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第三篇
質量管理 1
總則 1.1
目的
貫徹“百年大計、質量第一”的方針和國家有關工程質量的法律、法規，健全工程質量管理體系及各項工程質量管理制度，實現工程質量管理工作的規范化、標準化，全面提高公司工程質量整體水平。
1.2
范圍
本手冊適用于公司總部機關、經理部和項目部質量管理。
1.3
依據
?。?）
建設工程質量管理條例（中華人民共和國國務院令第 279 號）； （2）
鐵路建設項目工程質量管理辦法（鐵總建設（2014）292 號）； （3）
鐵路建設工程質量監督管理規定（交通部令 2015 年第 2 號）； （4）
公路工程質量管理辦法（交公路發 1999 年第 90 號）； （5）
公路工程質量監督規定（交通部令 2015 年第 4 號）； （6）
工程建設施工企業質量管理規范（GB/T50430-2017）； （7）
建筑工程施工質量驗收統一標準（GB50300-2013）； （8）
公路工程質量檢驗評定標準（JTG F80/1-2004）； （9）
中國建筑股份有限公司施工企業質量管理辦法（2014 年）； （10）
中國建筑股份有限公司項目管理手冊（2015 年修訂版）； （11）
局《技術質量管理手冊》（CSCEC8B-EQ-2017）； （12）
關于開展工程技術質量專項治理工作的通知（局科字〔2014〕228 號）； （13）
關于對項目部工程技術質量管理工作進行專項交底的通知（局科字〔2015〕14 號）； （14）
關于印發《中建八局質量總監職責》的通知（局科字〔2015〕21 號）； （15）
關于實施工程質量管理底線有關工作的通知（局科字〔2015〕22 號）； （16）
關于印發《項目質量管理標準化示范工程實施指南（試行）》的通知（局科字〔2016〕8 號）； （17）
關于進一步加強質量管理報表的函（局科技函字〔2016〕18 號）； （18）
公司技術質量相關管理制度、文件、通知； （19）
國家、行業有關法律、法規、規章、標準、規范等。
上述文件的最新版本，作為修訂和實施本手冊的依據之一。
1.4
管理原則
?。?）以客戶為中心
全體員工應意識到客戶滿意是質量管理最基本的要求，施工過程中始終堅持“質量第一、顧客至上”的原則，對工程質量負責，創造良好信譽。
?。?）全員參與 企業要創造一個良好的、寬松的環境，讓員工的創新精神得到盡情發揮，在工程施工及各項質量活動中，鼓勵員工積極參與，提出合理化建議，并參與適當的決策和過程改進。
?。?）全過程管控 產品實現需要由一系列相關的過程來完成，企業需要確定其中的關鍵過程及所有過程的順序、最佳的施工方法、所需的資源，并按要求配置。同時，在施工過程中及過程結束時對過程的質量進行測量和監控，以滿足建設單位的要求，并為持續改進提供依據。
?。?）持續改進 顧客的需求和期望在不斷提高，導致持續改進成為建筑企業一個永恒的目標。持續改進應根據國家相關規范和合同要求，建立機制、營造環境、明確目標、提供資源，始終注重過程改進，持續完善質量管理體系，最終提高工程質量。
?。?）一次成優 踐行現場促市場的發展理念，強化工程創優對生產經營的支撐作用，以全過程精品觀摩工程為目標，強化過程一次成活、一次成優，杜絕事后的大面積的修補成本；強化結構創優、機電創優、裝飾創優等“專業創優”，夯實“綜合創優”的基礎，充分展示企業“低成本競爭、高品質管理”綜合能力，不斷增進相關方的滿意度，為市場營銷打下堅實基礎。
1.5
主要應對風險
?。?）工序質量控制不嚴造成返工，增加質量成本。
?。?）過程質量管理不到位造成投訴，影響公司信譽。
?。?）項目施工質量達不到合同目標要求。
?。?）不能滿足結構安全和使用功能要求。
?。?）發生質量事故。
1.6
術語與定義
?。?）局優質工程獎 中建八局對所屬單位施工工程項目所給予的最高質量獎（榮譽）；按照工程類別分為局優質工程和局優秀裝飾工程，其中局優質工程的前十名被授予“局十佳工程”稱號。
?。?）一般不合格品 指工序中出現的不合格和過程產品中雖未達到規定要求但不影響結構安全和使用功能且易于糾正的不合格品，如質量問題中的質量缺陷;工程質量通病;其直接經濟效益損失低于 100 萬元的不合格品。
?。?）嚴重不合格品
可能影響結構、使用安全或處理后造成永久影響，以及構成質量事故或造成嚴重社會負面輿情的不合格。直接經濟效益損失在 100 萬元以上的不合格品；被主流新聞媒體曝光或市級以上政府通報的不合格品。
?。?）重大質量投訴 是指因質量原因引起的市級以上政府通報；主流新聞媒體曝光；中建股份及局通報；公司級大客戶投訴；索賠金額超過 100 萬的質量投訴。
?。?）一般質量投訴 除重大質量投訴外的其他質量投訴。
?。?）關鍵過程 施工難度大、過程質量不穩定或出現不合格頻率較高的過程；對產品質量特性有較大影響的過程；施工周期長，原材料昂貴，出現不合格品后經濟損失較大的過程；基于人員素質、施工環境等方面的考慮，認為比較重要的其它過程。
?。?）特殊過程 對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，建筑安裝工程的特殊過程一般有：深基坑支護、樁基施工、大體積混凝土施工、預應力張拉、地下室和屋面防水工程施工、煤氣調壓裝置安裝、電梯安全保護裝置安裝、壓力管道焊接、精密設備安裝、幕墻施工等。
?。?）工程品質專項治理 包括回填土、防滲漏、混凝土觀感、機電管線綜合四項專項治理。
?。?）互聯網+質量管理平臺 為融合質量檢查、下發整改問題、閉合整改銷項、上傳驗收記錄的質量管理軟件；該系統是基于移動互聯網終端，包含局、公司、經理部、項目部四級管理的工程質量管理平臺，通過相關信息（以帶有時間軸的照片圖像為主）的采集、整理，實現工程質量全過程的實時監控。本平臺自 2017 年 1 月 9 日正式上線。
?。?0）品質工程提升六項新舉措 是公司為進一步深化品質工程建設，推進施工現場實體品質提升，統一采取的六項新做法。即：標準層 25 層以上住宅項目和所有核心筒全推鋁模，推廣定型鋼、鋁模板或預制樓梯，混凝土樓面一次成型，屋面和機房工程一次成優，地上外墻穿墻螺栓留置，地下室人工斷水。
?。?1）質量管理標準化 即管理體系標準化、過程管控標準化、施工工藝標準化、細部節點標準化、質量管理行為標準化、工程實體質量標準化。
?。?2）工程質量約談 指上級組織為進一步落實工程質量各方主體的質量責任，對未履行或未全面正確履行質量管理職責，對工程質量問題和不良行為相關責任人及時給予的問責談話。
?。?3）質量管理黑名單 指因施工質量水平不高，給公司帶來嚴重經濟、聲譽損失，或發生質量事故的，將責任單位及單位負責人列入公司工程質量管理行為不良名單，禁止其投標、
參與公司工程項目。旨在規范各工程參與方質量管理行為，營造重視質量、追求質量、崇尚質量、關注質量的良好氛圍。
2 職責與權限 2.1
管理職責
序號
管理職責
公司
經理部
項目部
1 建立健全質量管理體系、完善管理職責及制度。落實工程質量管理的規章制度并監督檢查項目執行情況，及時糾正失職行為。
√ √ √ 2 下達年度質量管理工作計劃、質量目標責任書、質量創優滾動計劃，推動執行。
√ √ √ 3 按照工程質量目標對項目進行質量策劃，并組織實施。
√ 4 審批項目質量策劃。
√ √
5 組織質量調研和檢查評比，實施質量獎罰。
√ √ √ 6 總結、交流、推廣工程質量管理經驗。
√ √ √ 7 編制質量報表，及時掌握工程質量狀況。
√ √ √ 8 參加嚴重不合格品的調查、處理工作。
√ √ √ 9 對質量投訴和質量事故進行監管。
√ √ √ 10 項目質量應急預案管理。
√ √ √ 11 組織工程創優工作。
√ √ √ 12 對QC小組活動進行管理。
√ √
13 對進場物資進行質量驗收。
√ 14 項目試驗檢驗管理。
√ √ √ 15 工程驗收管理。
√ √ √ 16 工程施工樣板管理。
√ 17 工程的關鍵和特殊過程監控管理。
√ √ √ 18 跟蹤檢查工程質量，整改質量缺陷。
√ √ √ 19 組織質量培訓。
√ √ √ 20 計量設備監管。
√ √ √ 2.2
審批權限
序號
管理決策事項
公司
經理部
項目部
1 工程質量創優 1.1 公司工程創優滾動計劃審批 總工程師 - - 1.2 創國家級工程質量獎申報 總工程師 - - 1.3 省部級工程質量獎申報 總工程師 - - 1.4 地市級工程質量獎申報 - 經理 - 1.5 局優質工程獎申報 總工程師 - - 2 項目質量管理 2.1 項目質量策劃書審批 - 總工程師 - 2.2 項目部質量管理制度審批 - - 項目經理 2.3 工程施工樣板計劃審批 - - 項目經理 2.4 工程檢驗批驗收計劃書審批 - - 項目總工 2.5 工程試驗檢驗計劃書審批 - 總工程師
序號
管理決策事項
公司
經理部
項目部
3 QC小組管理 3.1 局總部QC小組優秀成果申報 總工程師 - - 3.2 公司QC小組優秀成果申報 - 總工程師 - 3.3 省部級QC小組優秀成果申報 總工程師 - - 3.4 地市級QC小組優秀成果申報 - 總工程師 - 3.5 公司QC小組優秀成果評審 評審小組 - - 4 工程創優質量獎罰兌現 4.1 公司及經理目部質量獎罰兌現 董事長/總經理 - - 4.2 二級公司及項目部質量獎罰兌現 - 董事長/總經理 - 3 管理要求 3.1
質量管理體系
3.1.1
基本要求 序號 設置 公司 經理部 項目部 特大型/大型 中小型 分包單位 1 管理部門 科技部 施工管理部 工程部 工程部 / 2 質量總監 1人 1人 參照表內要求第8條 / 3 專職質量員 2-3人 1人 1人 1.各級單位及施工項目均必須建立健全質量管理體系，并保持體系的有效運行。質量管理體系主要由質量管理決策體系、質量保證體系、質量監督體系等組成。
2.公司應建立質量管理決策體系，設立質量管理委員會或領導小組作為決策機構，由公司董事長（總經理）任主任委員，并保持體系的有效運行。
3.各級單位及施工項目的質量保證體系應使影響工程質量的直接或間接因素得到有效控制，保證工程質量在施工過程中始終處于受控狀態。
4.各級單位及施工項目的質量監督體系對企業、項目部的質量管理體系的運行負監督責任，確保發揮其監督、監控的職能，并保證產品質量交驗前處于合格狀態。
5.公司科技部應建立、健全各項質量管理制度，并保證各項管理制度得到落實。
6.經理部、項目部均應執行企業的各項質量管理制度；可依據實際情況對各項質量管理制度加以補充或完善，若必須單獨制定質量管理制度時應經過企業批準，并經企業審定后發布實施。
7.公司科技部是公司層級工程質量管理工作的主管部門，配置質量總監和專職質量管理人員2-3人，質量管理人員在公司質量總監的帶領下負責公司的質量管理工作；經理部施工管理部是該層級工程質量管理工作的主管部門，設置質量總監1人，專職質量管理人員1人。
8.項目部項目經理是項目層級工程質量管理第一責任人，項目質量總監履行項目層級工程質量管理工作監督職責。應根據施工項目的規模、不同施工階段，配備項目質量管理人員，滿足工程質量管理的需要。
?。?）三萬平方米以下的一般建筑工程項目至少應配置2名專職質量工程師。
?。?）三萬～五萬平方米的一般建筑工程項目的專職質量工程師配置不應少于4人。
?。?）五萬平方米以上的一般建筑工程項目和特殊建筑工程項目應設備獨立的質量管理部門。專職質量工程師應在4人以上，并應專業齊全。
?。?）市政工程的專職質量工程師的配置可參考一般建筑工程。若以造價計算，三千萬造價以下的工程，專職
質量工程師配置不應少于1人，三千萬造價以上的工程，專職質量工程師數量應視情況配置，但必須滿足質量監督工作的需要。
?。?）所有類別工程的專職質量工程師的配置尚應符合相關行業建設主管部門的規定。
9.公司質量管理監督部門的專職質量管理人員應具備以下基本條件：文化程度不低于大專學歷；專業技術職稱不低于工程師；具有5年以上的施工現場技術、質量管理工作經歷。項目部質量工程師應具有上崗資格證書。
10.公司科技部定期對質量管理人員和施工項目質量工程師進行繼續教育和考核，每年累計繼續教育的培訓不應少于40學時。
3.1.2 管理職責 管理層級
責任人
質量管理職責
公司質量管理領導小組 領導小組成員 1 對公司質量管理的重要事項進行審議并做出決策； 2 確定公司中長期質量管理規劃并監督規劃的實施。
公司層級 董事長/總經理 本公司質量管理的第一責任人； 1組織制定公司質量管理規劃； 2建立公司質量管理體系； 3協調公司質量管理資源的配置； 4召集并主持公司質量管理領導小組會議； 5組織評價并改進質量管理體系。
總工程師 對公司質量管理體系的運行、維護負監督管理責任； 1 監督公司質量管理體系的運行，并將運行情況向公司質量管理領導小組和董事長報告； 2 制定公司質量管理中長期規劃； 3 組織制定審核公司有關工程質量管理制度，保證各項制度之間協調性； 4 負責公司質量監督體系的建設并保證體系的有效運行； 5 組織對所屬經理部、項目部的質量管理工作進行檢查、考核、評價； 6 組織對質量事故的調查分析，組織制定預防和糾正措施，并對有關責任人提出處理意見。
對公司的工程技術質量負領導責任； 1 組織制定公司質量技術標準及質量技術管理制度； 2 組織開展質量技術創新工作； 3 研究、制定解決質量通病的技術措施； 4 保證施工組織設計、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質量標準的要求； 5 參加質量事故的調查分析，并組織制定事故處理的技術方案。
生產副經理 對公司的施工過程質量負領導責任； 1 保持公司質量管理體系在施工過程中的有效運行； 2 建立公司施工過程質量控制的管理制度； 3 參與對質量事故的調查。
質量總監 1 監督公司質量管理體系的運行； 2 制定、完善公司質量管理監督制度； 3 配合人力資源部門開展質量教育活動； 4 制定公司年度質量管理工作計劃及質量創優滾動計劃并監督落實； 5 參與編制公司質量技術標準； 6 開展施工項目質量策劃； 7 參加單位工程的質量驗收工作； 8組織公司的質量總監例會；
9組織建立公司的質量管理臺賬，分析質量動態，每季度向總經理和總工程師提供公司質
管理層級
責任人
質量管理職責
量報告； 10 參加公司的創優策劃，組織開展創優活動； 11 監督管理質量投訴的處理； 12 參加工程質量事故的調查、處理，對事故的整改工作進行監督管理，并對有關責任人提出處理意見； 14 行使質量表決權。
科技部 1 在對施工項目的施工組織設計、施工方案或技術措施的評審中，確保施工技術、施工工藝等滿足項目質量目標、質量標準的要求； 2 編制本公司的質量技術標準，并監督執行； 3 開展以提高工程質量為目的的技術、理論研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動； 4 負責計量器具的管理工作，保證其準確性； 5 參與工程質量創優活動，為創優工程提供技術支持； 6 參與工程質量事故的調查，提出技術處理方案。
市場部/合約法務部 1 施工項目的合同條件應與工程質量承諾相協調； 2 各類分包合同條件均應滿足工程總體質量目標的要求。
3 各類分包合同中應包含質量管理專項協議。
工程管理部 1 督促項目部嚴格按程序組織施工，堅持進度服從質量的原則； 2 督促項目部嚴格按批準的施工方案施工； 3 督促項目部開展以工序質量控制為基礎的過程質量管理； 4 參與工程質量檢查和工程質量事故的調查、處理。
物資管理部 對物資質量負領導責任，負質量監督管理部門的責任。
1 選定物資、設備的合格供應商； 2 保證采購的物資、設備質量符合國家有關標準、規范和工程設計要求。
人力資源部 1 為施工項目配置符合要求的質量管理人員； 2 組織對公司的全體員工開展質量意識教育； 3 組織對質量管理人員進行培訓、考核、評價； 4組織公司質量管理人員參加國家或地方的相關培訓、考核、取證工作。
經理部層級 經理 本經理部質量管理的第一責任人； 1組織制定經理部質量三年質量滾動計劃； 2建立經理部質量管理體系； 3協調經理部質量管理資源的配置； 4召集并主持經理部質量管理領導小組會議； 5組織評價并改進質量管理體系。
總工程師 對經理部質量管理體系的運行、維護負監督管理責任；
1 監督經理部質量管理體系的運行，并將運行情況向公司總工程師及質量總監報告； 2 制定經理部三年質量滾動計劃； 3 負責經理部質量監督體系的建設并保證體系的有效運行； 4 組織對所屬項目部的質量管理工作進行檢查、考核、評價； 5 組織對質量事故的調查分析，組織制定預防和糾正措施，并對有關責任人提出處理意見； 6 組織各項目部的單位工程預驗收。
對經理部的工程技術質量負領導責任； 1 組織制定經理部質量技術標準及質量技術管理制度； 2 組織開展質量技術創新工作； 3 研究、制定解決質量通病的技術措施；
管理層級
責任人
質量管理職責
4 保證施工組織設計、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質量標準的要求； 5 參加質量事故的調查分析，并組織制定事故處理的技術方案。
生產副經理 對經理部的施工過程質量負領導責任； 1 保持經理部質量管理體系在施工過程中的有效運行； 2 建立經理部施工過程質量控制的管理制度； 3 參與對質量事故的調查。
質量總監 1 監督管理經理部貫徹國家有關工程質量的法律法規和企業的規章制度； 2 對經理部的工程質量負總的監督管理責任； 3 負責經理部質量監督體系的建設，監督管理本單位的質量管理行為； 4 監督管理經理部的工程實體質量，組織開展定期或不定期質量檢查活動； 5 監督管理經理部各級管理人員質量職責的落實，對項目部質檢員進行業務檢查與指導； 6 組織建立經理部質量管理臺賬，分析質量動態，每月向本單位主要領導提供質量報告； 7 參加工程創優策劃，監督創優方案的實施，組織開展創優活動； 8 參加工程的地基與基礎分部、主體分部及單位工程質量預驗收和驗收，在預驗收中對工程質量等級進行評定； 9 監督管理經理部質量投訴處理。與投訴相關方進行溝通，參與投訴問題處理方案的編制，跟蹤檢查投訴問題處理過程，參加對投訴問題處理的驗收，編寫經理部質量投訴處理報告； 10 參加經理部質量事故的調查處理，對事故的整改工作進行監督管理； 11 行使質量表決權。
施工管理部 1 在對施工項目的施工組織設計、施工方案或技術措施的評審中，確保施工技術、施工工藝等滿足項目質量目標、質量標準的要求；并督促項目部嚴格按批準的施工方案施工； 2 編制經理部的質量技術標準，并監督執行； 3 開展以提高工程質量為目的的技術、理論研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動； 4 督促項目部嚴格按程序組織施工，堅持進度服從質量的原則； 5 負責計量器具的管理工作，保證其準確性； 6 督促項目部開展以工序質量控制為基礎的過程質量管理； 7 參與工程質量創優活動，為創優工程提供技術支持； 8 參與工程質量檢查和工程質量事故的調查、處理。
項目層級 項目經理 施工項目工程質量的第一責任人，對施工項目的質量管理工作及項目的工程實體質量負直接領導責任； 1 保證國家、行業、地方的法律、法規、技術標準，以及公司各項質量管理制度在項目的實施中得到貫徹落實； 2 建立施工項目的質量管理體系并保持其有效運行； 3 召集并主持項目部質量專題會議； 4 按規定上報告工程質量事故，并配合開展事故調查和處理。
項目質量總監 對項目質量管理體系的運行、維護及工程質量負監督及管理責任； 1 嚴格執行有關工程質量的各項法律法規、技術標準、規范及管理制度； 2 監督項目質量管理體系的運行，并向項目經理及時報告運出現的問題。
3 保證項目質量監督體系有效運行； 4 監督公司的各項質量管理制度在項目的落實； 5 根據項目的質量目標，組織編制項目質量策劃； 6 研究解決項目質量缺陷或質量通??； 7 組織工程各階段的內部驗收工作、外部驗收； 8 組織對項目部人員的質量教育，提高項目部全員的質量意識；
管理層級
責任人
質量管理職責
9 組織項目的質量例會、品質工程專項治理月度總結會； 10 及時向項目經理報告質量事故； 11 參與質量事故的調查。
項目生產副經理 對項目施工過程質量負直接領導責任； 1 嚴格執行公司各項施工過程質量管理制度； 2 嚴格按批準的施工方案、技術措施組織施工； 3 參加項目質量例會，對涉及施工過程管理的質量問題監督整改； 4 督促各施工技術主管/工程師嚴格按照批準的施工方案、技術措施進行施工； 5 參與質量事故調查。
項目總工 對項目的工程質量負技術管理責任； 1 嚴格執行國家、行業的工程質量技術標準、規范； 2 保證施工方案、技術措施滿足項目既定的質量目標和分部工程的質量標準，并監督方案、技術措施的落實； 3 保證試驗、檢測的數據反映施工質量的真實狀態； 4 參加項目質量驗收工作； 5 參與質量事故調查。
項目專業工程師 對項目工程施工操作質量的直接責任人 1 嚴格按施工圖設計文件及施工方案組織施工； 2 編制對施工作業班組的技術交底并組織交底，使施工操作人員真正了解施工方法和工序質量標準； 3 依據技術交底文件，實時監控作業人員的工序操作質量； 4 施工作業前核實所用材料、設備的質量； 5 組織或參與施工現場的試驗、檢測工作； 6 監督工序、班組交接檢驗； 7 組織對不合格品的返工； 8 編制本專業的施工資料，保證施工資料的真實性、可追溯性，并與施工進度保持同步。
項目質量工程師 對工程的質量負監督與確認的責任。
1 熟悉施工圖設計文件； 2 接受施工組織設計、施工方案交底、了解技術及管理要求； 3 參加對施工作業班組的技術交底，監督工藝、工序質量要求交底到位； 4依據對班組的技術交底對施工作業面進行質量巡查，必要時旁站監督； 5 協助專業工程師實施對工序質量進行過程控制； 6 參加項目各階段工程質量驗收，編制質量驗收資料； 7 會同建設方、監理方對檢驗批質量進行驗收； 8 發現工程質量存在隱患或經檢查發現質量不合格時，應立即要求停止施工，并立即向項目部分管領導報告； 9 參與項目質量事故的調查和處理； 10 編制質量監督工作日志。
項目材料工程師 負責對進場材料、設備的質量把關； 1 核對進場材料、設備的規格、型號，保證其符合物資購買合同的要求； 2 核對進場材料、設備的質量證明資料的真實性、完整性； 3 參與進場材料、設備的開箱驗收，并填寫相關記錄。
項目測量工程師 對施工現場的各項測量成果數據的真實、準確負責； 1 使用合格的測量設備進行各項測量作業；
管理層級
責任人
質量管理職責
2 嚴格按批準的測量方案操作； 3 真實記錄測量成果。
項目試驗工程師 對應送第三方的檢（試）驗工作的真實、有效負責； 1 嚴格按有關檢驗方案取樣，保證試件的代表批量符合有關規范的規定； 2 保證項目部設備的試驗設備、設施符合有關規范的規定； 3 保證各類試件送交具有相應資質的檢測機構檢驗； 4 完整、準確填寫試件送檢單，保證試驗結果具有可追溯性。
項目資料員 及時收發、整理各類文件，嚴把文件資料的質量關； 1 負責項目內部及與外部單位之間的文件及資料的收發、傳達、管理等工作，做到及時收發、認真傳達、妥善管理、準確無誤； 2負責施工資料的分類、組卷、歸檔、移交工作，保證施工資料與工程施工同步。
3.2
項目質量策劃
序號
關鍵活動
管理要求
時間
要求
主責部門/ / 崗位
相關部門/ /崗位
工作文件
1 合同交底 各相關部門參加合同交底會議，市場部明確合同中有關質量條款要求，包括質量目標、質量風險、獎罰規定等。
合同簽訂或進場 15日內 市場部 科技部/經理部施工管理部/ 項目部 - 2 編制項目策劃任務書中質量相關內容 公司按照合同交底的有關要求，制定項目策劃任務書。
開工后 10日內 經理部生產經理 經理部施工管理部 B30001項目質量目標表、 B30002項目質量風險識別對策表 3 編制項目部實施計劃書 項目部根據項目策劃任務書編制項目部實施計劃書。
開工后 20日內 項目經理 項目部生產經理、總工程師 B30003工程檢驗批劃分及驗收計劃表、 B30004關鍵部位控制及監測計劃表、 B030005項目監視和測量設備需求計劃表、 B30006物資（設備）進場驗收計劃表、 B30007工藝試驗及現場檢（試）驗計劃表 4 質量策劃 項目部應制定質量策劃書，省部級以上創優工程應分階段編制創優策劃書。
開工后30日內 項目部總工程師 項目部質量總監 M30001工程質量策劃書、M30002工程質量創優策劃書 5 審批 創優目標為省部級及以下的項目，策劃書由經理部審批；創優目標為省部級以上的項目，策劃書由公司審批；國家級的創優項目策劃書還需報局總部備案。
項目部質量策劃書完成后7日內 公司科技部/經理部總工 經理部施工管理部、項目部 施工方案審批表 3.3
檢驗試驗管理
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管理流程 檢驗試驗管理流程項目部試驗員項目部技術負責人經理部施工管理部公司科技部表單/模板項目部工程部項目部物資部計劃及取樣階段 驗證階段 試驗實施階段開始物資（設備）進場驗收計劃CSCECXN-EQ-QP01流程編號編制試驗計劃取樣及保管制定處置措施建筑材料復驗檢驗情況月報審批否施工試驗通知 物資進場驗收是工藝試驗及現場檢（試）驗計劃物資進場驗收記錄施工試驗通知單送檢取回送檢報告分析、判定合格試驗臺賬否是試驗結果處理重新復驗送檢移交資料歸檔 進入下道工序監理報驗、標識不合格品處置流程形成臺賬 審核、上報編制、上報檢驗情況月報匯總、分析結束備案過程監督 （2）
工作要求 序號
關鍵活動
管理要求
時間
要求
主責部門/ / 崗位
相關部門/ / 崗位
工作文件
1 編制試驗計劃 項目總工根據項目施工計劃、物資（設備）需用計劃，編制試驗計劃。
按項目實施計劃要求 項目總工 項目經理、項目商務部、工程部、技術質量部 B30006物資（設備）進場驗收計劃表、 B30007工藝試驗及現場檢（試）驗計劃表 2 試驗計劃審批 審核試驗檢驗計劃的合理性、合規性。
按項目實施計劃 經理部總工程師 經理部施工管理部
3 試驗計劃備案 對經理部審批計劃進行備案，作為過程監督的依據 審批完成后1周內 科技部 經理部施工管理部
4 材料進場驗收 物資（設備）進場，材料工程師組織專業工程師、質量工程師進行質及時 項目物資部 項目總工 項目工程部 B30008物資進場驗收記錄
序號
關鍵活動
管理要求
時間
要求
主責部門/ / 崗位
相關部門/ / 崗位
工作文件
量、數量和隨貨技術資料（合格證、檢驗報告）等驗證，如存在問題應予以拒收處理。
項目技術質量部 5 取樣及保管 項目試驗工程師根據物資進場驗收記錄或施工試驗通知單，按照規范要求的數量、規格、部位等進行取樣、標識及養護，并建立試驗臺賬。
接到取樣通知后1小時內 項目技術質量部 項目物資部 B30009施工試驗通知單 6 送檢及分析試驗報告 項目試驗工程師應及時送檢并取回試驗報告，提交項目總工分析。試驗合格情況應及時通知物資部或工程部。
及時 項目技術質量部 項目總工 B30010試驗臺賬（可按類別分類編制）
7 不合格試驗處理 不合格由項目總工制定處置措施，可雙倍復檢的按規定再次復檢。復試樣品的試件編號應與初試時相同，但應后綴“復試”加以區別。
無法復檢或復檢仍不合格轉入不合格品處置流程，詳細記錄《質量不合格信息統計表》。檢測試驗結果不合格的報告嚴禁抽撤、替換或修改。初試與復試報告均應進入工程檔案。
及時 項目總工 項目技術質量部、物資部 B30011質量不合格信息統計表 8 試驗情況上報 逐級匯總上報。
每月3日 項目總工 經理部施工管理部、科技部 B30012建筑材料復驗檢驗情況月報 9 分析總結 匯總不合格試驗結果，對多次出現不合格的試驗類型查明原因、制定糾正預防措施。
將出現多次試驗不合格的材料供應商列入黑名單，提交物資部，清出公司材料供應商隊伍。
分析試驗計劃與現場是否吻合，對試驗計劃不準確、試驗數量不足的項目及經理部通報并督促改進。
及時 科技部 經理部施工管理部、項目部
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相關規定 序號
管理階段
相關規定
1 現場試驗室管理 根據試驗項目確定，一般應配備：天平、臺秤、濕度計、溫度計、混凝土震動臺、試模、坍落度筒、砂漿調度儀、鋼直（卷）尺、環刀、烤箱、混凝土壓力機等,基礎設施項目還應視情況配備紅外線測溫儀、壓漿流動度測定儀、觸探等。
混凝土、砂漿試塊養護室應單獨設置工作間、養護間，總面積不宜小于15m² ，并均應滿足溫濕度有關規定（特大型項目應根據實際情況可增加至2個養護室）。試件應采用上架養護。
試驗工程師應加強養護室溫度和濕度的動態控制，每天至少進行兩次（上午、下午一次）養護室溫濕度測量，并按B30013溫濕度測量記錄表做好記錄。
項目部混凝土標準養護室應在基礎（樁基、支護樁）正式施工前建成并滿足使用條件。在使用
序號
管理階段
相關規定
前，經理部總工程師應組織對其進行驗收，在B B 30014 4 施工現場混凝土標準養護室驗收記錄表上簽署驗收意見，驗收合格方可使用。
2 試塊制作及養護要求 施工現場抽取或制作的試件應有唯一性標識，內容應包括試件（樣）編號、材料的規格、制作或成型日期等內容。試件編號應按單位工程分類順序排號，不得空號和重號。
同條件試件后綴為T、結構實體試件后綴為ST、抗凍臨界強度試件后綴為DT、同條件28d轉標養28d試件后綴ZB、600℃天的試件后綴為LW。
需要進行養護的試件主要有混凝土、砂漿試件，主要分為標準養護和現場同條件養護。同條件養護試件應放在結構同位置同養護并放鋼筋籠內加鎖保護。
3 工程物資檢驗與試驗的主要范圍 1 建筑原材料，包括：鋼筋、水泥、砂、石子、外加劑、鋼材、磚、砌塊、防水材料、防火涂料、結構膠以及裝飾裝修材料、橋梁支座等； 2 成品、半成品，包括：商品混凝土、混凝土預制構件、鋼結構加工構件、門窗制品； 3 安裝工程中的成套裝置、各類管材、焊接材料、電纜電線等； 4 建筑構配件，如：預應力錨夾具、預應力混凝土用螺旋（波紋）管、器具、設備等。
4 施工過程檢驗與試驗主要項目 現場取樣送試驗室進行試驗，包括：鋼筋焊接件、鋼筋機械連接件、混凝土試塊、砂漿試塊、回填土試驗、大體積混凝土測溫、網架結構焊接球和螺栓球節點檢測、混凝土配合比驗證、路基填料強度、路基壓實度、填料液限及塑性指數、瀝青混凝土面層材料抗壓模量及劈列強度等。
現場進行的檢驗，包括：預制構件、淺層、深層平板載荷、巖基載荷、巖石錨桿抗拔、土層錨桿、單向豎向靜荷載、巖石單軸抗壓強度、鋼結構焊縫質量探傷檢測、瀝青溫度檢測、彎沉值等試驗。
5 工程安全和功能檢驗主要項目 1 建筑與結構：建筑物沉降觀測測量、建筑物垂直度標高全高測量、屋面淋水試驗、地下室防水效果檢驗、有防水要求的地面蓄水試驗、抽氣（風道）檢驗、幕墻及外窗氣密性水密性耐風壓檢測、節能保溫測試以及室內環境檢測等。
2 給排水與采暖：給水管道通水試驗、暖氣管道散熱器壓力試驗、衛生器具滿水試驗、消防（燃汽）管道壓力試驗、排水干管通球試驗等。
3 電氣：照明全負荷試驗、大型燈具牢固性試驗、避雷接地電阻測試、線路、插座、開關接地檢驗等。
4 通風與空調：通風、空調系統試運行、風量、溫度測試、潔凈室潔凈度測試、制冷機組試運行調試等。
5 電梯：電梯運行、電梯安全裝置檢測等。
6 智能建筑：系統試運行、系統電源及接地檢測等。
7 道路：地基土承載力試驗記錄、基樁無損檢測記錄、樁基鉆芯取樣檢測記錄、砼路面抽芯芯樣厚度及強度試驗報告、同條件養護試件試驗記錄、瀝青路面抽芯厚度及壓實度、穩定度試驗報告、道路各層彎沉試驗記錄、道路工程竣工測量資料等。
8 橋梁：地基承載力試驗記錄、基樁無損檢測記錄、鉆芯取樣檢測記錄、同條件養護試件試驗記錄、斜拉索張拉力振動頻率試驗記錄、索力調整檢測記錄、橋梁動/靜載試驗記錄、橋梁工程竣工測量資料等。
3.4
計量設備管理
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管理流程
計量設備管理流程項目部技術負責人經理部施工管理部公司科技部表單/模板項目部計量員計量設備配置計劃 計量設備配置階段 計量設備報廢移交階段 計量設備使用管理階段計量設備配置計劃CSCECXN-EQ-PQ02流程編號審核計量設備周期檢定管理開始編制計量設備配置計劃否辨識、確定（購買/租賃/調配）方案是審批固定資產類否購買計量設備租賃計量設備調配計量設備是領用、發放設備非固定資產類審核上報周期檢定計劃并監督實施匯總上報并檢查實施情況檢查實施情況設備日常維護管理計量設備管理臺賬計量設備發放臺賬周期檢定計劃設備報廢 設備報廢竣工或閑置時移交設備設備移交低值易耗品報廢申請表固定（無形）資產購置（處置）申請表結束中建八局計量設備分類管理目錄低值易耗品調撥確認單固定資產調撥單 （2）
工作要求 序號
關鍵活動
管理要求
時間要求
主責部門/ / 崗位
相關部門/ /崗位
工作文件
序號
關鍵活動
管理要求
時間要求
主責部門/ / 崗位
相關部門/ /崗位
工作文件
1 編制項目計量設備配置計劃 項目總工在編制項目實施計劃時，應參照模板編制計量設備配置計劃表。
按項目實施計劃要求 項目總工程師 項目計量工程師 B30015計量設備配置計劃表、 M30003常用計量設備管理及配備標準 2 項目計量設備配置計劃審批 經理部施工管理部審核，經理部總工程師審批。
按項目實施計劃要求 經理部總工程師 經理部施工管理部
3 計量器具配備 經理部施工管理部首先在閑置設備中進行調配，閑置設備不能滿足要求時進行購置。新購置設備屬固定資產的，還應按照《固定資產管理辦法》執行。
在設備使用前10日完成 經理部施工管理部 項目技術質量部 公司科技部 B30016計量設備發放臺賬 4 計量設備管理 項目部工程部應根據計量設備分類管理目錄模板建立項目部計量設備管理臺帳；保證設備在有效的檢定、校準周期內，并保證設備功能完好，損壞設備要及時修復。項目部計量設備周期檢定計劃要逐級上報至科技部。
設備使用期間 項目技術質量部 經理部施工管理部 公司科技部 B30017計量設備管理臺賬、 B30018計量設備周期檢定計劃 M30004中建八局計量設備分類管理目錄
5 檢查實施情況 經理部月檢中應對計量設備配備、使用、保管情況進行檢查。
每月 經理部施工管理部 項目計量管理人員 - 6 計量設備移交 達到報廢要求的及時辦理報廢手續，按照《設備報廢流程處理》。
項目竣工或計量設備閑置時，應及時交回經理部相關部門，保證退場的設備狀態完好。
停用、報廢5日內 項目技術質量部 經理部施工管理部 公司科技部 CSCEC8XN- - OA- - B30307低值易耗品 報廢申請表 、CSCEC8B- - FC- - B10208固定（無形）資產購置（處置）申請表 、CSCEC8B- - XN 低值易耗品調撥確認單 、CSCEC8B- - FC- - B10210固定資產調撥單 （辦公室表格）
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相關規定 序號
管理階段
相關規定
1 計量設備控制范圍 公司、經理部自有的；顧客提供的；外部租（借）用的；分包商自帶的。
2 計量設備的選擇與配備 1 項目部應為相關的管理人員（施工員、質檢員、安全員、試驗員、測量員、材料員等）配備相應的計量設備； 2 項目部使用的各種計量設備，應按照《計量設備分類管理目錄》和需要實施的監視和測量活動確定； 3 計量設備配備計劃在項目施工組織設計“資源配置計劃”中明確。
3 計量設備的 1 使用單位應提出計量設備采購計劃和申請，逐級上報至公司科技部審核。
序號
管理階段
相關規定
調配或采購 2 公司科技部統籌公司計量設備資源，確定調撥或采購需求，并報公司總工程師審批。
3 計量設備購置計劃經審批后，采購由使用單位實施。
4 選用的計量設備必須滿足測量準確度和量程要求，性能完好，具有政府主管部門頒發的《制造計量器具許可證》和廠家的產品合格證，且產品上標有CMC標志。
5 購置進口計量設備，須有省級以上計量行政部門出具的檢定合格證。
6 計量設備的產品合格證、檢定合格證等資料應由計量員統一保管。
4 計量設備的驗證 1 新購置的計量設備由使用單位計量員進行驗證，合格者方可入庫，并按要求做好設備標識。
2 入庫驗證內容：
?。?）生產許可證編號及CMC標志； （2）出廠合格證； （3）外觀無變形、損壞，刻度清晰等。
3 對從外單位租借的計量設備，計量員應驗證其準確度和完好狀態，索取有關的合格證或檢定證書復印件。地方計量主管部門有規定的，還應填寫計量器具歷史記錄卡。
5 計量設備的發放 1 計量設備由計量管理員根據配備計劃發放，并做好發放記錄。
2 計量設備發放前，計量員應確認其檢定狀態在校準檢定周期內。對庫存時間較長，超過檢定周期的，應重新校準，必要時應送檢，檢定合格后發放使用。
3 計量設備發放時，計量員應向持有人進行使用交底，明確設備的使用要點、保存要求和日常維護要點等。
6 計量設備臺帳管理 1 經理部施工管理部應建立計量設備臺帳，并報科技部備案。新采購的計量設備入庫驗證合格后及時登記入賬。
2 新承建的工程，項目計量員應在開工之際建立項目計量設備臺帳，實施過程中對新采購的設備及時登記入賬。工程竣工后，其臺帳應一并歸檔。
3 對分包商用于工程的計量設備，項目部應要求分包商按本規定建立計量設備臺帳，并進行備案管理。
4 臺帳上的計量設備的規格型號和編號使用情況等應清晰準確。
5 當計量設備持有人變化，或設備狀況變化時，計量員應及時在臺帳上進行標注。
7 計量設備周檢計劃的管理 1 計量設備的校準、檢定周期首先應按國家和地方計量主管部門的規定執行，地方無規定的按《中建八局計量設備分類管理目錄》執行。
2 計量設備根據其性能、計量特性、對產品質量或環境的影響程度、使用的場合、使用頻率和準確度要求分成A、B、C三類，施工現場常用計量設備的分類見《計量設備分類管理目錄》。
3 計量管理員每年1月30日之前，應對A、B類計量設備制定其周檢計劃。新承建的工程在臺帳建立的同時，對A、B類計量設備制定當年度的周檢計劃，以后每年制定年度計量設備周檢計劃。
8 計量設備的送外檢定和自檢 1 計量員應按照周期檢定計劃，對A、B類計量設備及時送檢，保存檢定證書；項目計量員送檢時，應將其檢定證書的復印件反饋上級技術主管部門。
2 參與工程施工的分包單位應負責自備的A、B類計量設備的送外檢定工作，項目部應向其索要用于本項目的計量設備的檢定證書復印件。
3 A、B類計量設備就近送法定計量檢定機構進行檢定。送非專門的計量檢定單位檢定時，應索要并保存其資質證明的復印件。送檢人員應在臺帳中做好送檢記錄。
4 對法定檢定機構未開展檢定業務的計量設備和C類計量設備，應做好自檢記錄。自檢人員應經培訓合格后上崗。
5 當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，在初次使用前應經過公司業務主管部門鑒定其滿足預期用途的能力，保存有關鑒定資料。當軟件升級或監視和測量準則發生變化時，應與主管部門溝通。
序號
管理階段
相關規定
9 計量設備的校準、維護和報廢 1 計量員應定期對計量設備進行維護和保養。使用、維護和保養的方法按該設備的使用說明書進行。
2 C類計量設備如有損壞或且可以修復者，應在修復后送外檢定，合格后方可繼續使用。無法修復者，可予以報廢。
3 A、B類計量設備如有損壞，應就近送法定（或授權）計量設備修理單位并重新檢定，合格后方可繼續使用。若無法維修，則予以報廢。
4 計量設備的性能、精度等已不能滿足國家有關的標準、規范的要求，或無法修復、無修復價值時應予以報廢。
5 報廢按照公司有關固定資產管理規定執行。計量管理部門應對報廢的計量設備在臺帳上注明或銷賬。
6 對操作復雜、精密度高的計量設備，應專人使用和保管，定期維護保養。
7 對精密、大型的計量設備，在搬運期間要由專人負責，按要求進行包裝防護，到達目的地后，應經檢定后方可使用。
8 項目閑置的計量設備應及時移交上級主管部門；不能滿足使用要求的計量設備，按照配置渠道退回或報廢處理。
10 計量設備失準狀態下檢測結果的處理 1 使用人員發現計量設備處于失準狀態時，應立即停止使用，通知計量員記錄失準日期，送檢定機構或請檢定機構來檢定其準確度。
2 由項目總工組織分析設備失準的性質，以及檢測結果對產品質量的影響程度。
3 確認計量設備前一次校準合格的時間，由原監測人對已監測結果的有效性進行評價，并做好記錄。評價方法有：
?。?）用檢定合格的計量設備重新實測實量； （2）根據設備誤差大小對原檢測數據進行修正，判定其誤差范圍。
4 根據評價結果，由項目總工組織采取處置措施。
11 工程竣工時計量設備管理 1 項目部解體時，對屬于固定資產的計量設備，項目計量員須清點建冊，連同相關資料移交公司主管部門。對不屬于固定資產的計量設備，由項目部自行處理。
2 若項目部有新開工程，則在新項目上繼續使用，項目計量員應進行移交并辦理移交手續； 12 計量設備管理工作檢查 1 科技部每半年通過內審、工作檢查等方式進行監督檢查，并保存檢查記錄。
2 經理部部應每月對本單位的計量設備使用情況進行監督檢查，可結合月度檢查進行，做好記錄。對發現的問題及時監督整改并驗證。
3 項目總工會同計量員對使用中的計量器具定期進行抽查，以保證其計量狀態符合使用要求：
?。?）每月抽檢一次除水準儀、經緯儀以外的其它計量設備，抽檢記錄由項目計量管理員保存。
?。?）每月對項目部各分包方的計量設備、測量檢測與記錄的管理工作進行檢查。
13 計量設備標識 計量設備應采用地方政府計量主管部門規定的標識標明其校準檢定狀態。當地方政府計量主管部門無統一規定時，應采用本公司統一規定的不干膠紙簽式標記。
1 檢定、校準后處于合格狀態的計量設備，應粘貼“合格”標識。綠底黑字,尺寸50×30mm,下次檢定時間
年
月
日。
2 過期未檢定或檢定、校準不合格的計量設備，粘貼“禁用”標識；紅底黑字,尺寸50×30mm, 3 封存的計量設備應粘貼“封存”標記。黃底黑字,尺寸50×30mm, 4 標識由計量員粘貼，使用人員應加強維護，保證計量設備標識清楚。無法粘貼禁用標記的，應將其收回并單獨保存，以防混用、誤用。
3.5
關鍵和特殊過程管理
?。?）
管理流程
關鍵和特殊過程管理流程項目部項目總工經理部施工管理部公司科技部表單/模板項目部工程部關鍵及特殊過程管理策劃階段 關鍵及特殊過程管理實施階段開始關鍵部位控制及監測計劃CSCECXN-EQ-QP03流程編號關鍵工序和特殊過程識別審核方案審批表技術復核單制定關鍵部位監控/監測計劃否是編制專項方案 審批 審批需專家論證否是否組織交底、復核實施監控結束過程監控記錄是 （2）
工作要求 序號
關鍵活動
管理要求
時間
要求
主責部門/ /崗位
相關部門/ / 崗位
工作文件
1 識別 項目應在項目施工組織設計（質量策劃）中及時識別特殊的關鍵過程，設置工序質量管制點，制定關鍵部位控制及監測計劃、特殊過程能力預先鑒定記錄。
按項目實施計劃時間要求 項目總工程師 項目設計技術部、工程部、物資部等相關部門 B30019關鍵部位控制及監測計劃表、 B30020特殊過程能力預先鑒定記錄 2 編制專項方案 根據關鍵和特殊過程編制施工方案、作業指導書。
施工前 項目總工程師 項目設計技術部、工程部
3 方案審批 經理部應對關鍵和特殊過程的實施計劃進行審核。按規定應進行專家論證的實施計劃應經公司科技部審批，及時進行交底 按方案審批時間要求 經理部施工管理部 公司科技部 方案審批表
序號
關鍵活動
管理要求
時間
要求
主責部門/ /崗位
相關部門/ / 崗位
工作文件
4 實施 實施前，項目總工程師應組織項目相關管理人員完成相關測量定位復核與工藝評定（工藝測驗）等工作，并做好...
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