制造業各部門績效考核KPI指標內容

發布時間：2025-06-16 01:22:12 來源：黨團工作點擊：

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年度各部門績效考核KPI指標內容
部門	考核項目	考核指標	指標定義	權重	指標值	測評工具	數據來源	數據監督或提供部門
人力資源部	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	10	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	人員招聘及時率	在規定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試	30	≥95%	到位率=季度到位人數÷經批準的季度需求人數	入職名單	各部門
	質量	員工流失率控制10%	該季度實際離職人數（一周內除外）占該季度平均總人數的比率	30	≤10％	流動率=離職數÷總人數	離職名單	各部門
	質量	培訓計劃達成率	依據公司的年度培訓計劃分解到每季度培訓計劃的完成	10	≥90%	達成率=季度實際完成次數÷年度分解到季度的培訓計劃次數	培訓計劃	各部門
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	成本	招聘、培訓成本	控制在年度招聘與培訓費用預算內	5	≤3％	控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預算總額	月費用總計表	財務部
	現場管理	安全（治安、消防、盜竊檢查）	每月2次檢查消防器材及安全情況	5	≥100%	統計檢查累計次數	檢查通報	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
采購部	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	10	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	采購及時率	接到《采購申請單》后，并按雙方確認的交期內交貨	25	≥98%	達成率=未達成交期次數÷申請總次數	采購匯總表	生產部、財務部
	質量	來料一次合格率	主要原材料一次驗收的合格比率	25	≥85%	合格率=來料一次合格批數÷來料總批數	檢驗記錄	品保部
	質量	退貨處理及時率	采購不合格品必須在一周內退回供應商	20	≥95%	及時率=及時退貨批數÷不合格批總數	倉庫統計報表	財務部
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	成本	采購成本	不超過計劃內采購費用總額的5%	10	≤5％	控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額	采購匯總表	財務部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
生產部	產量	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	質量	訂單交期達成率	指訂單規定完成的交付期	30	≥90%	達成率=完成訂單數÷總訂單數	出貨記錄表	出口部
		客訴控制率	投訴的次數	10	≤3％	控制率=當月客訴次數÷該月訂單總數	客訴匯總表	出口部、品保部
		產品一次合格率	成品入庫一次合格率	10	≥100%	合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次	檢驗記錄	品保部
	成本	庫存下降率	每季度降低采購需求總額	5	≥3％	下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額	生產采購申請計劃	采購
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	安全	在生產中發生的安全（含消防）事故次數	5	≤1%	統計累計次數	安全事故匯總表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
研發工程部	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
		公司新品樣品開發達成率	按時完成公司提出的新品開發計劃	20	≥100%	達成率=實際完成數÷計劃數	新品評審記錄表	出口部
		客戶新品樣品開發及時率	按時完成出口部提高的客戶新品開發	20	≥100%	及時率=實際完成數÷客戶需求總數	新品寄樣記錄	出口部
	質量	樣品一次性合格率	客戶確認的送樣合格數（因客戶更改數據而修改的除外）	10	≥98％	合格率=送樣確認合格數÷總送樣次數	寄樣記錄表	出口部
		工藝文件完成及時率	技術部確認后3天內完成	10	≥98%	及時率=完成份數÷實際需要份數	發放記錄表	技術部、各車間、生產部
		現場工藝技術支持率	生產現場出現的技術問題，必須在在內給予解決	10	≥98%	支持率=解決時間÷生產提出時間	生產技術故障記錄表	各車間、生產部
		工裝夾具制作及時率	指新品正式在公司各車間試產，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具	10	≥99%	支持率=實際完成數÷需要的總數
		技術資料（包圖紙、BOM）制作準確率	生產線使用的工藝圖紙及BOM制作的準確性和及時性	5	≥95%	準確率=圖紙（BOM)實際制作下發時數÷該批產品投產時間	工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表	生產部
		技術資料的管理及時率	技術資料的發放與回收	10	≥100%	及時率=新圖紙發放一周內把舊圖紙回收	工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表	總經辦
		新設備投產及時率	設備購置回來后在最短時間內投入生產	10	≥98％	及時率=調試好后正式投產時間÷購置后閑置時間	設備使用記錄	各車間
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
財務部	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	報表的及時率	在規定的時間內報政府相關部門報表	20	達標	報表匯總	報表匯總	總經辦
	質量	月成本統計準確率	統計制造成本、采購成本	50	≥95％	準確率=統計出錯次數÷統計總次數	統計報表	總經理
	質量	倉庫的抽查完成率	每月對倉庫存貨的盤點報表在當月底前上報	10	每周1次	統計當月低前完成的累計次數	抽檢記錄	倉庫
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
出口部	產能	接單達成率	每月接到訂單數量金額550萬	30	≥100%	達成率=實際接單金額÷目標產值金額	下單計劃	生產部
	產能	客戶交期達成率	指訂單規定完成的交付期	10	≥90%	達成率=完成訂單數÷總訂單數	出貨記錄表	財務部
	質量	下單及時率	接到客戶訂單在必須三個工作日內下達評審計劃	10	≥98%	及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次	訂單評審計劃	生產部
		出貨準確率（數量、品種、報關）	每月出貨批次匯總	25	≥99%	準確率=出貨出錯訂單數÷出貨訂單總數	財務報表	財務部
		顧客投訴處理及時率	兩天內回復客戶的投訴	10	≥100%	及時率=答復時間	客訴記錄表	總經理、財務總監
	成本	貨款回收及時率	按照該月交付訂單完成98%	5	≥98%	控制率=貨款回收訂單數÷該月交付訂單總數	每月應收款報表	財務部
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
品保部	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
		品質異常處理及時率	依據程序規定時間完成生產品質異常處理	30	≥98%	及時率=累加及時處理次數÷異?？偞螖?/font>	品質檢驗記錄	品保部
		來料檢驗及時率	依據程序規定時間完成	20	≥98%	及時率=及時完成批數÷送檢總批數	檢驗記錄	品保部、倉庫、生產部、各車間
	質量	來料檢驗準確率	由生產部統計因檢驗員判定失誤的批數	10	≥95%	準確率=檢驗準確批數÷生產投入批數	檢驗記錄	品保部、倉庫、生產部、各車間
	質量	顧客投訴次數	每月依據出口部及生產部統計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）	20	≤2次	統計累加次數	客訴記錄表	出口部、品保部
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
各車間	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	計劃達成率	指根據生產部生產計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）	30	≥98%	達成率=完成數÷總訂單數	出貨記錄表	出口部、生產部、財務部
	質量	報表準確及時率	車間投入產出和結存報表	10	≥95%	由財務核對	有關報表	財務部
	質量	成品一次合格率	指各車間送檢成品檢驗合格率	15	≥98％	合格率=合格數÷送檢數	檢驗記錄	品保部
	成本	報廢控制率	各車間投產總數中出現的報廢數	15	≤3％	控制率=報廢數÷投產總數	入庫單	倉庫、財務部
	成本	機物料費用控制率	每月控制在部門申請計劃的金額內	5	≤2％	控制率=月申請金額÷月領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤2%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
	現場管理	安全	在生產中發生的安全（含消防）事故次數	10	≤1%	統計累計次數	安全事故匯總表	人力資源部
各倉庫	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	收發料及時準確率	每月根據生產計劃及時提前準備好生產需要的物料	35	≥98％	及時準確率=物料收發準確批數÷接到收發料總批數	領料記錄	各車間、生產部
	質量	帳、物、卡一致性準確率	財務抽查的記錄	35	≥95％	達成率=抽查不合格次數÷總抽查次數	抽檢記錄	財務部
	成本	庫存下降率	每季度降低采購需求總額	10	≥3％	下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額	生產采購申請計劃	采購
	成本	辦公用品費用控制率	每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）	5	≤2％	控制率=季度申請總額÷季度領用金額	辦公用品申請領用表	人力資源部
	現場管理	5S管理	每月檢查曝光次數	5	≤1%	達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數	檢查通報	人力資源部
機修班	產能	550萬/月（1650萬/季度）	目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）	30	≥100%	完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值	月產值報表	財務部
	產能	生產設備完好率	生產開工前設備可正常運做即算完好	40	≥97%	完好率=維修完好的設備臺數÷申請維修的臺數	設備維修/保養記錄	機修班、各車間
	質量	設備保養及時率	依據規定時間內完成對設備的保養	40	≥97%	及時率=保養日期數÷規定日期	設備維修/保養記錄	機修班、各車間
	成本	辦公用品（含機物料）費用控制率	每月控制在部門申請計劃的金額內	10	≤2％	控制率=月申請金額÷月領用金額	物品品申請領用表	人力資源部、倉庫
	現場管理	安全	每月檢查消防器材及設備安全運行情況（2次/月）	10	2次/月	統計累計次數	安全事故匯總表	人力資源部