審計監察組組長崗位說明書
崗位描述
審計監察組組長
崗位名稱:
審計監察組組長
直接上級:
審計監察部經理
直接下級:
審計監察員
本職工作:
審計監察工作的組織實施
直接責任:
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認真執行公司各項規章制度,服從上級指揮,保質保量按時完成工作任務。
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貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度,參與制訂公司內部審計監察制度并貫徹執行。
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根據確定的審計或監察對象,負責編制審計或監察計劃與方案,經批準后組織實施。
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按規定和工作程序保質保量按時組織完成審計監察任務,并出具詳盡的審計報告。
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監察被審計對象嚴格執行審計決定。
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(6)
對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法規和其它規章制度的行為,要立即采取應急措施處理并提請上級或有關部門做出制止決定。
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組織完成專案審計任務。
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對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法規行為要立即勸阻和制止或向上級報告。
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定期和不定期地向審計監察部經理報告審計監察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。
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配合國家審計機關和董事會審計監察室對公司所進行的審計。
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及時做好月度工作計劃和預算并上報,經批準后執行。
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負責主管業務的檢查改進與研究發展。
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做好作業報告和統計資料的編制、分析及上報工作。
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及時、準確傳達上級指示并貫徹執行。
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按程序做好與相關部門的橫向聯系,積極接受上級和有關人員的監督檢查,及時對部門間爭議提出界定要求。
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制定直接下級的崗位描述,定期聽取述職并對其工作做出評定。
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指導、監督、檢查下級的各項工作,掌握工作情況和相
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關數據,及時向審計監察部經理匯報。
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定期向審計監察部經理述職。
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在必要的情況下向下級授權。
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組織參加有關培訓和考核活動,負責培訓本部門主管的工作制度和工作程序并督促執行。
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及時對下級工作中的爭議做出裁決。
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填寫下級的過失單和獎勵單,按照程序執行。
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組織做好有關文件、資料、記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。
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努力鉆研本職工作,不斷提高管理水平,發揮團隊精神,積極提出合理化建議。
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關心下級的思想、工作、生活。
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完成審計監察部經理交辦的其它工作任務。
領導責任:
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對保質保量按時完成審計監察任務負責。
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對審計監察報告的真實性與正確性負責。
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對審計監察報告報送的及時性負責。
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對審計監察工作中貫徹執行國家財經法律法規不嚴或處理不當造成的不良后果負責。
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對嚴重損害公司利益的行為不及時制止或報告所造成的不良后果負責。
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(6)
對審計監察組工作計劃的完成負責。
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對下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。
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對審計監察工作程序的正確執行負責。
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對審計監察部負責監督檢查的規章制度實施細則的執行情況負責。
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對審計監察組管轄的設備設施的完好性負責。
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對審計監察組所涉及的公司秘密的安全負責。
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對審計監察組給公司造成的影響負責。
主要權力:
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有權讓被審計對象按時報送有關計劃、預算、決算報表和文件資料等。
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有權檢查被審計對象的有關帳目、資產、查閱有關文件資料等。
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有權對審計監察中發現的問題進行調查核實,索取證明材料,并對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照等。
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對阻撓、破壞審計監察工作以及拒絕提供有關資料的,經上級批準能夠采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。
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(5)
有權監察被審計對象嚴格執行審計決定。
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對審計監察工作中的重大事項有權越級如實反映。
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有對審計監察組所屬員工和各項業務工作的指揮權。
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業務范圍內緊急事件的權宜處理權。
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對下級的工作有監督、檢查權。
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對下級的工作爭議有裁決權。
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對下級有獎懲的建議權。
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對下級的業務水平、業績有考核評價權。
管轄范圍:
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審計監察組員工。
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審計監察組辦公場所及衛生責任區。
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審計監察組辦公用具、設備設施。