或班組統計員匯總全班人員原始記錄,并于當日下午下班前向車間統計員報送本班當天生產日報。
第六條
車間統計員匯總各班日報，并檢查核準,記入生產車間臺帳,然后編制生產日報。
第七條
公司實行生產月報制度。各生產單位在月底盤點得基礎上，由統計員根據盤點情況，匯總全月投入、轉出、結存數據,并與各種憑證、生產臺帳核對，確認無誤后，編制生產月報。
第八條
車間生產月報報表為《產品產量計劃完成情況月報表》（01 表）與《裝配車間生產報告表》(0２表）。兩種表在每月得２9 日報送生產保障部。
第九條
生產保障部管轄得成品庫與半成品庫，每月要對收、付、存情況進行統計并報表。
第十條
各單位統計員必須建立與生產報表相適應得統計臺帳,統計數字達到準確清晰,不得遲報、拒報.嚴禁估數、虛報、瞞報等行為。對不按規定執行，工作馬馬虎虎，弄虛作假得統計人員,要嚴肅處理。
第十一條
本規定自下發之日起執行。
生產現場管理考核辦法 第一條
公司成立現場管理檢查考核小組.組長由主管生產得副總經理擔任，成員由生產保障部、綜合管理部、安全保衛部、動力公司等單位主要領導組成. 第二條
檢查考核小組每月組織一次統一檢查,同時生產保障部每月要進行不定期檢查與抽查。
第三條
檢查考核得依據執行公司印發得《生產現場管理考核標準》統一檢查,按照考核標準分項打分匯總考核，實行百分制。不定期檢查與抽查以指導與督促為主要目得，只記錄嚴重不合格項作為季度考核得依據之一。
第四條
檢查考核結果分為不合格（79 分以下），合格(８0－８9 分),優秀（90 分以上)三個檔次. 第五條
檢查考核每季度匯總一次，按照三個月得檢查得分平均數，結合不定期檢查、抽查得情況，確定每個單位一個季度得考核得分。
第六條
各單位行政一把手就是現場管理得第一責任人。同時要指定一名現場管理得具體業務負責人.
第七條
每次統一檢查得不合格項與檢查結果，由生產保障部負責通知受檢單位.嚴重不合格項應開據整改通知單，限期整改. 第八條
每季度檢查考核結果由考核小組采取張榜等形式進行公布。連續兩個季度不合格得單位由考核組建議公司進行通報批評。
第九條
年終累計四個季度全部為優秀等級得單位，公司一次性獎勵該單位３000 元。
第十條
因現場管理問題，造成工廠在上級檢查、來賓參觀或招商引資等 出現不良影響得單位,判定該單位本季度為不合格單位。
第十一條
本辦法自２0０3 年 4 月執行，由生產保障部負責解釋。
生產現場管理考核標準 項
目考核內容與標準評 分 標 準標準分 一、現場設備管理（３0 分) 1、設備操作人員必須持證上崗按 20％抽查操作者,無證操作者每例扣 0、5 分 5 分 2、設備操作人員必須做到“三好”（管好、用好、修好）、“四會"(會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障)按２0％抽考設備操作者設備使用保養知識,一人不及格扣 0、２分。5 分 3、認真貫徹保養制度，搞好設備潤滑管理,按規定加油換油,無滴漏現象.按 30%抽查設備潤滑狀況,缺油、油線不全、油太臟、不按規定潤滑得，有滴漏現象得，每一處扣 0、2 分。７分 4、保持設備表面、內部清潔,無油垢、無黃袍、無灰塵、無臟物、無銹蝕,標牌準確、清晰。按 3０％抽查設備,有油垢、灰塵、銹蝕、黃袍或標牌不清得，每處扣０、2 分。8 分 ５、設備附件完好整潔，掛牌分類,擺放整齊，不得就地亂放。
抽查 2 個班組得設備附件，一處不合格得扣０、5 分.5 分 二、現場定置管理(３0 分) 1、工房內道路要暢通，標志鮮明,無占道現象。工房內設有通道,沒畫通道線得每處扣 1 分，通道被占每處扣 0、5 分。６分 ２、各類物品按類劃分，按區擺放，平穩整齊。區域設置不規范得每處扣 0、5 分,不按規定放置得每處扣 0、2 分。7 分 3、生產、工作現場環境整潔,窗明壁凈,地面無積水、無雜物.生產、工作現場臟亂查,每處扣0、５分;地面有積水、雜物每處扣 0、2 分。7 分 4、各類工裝、模具分類掛牌，上架擺放。工裝、模具不分類掛牌,亂堆亂放,每處扣 0、2 分。5 分
5、工具箱內外清潔整齊,無雜物，定置擺放。抽查 5—10 個工具箱,不定置、臟亂、有雜物得每個扣 0、５分。
?。捣?三、現場安全管理（30 分）
1、生產現場員工按規定穿戴勞保護品。操作人員不按規定穿戴勞保護品，每人次扣０、3分。5 分 ２、各類操作人員遵守安全規程,無違章作業、違章指揮現象.按１0%抽查操作人員。不熟悉安全操作規程得每人扣 0、３分，發現違章每人次扣０、5 分。6 分 3、各種安全保護設施及附件完整有效,壓力表、壓力容器在規定得使用期限內。按設備 20％抽查，有一處不合格得扣 0、3 分。壓力容器、壓力表不符合規定每處扣 0、5 分.6 分 4、消防設備有專人保管，定置擺放。工房內無流動吸煙、無操作吸煙，地面無煙頭。抽查滅火器，每處不合格扣 0、5 分。發現操作、流動吸煙者每人次扣 1 分，發現一個煙頭扣 0、２分。8 分 5、生產現場無串崗、閑談、干私活等與生產無關得現象.發現一次串崗、閑談、干私活等與生產無關得現象扣 0、5 分。５分 四、庫房管理 （1０分）１、庫房物品定置合理，擺放整齊,無灰塵、無油垢,標牌準確。庫房定置不合理,亂擺亂放，臟亂，每處扣０、5 分。3 分 2、各種物品帳、卡、物相符,出入庫手續齊全、完整，原始記錄、憑證、臺帳齊全準確。抽查 10 種物品,一處有問題得扣 0、3 分。4 分 ３、庫房內嚴禁煙火，危險品管理符合規定，有足夠完整有效得消防器材,工作人員熟悉使用方法。不符合危險品管理規定得每處扣 1 分,消防器材無效得或工作人員不會使用得每例扣 1 分.3 分 總分１00 分 設備管理制度 第一章 總則 第一條
設備就是產品生產得重要技術手段,就是公司得固定資產。為使設備充分發揮其最大效能,完善設備管理制度,滿足產品生產能力得需要與產品質量規定得要求，確保過程能力穩定,特制定本管理細則. 第二條
本細則規定了設備得管理、購置、安裝、使用、保養、修理、檢驗、標識、報廢處
置及資料歸檔等內容。
本細則適用于與產品生產與服務相關得所有設備管理 第二章 設備管理得組織機構與職責分工 第三條
生產安全部就是公司設備管理得主管部門，統一對公司得固定資產設備進行宏觀管理.所管理得設備范圍包括金切、鍛壓、動力、起重、軍工專用、電器、儀器儀表、試驗等生產用、非生產用設備。同時負責對設備使用單位進行業務指導與督促檢查，保證設備得合理使用，發揮應有得價值作用。
第四條
設備分口管理部門劃分 (一)動力設備由動力公司負責. （二）儀器、儀表、試驗設備由質量管理部負責，按規定進行校驗標定，并負責建檔。
?。ㄈ┻\輸設備由供應運輸公司負責。
(四)計算機、軟件、通信、影像等辦公設備由綜合管理部負責。
(五)衛生醫療設備由紅旗醫院負責。
(六）其它設備由所在單位負責管理。
第五條
各設備使用單位要加強對設備得管理，負責所管設備得維修、保養、潤滑與精度檢驗及完好設備得評定工作。生產經營單位要設一名專(兼）職機電員，承擔設備管理、監督、檢查職能，指導班組與操作者正確使用、保養設備。
第六條
各生產經營單位應配備設備維修人員,隨時檢修、保養設備,保證設備處于良好得技術狀態. 第三章
設備得購置、安裝與驗證 第七條
設備購置應根據公司發展規劃，產品特點與規格確定所需設備。其目得必須要滿足產品能力與產品質量得需要，確保為生產與服務提供適宜得設備資源。
第八條
設備購置與大修,應根據市場預測以及生產計劃與設備滿足能力,每年末由使用單位向生產安全部提出申請，生產安全部進行匯總，編制年度技措(大修）計劃,報公司董事會審批后.由相關實施單位組織落實，生產安全部督促、檢查. 第九條
沒有列入年度技措計劃，因生產與工作急需購置得設備，由使用單位提出購置申請,經董事會或分管副總經理同意后方可購置。
第十條
重要設備購置必須由主管副總經理主持，有關單位參加經技術經濟論證后提出購置方案,報公司董事會審批后訂貨購置。
第十一條
設備得采購。使用單位提出申請經公司批準后按以下程序實施：計量、儀表、儀
器、試驗等設備由使用單位提出規格、型號,質量部負責實施.軍品生產線上與管理輔助單位得設備由使用單位提出規格、型號生產廠家與設備得技術參數及配置等，由生產安全部實施。其她設備由使用單位自行組織實施。
設備到貨，由設備主管部門會同使用單位辦理入庫與出庫手續，并按下列程序交接: （一）開箱驗收。首先按裝箱清單核對技術資料、說明書、出廠驗收單、附件、隨機備件、工具等，由設備部門登記建帳。并將登記表與文件資料存檔。易損件、備件、隨機附件、工具交使用單位保管，如遇缺損情況由采購部門與供貨單位聯系解決。
(二）設備安裝。一般設備由使用單位負責安裝，大型、精密、重要設備由專業部門負責安裝。
(三）驗收與移交。設備安裝完畢后，由設備部門牽頭,組織使用單位對安裝設備進行驗收.重點包括：外觀、安裝正確性、安裝精度、設備精度檢驗、空運轉及負荷試驗等性能檢查。驗收合格后,正式辦理移交手續。由設備使用部門填寫《設備移交生產驗收單》,參加驗收單位在驗收單上簽字。驗收如有不合格項一律不得移交生產. 第四章重點與關鍵設備管理 第十二條
確定重點與關鍵設備得目得就是使維修工作更有針對性，突出重點，更有成效地進行維修與管理，保證備件、潤滑等供應,確保設備效力得發揮。
第十三條
重點設備得界定標準 (一)稀有、大型、精密、價值高得設備。
?。ǘ?生產線單一、無代用得設備；對產品質量影響或對生產影響較大得設備。
第十四條
關鍵設備得界定標準 根據產品圖確定得關鍵工序零部件加工所需設備。
第十五條
重點與關鍵設備得確定 設備主管部門根據重點設備與關鍵設備界定標準會同使用單位共同確定。
第十六條
重點及關鍵設備得管理與維護 （一）關、重設備應掛標識牌，以示區別,變更時應及時摘除。并分別建立專門臺帳。
(二)關鍵設備要做到四定：定操作者、定維修人員、定檢查時間、定檢驗時間。
?。ㄈ╆P、重設備得日常保養,由操作者負責,嚴格按保養內容進行保養，按規定潤滑加油；定期保養(每季度一次），由維修人員與操作者共同進行，并填寫《重點設備保養(檢查）卡片》 （四）設備主管部門要定期檢查關、重設備得管理、維修、使用、保養、檢查制度得實施情
況，每半年檢查一次。
?。ㄎ?關、重設備得技術資料,應齊全完整,如使用說明書、備件目錄及有關資料圖紙等。
第五章設備得精度檢驗與結構狀況評分 第十七條
設備得精度檢驗主要依據兵器部《設備日常鑒定標準》并結合各類設備性能、特點與設備所承擔得主要加工任務等進行。
第十八條
精度檢驗得范圍:固定資產類設備中主要從事金屬切屑與鍛壓得車、銑、刨、磨、鉆、鏜、插床、線切割機、各種壓力機與液壓機、注射機等. 第十九條
設備精度檢驗得周期：軍品關鍵工序上得設備每半年檢驗一次,其精度達到Ⅰ類標準;其它機床每年檢驗一次，其精度應在≤Ⅱ類;檢驗周期可適當提前，但不能超期檢驗。封存設備可不納入周期檢驗，新購置設備與啟封設備都應進行精度檢驗,并達到規定精度要求。對未能達到規定精度要求得設備,應進行維修或大修后重新進行精度檢驗，合格后方可投入使用. 第二十條
設備精度檢驗得組織實施:由設備使用單位按照規定,每年底制訂出本單位下年度《年度設備精度檢驗計劃》，確定檢驗時間、設備類型與臺數，并上報設備主管部門。單位應嚴格依據本單位《年度設備精度檢驗計劃》規定得時間、設備臺數逐臺進行精度檢驗,并將實測數據記錄到《設備精度檢驗卡》，檢驗者簽上自己得姓名。檢驗開始前應通知設備主管部門檢驗得時間,主管部門應按不低于 20%得比例進行抽查。抽查合格后設備主管人員在檢驗卡上簽字后送設備檔案室存檔。一般設備精度檢驗由設備使用單位負責，特殊設備由設備主管部門組織專業隊伍實施. 第二十一條
設備結構狀況評分按照公司制定得《設備結構狀況評定標準》進行評分.結構狀況評分得周期：每半年一次.軍民品認證線上得設備由單位機電員實施，公司設備主管人員審核。其它設備由單位自行組織。
完好設備得評定：精度檢驗實測值在允差范圍內且結構狀況評分≥70 分得即為完好設備。完好設備每半年評定一次，評定為完好設備得要在該設備上帖上標識，并有評定日期。
第六章
設備保養與維修 第二十二條
設備日常管理 設備得日常保養分為日保、二保、三保與完好設備得評定； （一）日保(即例保）:每班一次,由操作者負責，并作好運轉記錄。
?。ǘ?二保：每季末一次,以操作者為主維修人員配合,對損壞部件做好記錄。
?。ㄈ┤?一般每運轉 2500—3０00 小時進行一次，每年單位機電員編制下年度本單位三
保維修計劃。按照計劃由維修人員負責,操作者配合.三保完成后，主修人自驗,機電員驗收并填寫設備維修卡，報設備主管部門存查。
第二十三條
設備修理 設備修理分為小修與大修: (一)小修：設備小修與三保內容相同。
?。ǘ┐笮?按照年度技措大修計劃,由主修單位按計劃實施。設備大修完成并自驗合格后,設備主管部門組織使用單位進行驗收（精度檢驗與結構狀況評定等）,合格后主修單位、參加驗收部門人員在《企業設備移交生產驗收單》上簽字，設備移交使用單位。大修記錄整理后存檔。
(三）外修：對設備修理在公司內部無法完成得，由設備使用單位提出申請，確定維修廠家與修理項目及修理費用，設備主管部門同意并經分管副總經理批準后實施。修理完工后，由設備主管部門會同使用單位進行驗收，驗收合格后，參與人員在檢驗單上簽字. 第七章
設備得使用規則 第二十四條
定人定機。設備使用應定人定機,使用與維護工作落實到操作者,并保持相對穩定。每班應如實填寫《設備運轉記錄》 第二十五條
憑證操作.設備操作者要經設備操作考核合格，持證上崗。
第二十六條
交接班制.實行多班制生產得設備,實行交接班制。重點交接設備運行情況。
第二十七條
“設備運轉記錄”月末由操作者匯總交機電員,機電員在次月 7 日前上報設備主管部門. 第二十八條
操作者“三好"、“四會”要求 （一）三好:操作者要管好、用好、保養好所使用設備，保持設備性能良好。
?。ǘ┧臅翰僮髡邔ψ约菏褂玫迷O備做到會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障。
第二十九條
設備標識 (一)設備標識由設備主管部門統一設計與制作。
?。ǘ┰O備標識一般分為:資產編號(紅色)、關鍵設備（紅色)、重點設備(紅色）、完好設備（黃色）、使用單位與操作者(綠色）、封存設備(蘭色）等。
(三)各類設備標識牌除關、重設備標識要固定在設備顯要位置外。其它設備標識牌一般固定在設備正面左側設備銘牌周圍，統一按 1、資產編號標識牌（紅鋁牌）,2、使用單位與操作者標識牌（綠色），3、完好設備標識牌（黃色)得順序排列。各類標識牌應按上述順序集中排列,排列應工整、整齊，標識內容應正確、完整。同類型設備應相對在統一位置.
第三十條
設備故障、事故得處理 （一)故障處理:設備發生一般性故障，使用單位要隨時修理。如故障嚴重需報告設備主管部門，由設備主管部門會同有關單位制定修理方案.修復后使用單位填寫設備故障卡,報設備主管部門備案。
(二）事故處理：發生設備事故,根據事故類別逐級上報。除迅速檢修外，事故發生單位按照“三不放過”得原則,調查分析，寫出事故分析報告。重大特大事故需說明事故經過、損失情況與分析處理結果。有關修理記錄、處理資料要歸檔備案。
第八章
設備封存、報廢與處置 第三十一條
封存設備 （一）凡需封存得設備,使用單位填寫“設備封存表”,由單位領導、機電員簽章,報設備主管部門經主管部門與副總經理批準后生效。“設備封存表”一式三份,設備、財務、自存各一份。
(二）對封存設備應采取以下措施: 1、切斷電源及所有動力管線,關閉所有氣、液體閥門; 2、放凈冷卻水、液、氣等物質; ３、設備滑動表面應涂防銹油脂,貼紙保護.露天存放需采取加蓋油布罩等防護措施. （三）封存設備啟用由使用單位填寫“設備啟用單”,由設備主管部門與分管副總經理批準,并經精度檢驗與結構狀況評分合格后方可投入使用。
第三十二條
設備報廢 （一）設備報廢由使用單位提出申請，設備、財務等部門進行技術鑒定.經確認符合報廢條件得,經總經理審批后。做報廢設備得處置。
(二）設備經批準報廢后,設備主管部門要及時將憑證轉交財務部門. （三）報廢設備原則上要移交公司倉庫統一存放。
?。ㄋ?報廢設備由財務部門按規定進行處置。處置后所收款項，要專項用在設備更新改造上. （五）設備報廢后原則上不允許再使用.如必須使用得單位提出申請，由設備主管部門審查后方可使用。
第九章
設備得登記、建帳、統計與歸檔 第三十三條
設備得登記。公司每臺設備驗收移交生產后，設備主管部門應按照設備類別與目錄統一編號,進行固定資產登記與建帳。
第三十四條
設備主管部門應按照設備類型與用途分別建立設備總帳、軍、民品生產線設備臺帳；計量、科研設備臺帳;軍品生產各承制單位設備臺帳;軍品生產線關鍵設備臺帳與重點
設備臺帳等.臺帳一般反映設備統一編號、名稱、型號、生產廠家、購置日期、原值、使用單位與完好狀態等內容。平時要做好變動記錄,保持臺帳得完整準確.設備使用單位應建立自己得設備臺帳、軍民品生產線設備臺帳與關、重設備臺帳(含低值設備）。
第三十五條
設備主管部門要不定期得對各單位設備進行抽查。發現不清不符得問題,要查明原因，及時糾正.重大問題寫出書面報告上報公司. 第三十六條
設備建檔。設備應當建立設備檔案。具體由設備主管部門將設備隨機文件,公司設備管理下列表格：《企業設備移交生產驗收單》、“設備運轉記錄表”、“設備精度檢驗卡”、“設備換油記錄”、“設備維修記錄”、“設備修理卡片”、“設備故障卡片”等資料整理后送交檔案部門歸檔。關、重設備還應有“重點設備保養(檢查）卡片”。封存與啟封設備應有“機械設備啟封（封存)表”。
第十章 考核與獎罰 1、檢查考核。設備部門采取每季檢查與不定期抽查得方式，主要依據《設備管理考核標準》與設備管理細則進行. ２、每年根據季檢查與日常管理及檢查進行綜合評分.評分結果列為經營者當年資產經營責任考核得指標之一,與經營者年終獎掛鉤，考評分在 79 分以下為不合格,80-89 分為合格,9０分以上為優秀。
?。?、年度末,對獲得優秀單位得經營者與機電員進行獎勵，根據單位設備臺數，資產價值確定兩個級別:一級 20０0 元,二級 1000 元。
4、年度末考評不合格得單位,給予經營者 2００0－40０0 元得罰款，季度考核不合格得單位,分別給予經營者、機電員５0０、５0 元得罰款。
5、未按規定時間上報或歸檔各類報表、資料、卡等罰責任者 30 元，雖按時上報但有差錯或漏項得罰責任者2０元;單位未建立健全設備臺帳得罰責任者30元,臺帳有差錯或未及時更新得罰責任者 20 元。當年相同項出現差錯得加倍處罰. 6、設備內部與表面有油污、灰塵、黃袍，沒按時保養、潤滑與沒正確填寫設備運轉記錄得每一項罰責任者 10０元。一年中相同錯出現兩次得加倍處罰. 第十一章 附則 第三十七條
本細則自發布之日起執行，原《設備管理細則》同時廢止。
第三十八條
本細則由生產安全部負責解釋. 工具工裝管理規定 第一章
工具管理與供應
第一條
外購工具入庫前，由工具計劃員填寫入庫單,倉庫保管員核對工具得名稱、規格、數量與入庫單完全相符，外觀完好無損后，方可簽章驗收。如屬精密儀器與量具,由保管員請托計量室進行鑒定，取得入廠合格證后,方可驗收辦理入庫手續。
第二條
庫存工具應保證質量完好,帳物卡相符，并要定期盤點。如發生盈虧或報廢,造表報主管領導與財審部批準,年終進行一次性處理。
第三條
各單位不得隨意到外廠、外地采購與處理工具.如有特殊情況,須經供應公司同意后，方能購置與處理,并按規定辦理手續。
第四條
工具發放實行以舊換新與按定額發放得辦法.發放業務只對各單位工具員，發放手續由工具庫負責辦理。
第五條
萬能量具憑計量室報廢單，由使用單位工具員到倉庫交舊換新辦理領用手續。因生產與工藝需要,車間得萬能量具需要補充時，由使用單位提出計劃，報供應公司與質量管理部門批準后，給予補充. 第六條貴重工具（金剛石、金剛石砂輪等)設專用卡片，需增補時,經供應部門負責人簽字批準后發放。使用單位必須珍惜愛護，嚴加保管。凡屬無故損壞或丟失，本人寫出損壞、丟失報告,單位簽署處理意見,辦理完賠償手續方可發放。
第七條
供應公司負責對全公司工具進行調配.工具計劃員協調各單位業務關系。
第八條
工具配備:機床工按機臺配備;鉗工、電工及其她工種按人員配備。學徒工不配備工具,與師傅合用一套；電工未取得操作證以前不配備工具. 第九條
公司內部人員調動，其工種不變者,辦理轉帳手續,工具可隨人帶走。如工種變動,工具一律退回原單位工具室。新工作崗位如需用得工具,由調入單位工具室重新按規定配備。
第十條
離廠人員應到工具室辦理工具移交手續，交清后工具員給予簽字證明.單位領導見工具員得證明后，方可在離廠手續單上簽字.不交或丟失工具者按丟失損壞賠償規定處理。
第十一條
各單位工具室必須建立健全“工具分類帳"與“個人專用工具帳”，及時將收入、發出、報廢得工具按帳面要求記帳.工具室庫存工具要做到帳、物、卡相符,擺放整齊有序,庫內要做到整潔衛生.工具員每年要對個人在用工具清點一次,及時辦理丟失賠償手續。供應部門每年對各單位工具室進行一次檢查. 第二章 自制工裝得管理與供應 第十二條
自制工裝在生產過程中,必須貫徹自檢、互檢、專檢相結合得原則。專檢人員按照圖紙與加工工藝進行質量檢查,合格后由檢驗人員辦理合格證入庫。工裝須刻有圖號與制造日期。對于同種件號多種尺寸得零件應刻有尺寸標記.量具上應該有被測尺寸及工、檢、
通、止等字樣.對于不易檢測得復雜模具可通過測模驗證,合格后辦理入庫手續。
第十三條
各車間對使用得所有成套工裝,分別建立模、夾、輔、量具檔案,并要始終保持成套工裝完好,處于正常狀態。因長期使用而失去精度得工裝，由使用單位將工裝送工具部門并且說明存在得問題，辦理好手續后，工具部門安排修理。
第十四條
成套模具因長期使用精度降低而接近報廢得,使用單位需提前通知工具部門，工具部門安排計劃，備好下一套新模具。
第十五條
凡精度高得標準件、量具等,使用單位應建立專門檔案,落實專人使用保管。對使用不當而造成報廢得,要追究使用單位得責任,并實行以舊換新。
第十六條
因圖紙更改需要改制得工裝，可根據工裝得具體情況分別辦理手續.已領用出庫得由使用單位送修,庫內存放得由保管員送修. 第十七條
因制造原因不合格得工裝，領用單位送回工具部門,經檢驗員確認后由調度員安排修理,修理費由工具部門承擔。如使用單位生產急需，工具部門應予調換。
第十八條
工裝得供應實行按定額發放，若超過定額領用,使用單位應寫出書面報告，經有關部門確認后方予補發. 第十九條
凡新增加得工裝,必須提前向計劃部門報計劃,計劃部門根據需求批轉工具部門組織實施。工具部門接到圖紙后，將所需材料計劃報供應部門。供應部門應抓緊時間配齊材料。工具部門在規定時間內完成工具制造。
第二十條
工裝圖紙更改時,必須同時通知對在制品、庫存成品得處理意見。因更改圖紙而造成價值 1 萬元以上得產品報廢或 5 萬元以上得積壓時,需經總經理與財務部門簽署意見后方可組織實施。
第二十一條
凡消耗量大、精度高及考核獎懲得工裝原則上實行以舊換新. 第三章 工裝得使用技術要求 第二十二條
各單位應加強在用工裝得管理,建立健全工裝臺帳，做好收付記錄，保證工具室與工裝庫得發出帳相符、 第二十三條
嚴格工藝操作規程。新模具使用前,應認真對模,反復檢查,反對盲目操作。杜絕違章作業與無故損壞工裝得現象。如出現無故損壞工裝得現象，責任單位應寫出分析處理報告，報管理部門審批。管理部門根據情節輕重酌情批復,責任者應根據經濟損失責任制得有關規定承擔經濟損失。
第二十四條
質量管理部門負責各單位在用工裝得周期鑒定,周期長短由質量管理部門根據各類工裝得使用頻數與損壞率確定。鑒定時單位應給予大力配合，檢查出超精度得工裝應
立即停止使用，由車間送工具管理部門修理。
第二十五條
專用量具領回后,應送交檢定部門復驗，確定無誤后，方可交工序使用。檢定部門在復驗新量具得同時，還應鑒定工序中使用得同類量具，并根據精度得實際情況重新分配使用者,保證專檢人員與操作者得量具不發生矛盾。
第二十六條
工裝周檢表由檢定部門排出,檢定部門得工作人員應嚴格遵守周檢表所列周期,按時收檢量具與到機床旁檢查夾具，保證在用工裝完好率達１00%。
第二十七條
操作者應密切配合周檢人員按時進行工裝周檢，凡因周檢不及時而造成工裝超精度使用,以致造成產品報廢，責任者應對此損失負有一定經濟責任。由所在單位提議,分管領導批準,給予責任者以批評教育與一定得經濟處罰。
倉庫管理細則 第一章
總
則 第一條
為加強倉庫管理,以滿足產品生產與服務提供得需要，保證產品規定得質量不受影響，促進倉庫開展科學化、標準化、規范化管理，確保倉庫安全，特制定本細則. 第二條
本細則主要對產品構成與產品質量有直接影響得倉儲物資制定了管理規則。
第三條
本細則適用于產品主輔原材料,外協外購件,火工品及配套件,自制半成品、產成品得貯存管理。
第二章
倉庫管理通用規則 第四條
公司應提供符合產品要求得庫房或場地,滿足防潮、防暑、防凍、防霉、防火、防水、防爆、防雷、防震、防盜、防漏、防鼠咬蟲蛀、通風安全得要求。
第五條
庫房得環境條件應符合產品技術要求，根據產品不同得特性,控制適當得溫度、濕度、潔凈度及粉塵等，庫房人員承擔觀測、記錄得責任，技安環保部門應定期對其上述因素進行測試與改進。
第六條
庫房人員應保持庫內清潔，不得有塵土臟物，不得有與保管無關得物品，做到窗明壁凈，庫內外整潔衛生、物品擺放符合《定置管理》得要求。
第七條
庫房人員必須對所有出入庫產品進行核對,核對應根據出入庫憑證及合格證明文件,達到各類憑證與實物相符，方可辦理出、入庫手續. 第八條
庫房人員應對貯存產品按生產廠家、類別、規格、型號、批次等內容進行規范擺放與管理，對每種產品進行標識，掛卡顯示.對顧客財產單獨存放，并有“顧客財產”專門標識,以示區別，防止損壞與誤用。
第九條
庫房人員應負責產品得收發與保管，建立保管臺帳.對保管產品做到日清、月結、
帳物卡相符，按規定向有關部門報送報表。
第十條
無關人員禁止進入庫內，嚴禁火種入庫。倉庫要有明顯得禁煙與防火標志，庫房內要配置足夠、有效得消防器材,倉庫人員必須熟悉與使用消防器材。
第十一條
一般庫房應留有不小于一米寬得安全通道，架與架、垛與垛、貨與墻壁之間應留有適當得安全距離。
第十二條
庫房人員須對庫內物品質量、有效期、安全進行適時檢查，發現問題，及時上報，并做好記錄。
第十三條
庫房貯存不合格材料、產品等,隔離存放，并按《不合格品控制程序》執行. 第三章
產品主輔材料、外購品得管理 第十四條
產品主輔材料、外購品得貯存，要配備專人承擔購進物資得核對、收發、保管、登記、建帳、報表及日常管理職能. 第十五條
對購進物資,采購人員憑發票填制“材料入庫單”，辦理入庫手續。庫房人員會同采購人員對購進物資進行核對，關重物資要經質檢部門進行復驗，如發現數量短缺，質量不符等情況,采購人員應及時與供方聯系,按合同或協議規定處理。
第十六條
入庫物資必須憑證齊全,主要包括供方或生產廠家得物資合格證明、清單、品種規格、爐（批）號、數量、單價、金額等，庫房人員對照上述憑證核實與實物相符后，辦理入庫，如憑證與實物不符,拒絕入庫。
第十七條
經庫房人員檢查、點數、分類、整理上架。物資存放應按其性能、類別、品種、規格、爐（批）號由小到大、上輕下重、使用周轉頻率等合理安排。本著收、存、發方便得原則,使用周轉頻率低得物資靠里存放，反之靠外存放. 第十八條
物資出庫，使用單位開具“領料單”與內部“銀行轉賬支票”、憑單發放，物資變動及時在實物卡片上增減，月末將全月收發單據連同報表上報財務等部門。
第十九條
凡屬批次管理得物資，應分爐（批）號存放，不得混批。
第二十條
對直徑大于 50mｍ得金屬材料,應按國家規定予以涂刷標記。對稀有貴重金屬及劇毒物品必須設專庫、專用盛具，由專人管理。
第四章
彈藥、火工品、化工倉庫管理 第二十一條
彈藥、火工品、化學物品必須配備專用倉庫、專用場地或專用儲存室(柜),并設專人管理. 第二十二條
地面庫區要設置避雷保護裝置 第二十三條
化學危險物品,應符合下列要求：
?。ㄒ唬┗瘜W物品應分類分項存放,堆垛分類之間得主要通道應有不低于 1 米寬得安全距離,不得超量儲存。
(二）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體得化學物品，不得在露天、潮濕、漏雨與低洼易存水得地點存放。
?。ㄈ┦荜柟庹丈淙菀兹紵?、爆炸或產生有毒氣體得化學物品與桶裝、罐裝等易燃體、氣體應在陰涼通風地點存放。
?。ㄋ模┗瘜W性質或防護、滅火方法相互抵觸得化學物品，不得在同一庫房或同一儲存室內存放. 第二十四條
彈藥、火工品要根據庫房得安全定置、容量、產品得結構性能，木箱包裝得強度與安全程序合理安排垛高,一般控制在: (一)雷管不得超過 1、5 米。
?。ǘ?各種炸藥、引信、底火、發火件等不得超過 2 米。
(三)無煙藥、梯恩梯等不得超過 2、5 米。
?。ㄋ?主要工作通道寬度不低于 1 米，主要安全通道不低于 1、5 米.堆垛與墻壁距離不小于 0、6 米. 第二十五條
彈藥、火工品、化學物品倉庫應配置足夠、有效得滅火設施與報警裝置.庫房人員應做到會管理、會使用。
第二十六條
嚴格庫房出入管理。
(一）公司內部單位人員或外單位人員，因工作業務需要,需進庫得,憑保衛部門開具得出入證明，并履行登記手續,方可進入有關庫房。
?。ǘ┥霞夘I導進庫，除履行門衛登記手續外，還需在公司有關領導陪同下進庫。
第五章
半成品庫得管理 第二十七條
半成品包括外購半成品，自制半成品。凡公司統一管理得半成品,一律入生產部門得半成品庫。半成品庫應配備專人管理。
第二十八條
外購半成品，必須具有供貨單位（或生產廠家）得合格證明，經質檢部門復驗合格后，由采購人員填制“材料入庫單”，庫房人員核對無誤后,辦理入庫。
第二十九條
自制半成品,原則上由最后一道工序得加工單位轉入半成品庫。但在特殊情況下,也可直接從加工單位轉入裝配單位,但必須經生產部門同意,同時補辦入庫與領用手續. 第三十條
半成品入庫,由加工單位填制“產品轉移交接單"與質檢部門開具得檢驗合格證，庫房人員進行核對，確認實物與憑證相符后，辦理入庫.
第三十一條
入庫半成品，使用標準盛具得按標準盛放,無標準盛具得，也要實行非標準盛具按統一標準量盛放，對個別小零件也可根據零件大小、體積、重量等條件,采取重量或其它形式換算得方法進行計量盛放。
第三十二條
發放半成品,必須有使用單位出具得“領料單”與公司內部“銀行轉帳支票”，庫房人員憑證發放，并及時在變動卡上登記。半成品得發放必須遵循先進先出得原則，對于不執行先進先出原則而造成得損失，要追究庫房人員得責任。
第三十三條
對于實行批次管理得半成品發放，生產部門應編制“產品裝配配批表”一式三份,裝配單位、庫房、自存各一份，裝配單位按配批表規定得品種、規格、批號、數量,填寫“領料單"，到半成品庫領取，庫房人員按配批表配料發放. 第三十四條
半成品庫內不準存放廢品. 第六章
成品庫管理 第三十五條
凡屬質管部門(軍、民品）、軍檢代表室(國內軍品)、委代室（外貿軍品）驗收得產品,均由質管部門填寫產品質量合格證,分別提交軍檢代表、委代室或顧客驗收,確認合格后,雙方代表在質量證明文件上簽字,加蓋公章后，入庫或交付。
第三十六條
入庫產品，由裝配單位填制“產品入庫單”,質檢部門填制“產品檢驗合格入庫單"，由裝配單位負責入庫。
第三十七條
庫房人員應按照入庫憑證與實物,對產品名稱、規格、批號、數量等項目進行詳細核對，并檢查包裝及外觀質量就是否完好,確認無誤后,方可入庫。
第三十八條
產品貯存要按產品類別、名稱、規格、批次進行規范擺放與管理，每批產品都要掛卡顯示，嚴禁混批. 第三十九條
產品貯存安全要求。
?。ㄒ?產品垛高不得超過 2、5 米。
?。ǘ┒馀c垛、垛與墻之間要留有不低于 0、6 米得安全距離. (三）庫房內主要安全通道寬度不低于 1、5 米。
第四十條
產品出庫,庫...
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